Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства
Республики Бурятия
от 1 апреля 2016 г. N 127

Таблица 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) республиканскими учреждениями по Государственной программе Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства"

Наименование государственной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование государственной работы 1: Работы по предупреждению лесных пожаров, выполняемые в границах земель лесного фонда за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего 8891,8 9749,6 9749,6
Показатель 1. Устройство противопожарных минерализованных полос (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: меры противопожарного обустройства лесов	1263	1263	1263	1467,5	1467,5	1467,5
Показатель 2. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 2: меры противопожарного обустройства лесов	260000	260000	260000	2622,8	3109,6	3109,6
Показатель 3. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 3: меры противопожарного обустройства лесов	3015	3015	3015	1952,5	1952,5	1952,5
Показатель 4. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (зона)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 4: меры противопожарного обустройства лесов	30	30	30	1646,0	2000,0	2000,0
Показатель 5. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях пожарной безопасности (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 5: меры противопожарного обустройства лесов	20	20	20	400,0	400,0	400,0
Показатель 6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 6: меры противопожарного обустройства лесов	280	280	280	803,0	820,0	820,0
Наименование государственной работы 1: Работы по предупреждению лесных пожаров, выполняемые на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия за счет средств республиканского бюджета, всего: 195,9 195,9 195,9
Показатель 7. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 7: меры противопожарного обустройства лесов	26	26	26	24,6	24,6	24,6
Показатель 8. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (зона)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 8: меры противопожарного обустройства лесов	5	5	5	154,6	154,6	154,6
Показатель 9. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 9: меры противопожарного обустройства лесов	4	4	4	16,7	16,7	16,7
Наименование государственной работы 2: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в границах земель лесного фонда за счет средств субвенций из федерального бюджета, всего: 115055,8 104002,4 106949,6
Показатель 10. Площадь лесного фонда, охваченная мониторингом пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием наземных средств	2727264	2727264	2727264	26682,3	16579,9	19949,5
Мероприятие 2: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием авиационных средств	11462941	11462941	11462941	88373,5	87422,5	87000,1
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия, за счет средств республиканского бюджета, всего: 218,0 205,9 218,0
Показатель 11. Площадь земельных участков, находящихся в собственности Республики Бурятия за счет средств республиканского бюджета, охваченная мониторингом пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (га)
Мероприятие 1: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием наземных средств	496,0	496,0	496,0	218,0	205,9	218,0
Наименование государственной работы 3: Тушение пожаров в лесах, всего: 307975,7 25000,0 25000,0
Показатель 12. Площадь, пройденная лесными пожарами (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: тушение лесных пожаров	637403,1	89361,4	89361,4	307975,7	25000,0	25000,0
Наименование государственной работы 4: Выполнение работ по содержанию материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах за счет средств республиканского бюджета, всего: 10000,0 29111,2 34563,8
Показатель 13. Содержание республиканского имущества и обеспечение его функционирования (тыс. руб.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: содержание республиканского имущества				10000,0	29111,2	34563,8
Наименование государственной работы 5: Работы по защите лесов, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего: 49299,9 61400,0 21207,2
Показатель 14. Санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия) с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины (га)	2750			48092,7	60000,0	20000,0
Показатель 2. Лесопатологическое обследование	10000	10000	10000	1207,2	1400,0	1207,2
Показатель 3. Авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов (га)
Наименование государственной работы 6: Работы по воспроизводству лесов, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего: 22059,8 43108,9 48900,7
Показатель 15. Лесное семеноводство				1675,2	2979,0	3769,9
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 1: создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов) (га)
Мероприятие 2: уход за аттестованными объектами (га)	0	46	46		1292,1	1292,1
Мероприятие 3: заготовка семян лесных растений (кг)	450	450	450	1675,2	2686,9	2686,9
Показатель 16. Работы по воспроизводству лесов, всего:				20384,6	39129,9	45130,8
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 4. Обработка почвы под лесные культуры (га)	1050	1050	1050	2362,1	1141,5	2241,5
Мероприятие 5. Посадка сеянцев (га)	1050	1050	1050	12817,3	14932,7	12584,2
Мероприятие 6. Естественное лесовосстановление (га)	10990	23568	23568	2600,1	5892,0	5892,0
Мероприятие 7. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (га)		1300	1300	0	1227,4	1227,4
Мероприятие 8. Дополнение лесных культур (га)	270	270	270	345,0	293,2	293,2
Мероприятие 9. Рубки ухода за лесом (га)	17580	15942	16783	2260,1	15643,1	22892,5
Наименование государственной работы 7: Работы по отводу и таксации лесосек, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего: 1000,0 1000, 0
Подпрограмма 2. Обеспечение использования лесов					1000,0	1000,0
Мероприятие 10. Работы по отводу и таксации лесосек в целях проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и ухода за лесами		500	500		1000,0	1000,0

