Приложение N 7

Приложение N 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30 марта 2016 г. N 77

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020	итого
							фактические расходы	фактические расходы	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1.	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления дополнительного образования"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	332765,27	356002,40	574012,04	368373,31	598778,16	358134,80	576161,54	603190,61	629081,64	4243480,76
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	102173,47	104822,90	105653,52	104822,90	105653,70	105653,70	111042,04	116261,01	121260,24	764827,71
						МБ	230591,80	251179,50	468358,52	263550,41	493124,46	252481,10	465119,50	486929,60	507821,40	3478653,05
1.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	9828,80	8055,16	10035,45	8055,16	10477,01		11011,34	11528,87	12024,62	74491,06
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	9828,80	8055,16	10035,45	8055,16	10477,01		11011,34	11528,87	12024,62	74491,06
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8401,10	8055,16	8540,65	8055,16	8916,44		9371,18	9811,62	10233,52	63431,78
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	8401,10	8055,16	8540,65	8055,16	8916,44		9371,18	9811,62	10233,52	63431,78
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1427,70	0,00	1494,80	0,00	1560,57		1640,16	1717,25	1791,09	11059,28
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	1427,70	0,00	1494,80	0,00	1560,57		1640,16	1717,25	1791,09	11059,28
2.	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22457,00	9648,70	20211,40	-	17958,40	-	18874,28	19761,37	20611,11	133461,36
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	8982,80	2798,00	4491,40	-	2238,40	2238,40	2352,56	2463,13	2569,04	29834,43
						МБ	13474,20	6850,70	15720,00	-	15720,00	15720,00	16521,72	17298,24	18042,07	103626,93
3.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22588,90	764,40	7812,90	-	-		-	-	-	42714,83
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	22588,90	764,40	7812,90	-	-	-	-	-	-	42714,83
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2, с выделением I-го этапа"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5711,40	341,10	-	-	-		-	-	-	6117,30
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5711,40	341,10	-	-	-	-	-	-	-	6117,30
3.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ "Золотой Дракон", ул. Чкалова, дом N 20а"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	3784,70	141,10	2972,42	-	-		-	-	-	9870,62
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	3784,70	141,10	2972,42	-	-	-	-	-	-	9870,62
3.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" МАОУ ДОД "ДЮСШ N 16 г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 12"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5382,50	141,10	4432,42	-	-		-	-	-	14388,42
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5382,50	141,10	4432,42	-	-	-	-	-	-	14388,42
3.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7670,00	141,10	408,06	-	-		-	-	-	10978,19
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7670,00	141,10	408,06	-	-	-	-	-	-	10978,19
3.5.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	-	-	-	-		-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	разработка ПСД по прочим учреждениям дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	40,30	0,00	-	-	-		-	-	-	1360,30
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	40,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1360,30
4.	Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	2272,00	5040,50	137510,50	1540,00	-	-	-	155000,00	135000,00	986270,00
						ФБ	-	0,00	126000,00	0,00	-	-	-	-	-	642500,00
						РБ	-	3206,90	7060,00	0,00	-	-	-	-	-	18916,90
						МБ	2272,00	1833,60	4450,50	1540,00	-	-	-	155000,00	135000,00	324853,10
4.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: реконструкция муниципального учреждения образования "Городской Дворец детско-юношеского творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	-	135000,00	210000,00
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	67500,00
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1880,00
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	135000,00	140620,00
4.2.	Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, дом N 20 и ул. Столичная, дом N 3	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	50000,00	0,00	-	-	-	-	-	50000,00
						ФБ	-	-	45000,00	0,00	-	-	-	-	-	45000,00
						РБ	-	-	4410,00	0,00	-	-	-	-	-	4410,00
						МБ	-	-	590,00	0,00	-	-	-	-	-	590,00
4.3.	Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	84000,00	0,00	-	-	-	130000,00	-	430000,00
						ФБ	-	0,00	81000,00	0,00	-	-	-	-	-	285000,00
						РБ	-	0,00	2650,00	0,00	-	-	-	-	-	5660,00
						МБ	-	0,00	350,00	0,00	-	-	-	130000,00	-	139340,00
4.4.	Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4 г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	245000,00
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	209000,00
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2760,00
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	33240,00
4.5.	Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	40000,00
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	36000,00
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1000,00
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3000,00
4.6.	Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00
						ФБ	-									-
						РБ	-									-
						МБ	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00
4.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	272,00	5040,50	3510,50	1540,00	-	-	-	-	-	9270,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	3206,90	-	-	-	-	-	-	-	3206,90
						МБ	272,00	1833,60	3510,50	1540,00	-	-	-	-	-	6063,10
5.	На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8392,64	6443,20	-	-	-	-	-	-	-	114634,91
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	2649,44	-	-	-	-	-	-	-	-	5519,41
						МБ	5743,20	6443,20	-	-	-	-	-	-	-	109115,50
5.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,7
7.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ			-		-		-	-	-	-
5.1.1.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
6.	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7842,25	8210,83	8563,90	54463,78
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7842,25	8210,83	8563,90	54463,78
7.	Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	595,60	1645,20	1084,67	0,00	1142,16	0,00	1200,41	1256,83	1310,87	7619,64
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	595,60	1645,20	1084,67	0,00	1142,16	0,00	1200,41	1256,83	1310,87	7619,64
8.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	46,30	84,60	20,00	214,50	0,00	-	-	-	554,70
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	46,30	84,60	20,00	214,50	0,00	-	-	-	554,70
9.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения учреждений дополнительного образования как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах	Индикатор, задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ		-	-	-	-	-	-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
10.	Обеспечение включения в состав аукционной документации условий по строительству, размещению учреждений дополнительного образования, в том числе на первых этажах многоквартирных домов, в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах при реализации проектов развития застроенных территорий и комплексного освоения новых территорий	Индикатор, задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ		-	-	-	-	-	-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого							396533,10	387052,40	748177,81	377395,01	625554,92	383554,90	604078,47	787419,64	794567,52	5583199,97
Федеральный бюджет							-	0,00	126000,00	0,00	-	-	-	-	-	642500,00
Республиканский бюджет							113805,70	110827,80	117204,92	104822,90	107892,10	107892,10	113394,60	118724,14	123829,28	819098,44
Местный бюджет							282727,40	276224,60	504972,89	272572,11	517662,82	275662,80	490683,88	668695,50	670738,24	4121601,53