Приложение

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 24 августа 2017 года N 320

"Приложение
к "Дорожной карте" структурных и
системных изменений отрасли
"Культура" Чукотского автономного
округа на 2013 - 2018 годы"

Показатели
нормативов реализации мероприятий структурных и системных изменений отрасли "Культура" Чукотского автономного округа на 2013 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016 год факт	2017 год план	2018 год план	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	70,2	75,9	113,1	115,6	119,4	121,1	121,7	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	49 822	50 295	50 433	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	726,3	667,9	447,0	433,7	417,3	415,3	414,3	х	х
4	Численность населения в Чукотском автономном округе, чел.	50 884	50 668	50 540	50 157	49 822	50 295	50 433	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Чукотском автономном округе*:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100	х	х
8	по Чукотскому автономному округу, %	Х	57,5	65,1	73,2	72,4	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Чукотскому автономному округу*, рублей	62 856,0	70 191,2	76 296,3	71 690,0	79 501,6	83 576,0	88 714,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	117,6	111,7	108,7	94,0	110,9	105,1	106,1	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	26 732,8	40 379,2	49 660,8	52 448,9	57 593,1	75 218,0	88 714,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	151,0	123,0	105,6	109,8	130,6	117,9	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	Х	3,8	1,9	2,4	2,6	2,7	2,8	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	303,3	421,4	346,8	355,4	375,5	488,1	574,2	1 077,7	2140,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	Х	118,1	-74,6	-66,0	-45,9	66,7	152,8	-186,5	33,0
17	за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	113,6	-73,2	-61,5	-41,4	63,3	149,9	-176,1	37,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	36,8	171,4	11,6	14,8	2,4	1,4	197,8	201,5
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0	0,2	0	0	0	0,2	0,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	Х	36,8	171,4	10,7	14,8	2,4	1,4	196,9	200,6
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	0	0,7	0	0	0	0,7	0,7
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	4,5	-1,4	-4,5	-4,5	3,4	2,9	-10,4	-4,1
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на соответствующий год, млн. рублей	Х	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	Х	118,1	-74,6	-66,0	-45,9	66,7	152,8	-186,5	33,0
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	Х	31,2	-229,8	-17,6	-32,2	3,5	0,9	-106,0	610,6

* - начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973".