Таблица 3

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Республики Бурятия	Развитие лесного хозяйства	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиалесоохрана", ГКУ РБ "Лесничество", автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз", "Баргузинский лесхоз", "Бичурский лесхоз", "Буйский лесхоз", "Верхне-Баргузинский лесхоз", "Верхне-Талецкий лесхоз", "Витимский лесхоз", "Джидинский лесхоз", "Еравнинский лесхоз", "Забайкальская база авиационной охраны лесов", "Заиграевский лесхоз", "Закаменский лесхоз", "Заудинский лесхоз", "Иволгинский лесхоз", "Кабанский лесхоз", "Кижингинский лесхоз", "Кикинский лесхоз", "Кудунский лесхоз", "Курумканский лесхоз", "Кяхтинский лесхоз", "Муйский лесхоз", "Мухоршибирский лесхоз", "Окинский лесхоз", "Прибайкальский лесхоз", "Романовский лесхоз", "Северный лесхоз", "Селенгинский лесхоз", "Усть-Баргузинский лесхоз", "Хандагатайский лесхоз", "Хоринский лесхоз"	58066,8	41628,1	32920,8	38359,9	38359,9	38359,9	38359,9
Подпрограмма 1	"Охрана и защита лесов", в т.ч.:	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиалесохрана", автономные учреждения Республики Бурятия: "Байкальский лесхоз", "Баргузинский лесхоз", "Бичурский лесхоз", "Буйский лесхоз", "Верхне-Баргузинский лесхоз", "Верхне-Талецкий лесхоз", "Витимский лесхоз", "Джидинский лесхоз", "Еравнинский лесхоз", "Забайкальская база авиационной охраны лесов", "Заиграевский лесхоз", "Закаменский лесхоз", "Заудинский лесхоз", "Иволгинский лесхоз", "Кабанский лесхоз", "Кижингинский лесхоз", "Кикинский лесхоз", "Кудунский лесхоз", "Курумканский лесхоз", "Кяхтинский лесхоз", "Муйский лесхоз", "Мухоршибирский лесхоз", "Окинский лесхоз", "Прибайкальский лесхоз", "Романовский лесхоз", "Северный лесхоз", "Селенгинский лесхоз", "Усть-Баргузинский лесхоз", "Хандагатайский лесхоз", "Хоринский лесхоз"
	- выполнение работ по содержанию материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах, из них:		43392,8	36207,7	29513,0	34977,7	34977,7	34977,7	34977,7
	разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ;		42840,8	10000	29111,2	34563,8	34563,8	34563,8	34563,8
	приобретение расходных материалов для проведения капитального ремонта имущества;		7000,0
	- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		1200,0	25793,8
	- осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия		552,0	413,9	401,8	413,9	413,9	413,9	413,9
Подпрограмма 2	"Обеспечение использования лесов". Основное мероприятие: отвод лесосечного фонда для строительства жилья по программе 300 куб. м* и проведение кадастровых работ	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиалесохрана"	5811,5	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4	"Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных отношений"	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГКУ РБ "Лесничество"	5414,1	2185,2	247,1	255,0	0	0	0
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие лесного хозяйства". Основное мероприятие: руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Бурятия	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГКУ РБ "Лесничество"	3448,4	3235,2	3160,7	3127,2	3127,2	3127,2	3127,2

*Объемы финансирования за счет федерального бюджета и по иным источникам указаны справочно.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" за счет всех источников финансирования*

