Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 6 мая 2016 г. N 358-р

План
реализации мероприятий Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" на 2016 год

NN п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель/ соисполнители	Наименование целевого индикатора	Код бюджетной классификации			Источник финансирования<*>	План по программе, тыс. руб.	Утверждено в бюджете тыс. руб.	Ожидаемый результат
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода		2016	2016
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ"
Цель подпрограммы:Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия
Задача 1. Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
Задача 2. Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ
1.	Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503, 0409	4813000000	244, 611, 612, 810, 414	Итого	632 489,25	281171,9
							ФБ	32 378,00	0,00
							РБ	358 711,00	243 767,20
							МБ	241 400,25	37 404,70
1.1.	Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на строительство питомника, цветочное оформление)	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4810300005	244, 611	Итого	70 379,00	15 000,00	цветочное оформление 10 тыс. кв м клумб, полив 3370 ед. саженцев древесно-кустарниковых пород, кошение травостоя 1,04 тыс. кв м, стрижка живой изгороди 0,3 тыс. кв м, Строительство питомника для озеленения городских территорий
							РБ	17 353,00	0,00
							МБ	53 026,00	15 000,00
1.1.1	озеленение территории ЖД района (цветочное оформление)						МБ	7 422,50	2 043,52	цветочное оформление на площади 2040,7 кв. м
1.1.2	озеленение территории Советского района (цветочное оформление)						МБ	5 495,40	2 567,04	цветочное оформление на площади 2563,5 кв. м
1.1.3	озеленение территории Октябрьского района (цветочное оформление)						МБ	6 694,00	1 978,74	цветочное оформление на площади 1976,01 кв. м
1.1.4	озеленение территории Советского района (цветочное оформление и уходные работы за хвойными деревьями на пл. Советов)						МБ	5 495,40	2 597,58	цветочное оформление на площади 2594 кв. м
1.1.5	озеленение территории ЖД района (цветочное оформление)						МБ	825,00	813,12	цветочное оформление на площади 812 кв. м
1.1.6.	озеленение территорий города (текущее содержание зеленых насаждений)						Итого	44 446,70	5 000,00	Формовочная обрезка кустарников, деревьев, валка сухостойных деревьев - 886 шт., полив 3370 ед. саженцев, газонов 22,730 тыс. кв. м и кошение травостоя-1,04 тыс. кв м
							РБ	17 353,00	0,00
							МБ	27 093,70	5 000,00
1.2.	Ремонт и очистка ЛК, разработка ПСД и инженерно-геологические изыскания, разработка схемы ливневой канализации	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000006 4813000016	244, 414, 611, 612	Итого	19 202,50	4207,5	ремонт и очистка ливневой канализации на 38 улицах, очистка 1 аккумуляционного бассейна, разработка схемы ливневой канализации
							РБ	6 776,00	0
							МБ	12 426,50	4207,5
1.2.1.	устройство ливневой канализации по ул. Фрунзе	КС		0503	4813000006	244	МБ	3 980,00	3 980,00	устройство ливневой канализации по ул. Фрунзе
1.2.2.	устройство канализационного колодца объемом 40 м3 по ул. Жердева в районе парка "Юбилейный"	КГХ		0503	4813000006	612	МБ	227,50	227,50	устройство канализационного колодца объемом 40 м3 по ул. Жердева в районе парка "Юбилейный"
1.2.3.	ремонт ливневой канализации	КГХ		0503			МБ	219,00	0,00	ремонт ливневой канализации
1.2.4.	разработка схемы ливневой канализации	КГХ		0504			МБ	8 000,00	0,00	разработка схемы ливневой канализации
1.3.	Ремонт фонтанов	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000007	244, 612, 611	Итого	2 676,00	0	разработка ПСД на 1 фонтан, устройство одного фонтана, ремонт 4 фонтанов
							РБ	1 813,00	0
							МБ	863,00	0
1.4.	Разработка ПСД, устройство и ремонт СНО	КГХ, КС	Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, %	0503	4813000008	244, 611, 612	Итого	21 640,00	0	разработка ПСД по 5-ти объектам, устройство СНО на 15 улицах, ремонт СНО на 14 улицах
							РБ	8 996,00	0
							МБ	12 644,00	0
1.5.	Благоустройство территорий города, в т.ч. капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям МКД, устройство зон отдыха (пляж)	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503 0409	4813000009 48130Д0200 48130S0200	244, 611, 612, 810, 414	Итого	427 170,00	246 734,30	Благоустройство мест общего пользования - 4 скверов с устройством 2 фонтанов, 24 улиц, территории 102 мкр., о. Богородский и Спасский; Капитальный ремонт территорий - на 18 улицах, восстановление ограждения территории парка в мкр. Аэропорт; Ремонт внутридворовых территорий на 6 улицах
							ФБ	32 378,00	0,00
							РБ	323 773,00	243 767,20
							МБ	71 019,00	2 967,10
1.5.1.	ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	КГХ, КС КГХ					Итого	392 061,70	244 004,00	ремонт дворовых территорий мкд
				0409	48130Д0200		РБ	323 773,00	243 767,20
				0409	48130S0200		МБ	68 288,70	236,80
1.5.2.	устройство емкости для сбора сточных вод по ул. Бабушкина			0503	4813000009		МБ	1 230,30	1 230,30	устройство емкости для сбора сточных вод
1.5.3.	приобретение аншлагов улиц и номеров домов	КГХ		0503	4813000009		МБ	1 500,00	1 500,00	приобретение аншлагов и номеров
1.6.	Организация и проведение праздничных мероприятий	КГХ, КСП	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000010	244, 612	МБ	8 567,75	4 300,00	ежегодное оформление новогоднего городка
1.7.	Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки зданий и сооружений, разработка ПСД	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000011	612, 244	МБ	22 218,00	2 724,80	архитектурная подсветка зданий и сооружений города Улан-Удэ согласно утвержденному перечню
1.8.	Приобретение специализированной коммунальной техники	КГХ, КУИ и З	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503, 0502	4813000012	244, 612	МБ	19 400,00	5 775,30	приобретение 4 единиц специализированной техники (самосвал 2 ед., экскаватор погрузчик 1 ед., гидробур 1 ед.)
