Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30 марта 2016 г. N 77

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015		2016		2017		2018	2019	2020	итого
							фактические расходы	план по Программе	фактические расходы	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1.	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей" и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	789736,80		926893,40	1113765,52	1043575,35	871123,51	809760,20	915550,81	958581,70	999800,71	6690929,15
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	418637,20		609834,70	704331,60	704331,60	439989,60	439989,60	462429,07	484163,24	504982,26	3628993,96
						МБ	371099,60		317058,70	409433,92	339243,75	431133,91	369770,60	453121,74	474418,46	494818,45	3061935,19
1.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	27631,60		19200,70	29967,62	19200,70	31286,20		32881,79	34427,24	35907,61	220724,44
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	27631,60		19200,70	29967,62	19200,70	31286,20		32881,79	34427,24	35907,61	220724,44
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	19426,90		19200,70	21377,30	19200,70	22317,90		23456,12	24558,55	25614,57	157169,02
						ФБ											-
						РБ											-
						МБ	19426,90		19200,70	21377,30	19200,70	22317,90		23456,12	24558,55	25614,57	157169,02
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8204,70		0,00	8590,32	0,00	8968,30		9425,68	9868,68	10293,04	63555,42
						ФБ											-
						РБ											-
						МБ	8204,70		0,00	8590,32	0,00	8968,30		9425,68	9868,68	10293,04	63555,42
2.	На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	11222,70		13525,90	16387,00	12946,15	9774,54	8440,10	10273,04	10755,87	11218,38	84894,03
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	11222,70		13525,90	16387,00	12946,15	9774,54	8440,10	10273,04	10755,87	11218,38	84894,03
3.	Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	88838,70		255141,20	67085,70	1000,00	9026,57	0,00	-	60000,00	-	618927,11
						ФБ	0,00		90743,00	38000,00	0,00	-	-	-	-	-	218743,00
						РБ	67067,50		95163,00	1770,00	0,00	-	-	-	-	-	169266,70
						МБ	21771,20		69235,20	27315,70	1000,00	9026,57	0,00	-	60000,00	0,00	230917,41
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. N 9а	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00		0,00	-	-	-	-	-	60000,00	0,00	95000,00
						ФБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	31500,00
						РБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	880,00
						МБ	-		0,00	-	-	-	-	-	60000,00	0,00	62620,00
3.2.	Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, д. N 16	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	35000,00
						ФБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	31500,00
						РБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	880,00
						МБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	2620,00
3.3.	Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	30000,00
						ФБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	27000,00
						РБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00
						МБ	-		0,00	-	-	-	-	-	-	-	2250,00
3.4.	Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-		-	40000,00	0,00	-	-	-	-	-	40000,00
						ФБ	-		-	38000,00	0,00	-	-	-	-	-	38000,00
						РБ	-		-	1770,00	0,00	-	-	-	-	-	1770,00
						МБ	-		-	230,00	0,00	-	-	-	-	-	230,00
3.5.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток, ул. Полевая, 26. 2 этап. Инженерная инфраструктура	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	8859,70		-	-	-	-	-	-	-	-	8859,70
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	8859,70		-	-	-	-	-	-	-	-	8859,70
3.6.	Реконструкция ДОУ N 51	Задача N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5000,00		46814,60	-	-	-	-	-	-	-	51814,60
						МБ	5000,00		46814,60	-	-	-	-	-	-	-	51814,60
3.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	74979,00		208326,60	27085,70	1000,00	9026,57	0,00	0,00	-	-	358252,81
						ФБ	-		90743,00	-	-	-	-	-	-	-	90743,00
						РБ	67067,50		95163,00	-		-	-	-	-	-	164986,70
						МБ	7911,50		22420,60	27085,70	1000,00	9026,57	0,00	-	-	-	102523,11
4.	Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	4430,60		24306,10	21350,00	0,00	-	-	-	-	-	47054,58
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	1661,70		11941,90	-	-	-	-	-	-	-	10101,70
						МБ	2768,90		12364,20	21350,00	0,00	-	-	-	-	-	36952,88
5.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5076,70		1069,20	2694,82	-	-	-	-	-	-	9917,42
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5076,70		1069,20	2694,82	-	-	-	-	-	-	9917,42
5.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ Детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д. N 9а"	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1750,00		241,10	-	-	-	-	-	-	-	2055,90
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1750,00		241,10	-	-	-	-	-	-	-	2055,90
5.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ города Улан-Удэ Детский сад N 90 "Снежинка" комбинированного вида, ул. Загородная, д. N 16. I этап"	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1485,90		141,10	1344,82	-	-	-	-	-	-	4316,62
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1485,90		141,10	1344,82	-	-	-	-	-	-	4316,62
5.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19б. I этап"	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1401,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	1401,00
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1401,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	1401,00
5.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3 города Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11"	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	разработка ПСД по прочим учреждениям дошкольного образования	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	439,80		687,00	1350,00	-	-	-	-	-	-	2143,90
						ФБ	-			-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-			-	-	-		-	-	-	-
						МБ	439,80		687,00	1350,00	-	-	-	-	-	-	2143,90
6.	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения, в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1, индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-		462,60	373,50	364,51	1174,40	0,00	-	-	-	2429,00
						ФБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-		-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-		462,60	373,50	364,51	1174,40	0,00	-	-	-	2429,00
7.	Развитие сети дошкольных учреждений	Задача N 1, индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-		145219,80	-	-	-	-	-	-	-	145219,80
						ФБ			99400,00	-	-	-	-	-	-	-	99400,00
						РБ			45819,80	-	-	-	-	-	-	-	45819,80
						МБ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения детских садов как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах	Задача N 1, индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Обеспечение включения участков для размещения отдельно стоящих детских садов, а также размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах при разработке проектов планировок территории г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Приобретение зданий, помещений под детские сады	Задача N 1, индикатор N 3, 4	КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-		145219,80	-	-	-	-	-	-	-	145219,80
						ФБ	-		99400,00	-	-	-	-	-	-	-	99400,00
						РБ	-		45819,80	-	-	-	-	-	-	-	45819,80
						МБ	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого							899305,50		1366618,20	1221656,54	1057886,01	891099,02	818200,30	925823,85	1029337,57	1011019,09	7599371,09
Федеральный бюджет							-		190143,00	38000,00	0,00	-	-	-	-	-	318143,00
Республиканский бюджет							487366,40		762759,40	706101,60	704331,60	439989,60	439989,60	462429,07	484163,24	504982,26	3854182,16
Местный бюджет							411939,10		413715,80	477554,94	353554,41	451109,42	378210,70	463394,78	545174,34	506036,83	3427045,93