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Республики Бурятия	Развитие лесного хозяйства	Всего	908050,2	1366197,7	1696356,5	1906008,7	1895577,9	1895322,9	1895322,9	1895322,9
		Федеральный бюджет	503764,2	459270,9	742238,4	472797,9	456928,0	456928,0	456928,0	456928,0
		Республиканский бюджет	80087,5	58066,8	41268,1	32920,8	38359,9	38104,9	38104,9	38104,9
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	324198,5	848860,0	912490,0	1400290,0	1400290,0	1400290,0	1400290,0	1400290,0
Подпрограмма 1	"Охрана и защита лесов". На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	400870,1	366414,8	657740,5	357275,6	325494,6	325494,6	325494,6	325494,6
		Федеральный бюджет	270414,2	216552,0	493886,7	200152,0	162906,3	162906,3	162906,3	162906,3
		Республиканский бюджет	44118,0	43392,8	36207,7	29513,0	34977,7	34977,7	34977,7	31977,7
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	86338,0	106470,0	127646,1	127610,6	127610,6	127610,6	127610,6	127610,6
	Задача 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и распространения лесных пожаров
Основное мероприятие	Охрана лесов от пожаров	Федеральный бюджет	269152,5	195410,8	444566,8	138752,0	141699,1	141699,1	141699,1	141699,1
		Республиканский бюджет	44117,9	43392,8	36207,7	29513,0	34977,7	34977,7	34977,7	34977,0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	70815,9	39039,4	78118,1	59661,6	59546,4	59546,4	59546,4	59546,4
	Задача 2. Практическое внедрение современных методов и средств раннего обнаружения очагов вредных организмов
Основное мероприятие	Защита лесов	Федеральный бюджет	1261,7	21141,2	49319,9	61400	21207,2	21207,2	21207,2	21207,2
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	15522,1	67430,6	49528,0	67949,0	68064,2	68064,2	68064,2	68064,2
Подпрограмма 2	"Обеспечение использования лесов". На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	207889,3	430553,5	484734,6	947456,8	1072014,2	1080987,5	989960,9	991518,2
		Федеральный бюджет	1054,9	2000,0	28600,0	18816,0	34400,0	34400,0	34400,0	34400,0
		Республиканский бюджет	31000,0	5811,5	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	175834,4	422742,0	456134,6	928640,8	1037614,2	1046587,5	955560,9	957118,2
	Задача 1. Обеспечение интенсивного использования лесов
Основное мероприятие	1. Лесоустройство	Федеральный бюджет	0	0	28500,0	17816	33400,0	33400,0	33400,0	33400,0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие	2. Отвод и таксация лесосек	Федеральный бюджет	1054,9	1000,0	0	1000	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Республиканский бюджет	31000,0	5811,5	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	175834,4	422742,0	456134,6	442682,0	551655,4	560628,7	469602,1	471159,4
Основное мероприятие	3. Проектирование лесных участков	Федеральный бюджет	0	1000,0	100,0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие	Задача 2. Повышение доступности лесного фонда
	Создание лесных дорог	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	485958,8	485958,8	485958,8	485958,80	485958,8
Подпрограмма 3	"Воспроизводство лесов". На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	89357,6	350869,4	350769,1	387147,5	283965,9	274992,6	366019,2	364461,9
		Федеральный бюджет	27331,5	31221,4	22059,8	43108,9	48900,7	48900,7	48900,7	48900,7
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет
		Юридические лица	62026,1	319648,0	328709,3	344038,6	235065,2	226091,9	317118,5	315561,2
	Задача 1. Восстановление погибших и вырубленных лесов
Основное мероприятие	Воспроизводство лесов и лесоразведение	Федеральный бюджет	27331,5	28539,7	20384,6	39129,9	45130,8	45130,8	45130,8	45130,8
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	59973,3	315708,0	324769,3	340098,6	231125,2	222151,9	313178,5	311621,2
	Задача 2. Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов
Основное мероприятие	Семеноводство, создание единого генетико-селекционного центра	Федеральный бюджет	0	2681,7	1675,2	3979,00	3769,90	3769,90	3769,90	3769,90
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	2052,8	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0
Подпрограмма 4	"Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных отношений"	Всего	138510,2	143791,3	82364,6	138624,30	138632,2	138377,2	138377,2	138377,2
		Федеральный бюджет	138377,2	138377,2	80179,4	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2
		Республиканский бюджет	133,0	5414,1	2185,2	247,1	255,0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 1. Обеспечение качества исполнения государственных функций по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
Основное мероприятие	Выполнение государственных функций по федеральному государственному лесному надзору (лесной охраны), федеральному государственному пожарному надзору в лесах	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	133,0	5414,1	2185,2	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 5	"Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие лесного хозяйства". На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	71423,0	74568,7	120747,7	75504,5	75471,0	75471,0	75471,0	75471,0
		Федеральный бюджет	66586,4	71120,3	117512,5	72343,8	72343,8	72343,8	72343,8	72343,8
		Республиканский бюджет	4836,6	3448,4	3235,2	3160,7	3127,2	3127,2	3127,2	3127,2
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 1. Создание условий для выполнения мероприятий программы и достижения установленных показателей (индикаторов)
Основное мероприятие	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Бурятия	Федеральный бюджет	66586,4	71120,3	117512,5	72343,8	72343,8	72343,8	72343,8	72343,8
		Республиканский бюджет	4836,6	3448,4	3235,2	3160,7	3127,2	3127,2	3127,2	3127,2
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0

*Объемы финансирования за счет федерального бюджета и по иным источникам указаны справочно.