1.9.	Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТКО	КГХ, КС	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000013	244, 612, 464, 465, 461, 462	МБ	20 000,00	2 430,00	Прием и захоронение твердых бытовых отходов, мусора от населения и предприятий всех форм собственности
1.10.	Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ	КГХ	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000014	244, 612, 622	МБ	11 236,00	0,00	реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ
1.11.	Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений	КГХ	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4813000015	244, 612	МБ	10 000,00	0,00	разработка 1 программы озеленения
2.	Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ	КГХ	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4817300000 4817372160	611, 612, 621, 244	МБ	517 434,81	326 189,50
2.1.	МБУ "КБУ"	КГХ	Количество благоустроенных территорий, уч.	0503	4817300001 4817372160	611, 612	МБ	306 158,30	172 868,80	Площадь убираемой территории составит 301836 тыс. кв. м, ремонт покраска МАФ, объем убранных несанкционированных свалок-71980 куб. м, содержание 1 полигона и 1 скотомогильника, обслуживание 1 пляжа
2.2.	МБУ "Горсвет"			0503	4817300002 4817372160	611, 612	МБ	134 140,01	98 525,60	Ремонт сетей наружного освещения - 17800 тыс. кв. м., светофоров - 63 ед.
2.3.	МАУ "СС"			0503	4817300003 4817372160	621	МБ	65 680,00	43 338,60	Очищение 177 Га территорий, поднятие 3115 трупов и частей тела, оформление документов 2475 умерших
2.4.	Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района			0503	4817300004	244	МБ	11456,5	11 456,50	уборка 20 941,6 тыс. кв. м, обслуживание фонтанов, скверов
Задача 3. Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения.
3.	Обеспечение населения города Улан-Удэ ритуальным комплексом	КС	Процент выполнения работ по строительству кладбища,%	0503	4813200001	412, 414, 612, 622, 244	Итого	57 312,2	31 450,0	Строительство ритуального комплекса
							РБ	25 862,2	0,0
							МБ	31 450,0	31 450,0
Всего по подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ":							Всего	1 207 236,29	638 811,40
							ФБ	32 378,00	0,00
							РБ	384 573,23	243 767,20
							МБ	790 285,06	395 044,20
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ"
Цель подпрограммы: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города"
Задача 1. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
1.	Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на период до 2025 г."	КГХ	Выполнение этапов календарного плана по разработке Схем развития,%	0502	4820100	244	МБ	0,0	0,0
2.	Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г."	КГХ		0502	4820200 4817216	244	МБ	0,0	0,0
3.	Разработка "Программы комплексного развития"	КГХ		0501, 0502	4820001	244	МБ	0,0	0,0
Задача 1. выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
1.	Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ	КГХ	Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, %	0502	4823300004	244	МБ	8 018,0	0,0	Актуализация схем
	Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.	КГХ	Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, %
	Актуализация Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.	КГХ	Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, %
	Актуализация "Программы комплексного развития"	КГХ	Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, %
	Актуализация Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ	КГХ	Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, %
Задача 2. Улучшение технического состояния и благоустройства жилищного фонда г. Улан-Удэ
2.	Улучшение технического состояния жилищного фонда г. Улан-Удэ	КГХ, КУИ и З	Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, %	0501	482340000	244,24	Итого	76 651,69	17 974,00
							МБ	65 153,94	17 974,00
							ВИ	11 497,75	0,00
2.1.	Разработка ПСД, капитальный ремонт и ремонт жилого фонда	КГХ	Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, %	0501	4823400000	244, 24	Итого	61 651,69	7 974,00	капитальный ремонт 19 муниципальных квартир
							МБ	50 153,94	7 974,00
							ВИ	11 497,75	0,00
2.1.1.	капитальный ремонт ул. Комсомольская 39			0501	4823400000	244	МБ	6 335,00	6 355,00
2.1.2.	ремонт муниципальных квартир N 7,8,9 пер. Школьный 1а			0501	4823400000	243	МБ	119,00	119,00
2.1.3.	разработка ПСД на капитальный ремонт жилищного фонда			0501	4823400000	244	МБ	1 500,00	1 500,00
2.1.4.	ремонт иных объектов	КГХ		0501	4823400000	244	Итого	38 697,69	0,00
							МБ	27 199,94	0,00
							ВИ	11 497,75	0,00
2.2.	Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир	КУИ и З		0501	4823400000	243	МБ	15 000,00	10 000,00	Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир
Задача 3. Повышение качества жилищных услуг.
3.	Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.	КГХ, КС	Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед.	0501, 0503, 0502	4823500000	810, 244, 611, 612	Итого	97 027,57	34 028,40
							РБ	5 000,00	0,00
							МБ	92 027,57	34 028,40
3.1.	Обеспечение надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов города Улан-Удэ, не присоединенных к централизованной канализации и оборудованных выгребными ямами	КГХ	Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед.	0501	4823500001	810, 612	МБ	54 419,43	30 872,86	возмещение затрат
3.2.	Обслуживание водоналивных будок	КГХ	Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед.	0501	4823500002	810, 612	МБ	20 608,14	2 805,54	обеспечение населения г. Улан-Удэ питьевой водой
3.3.	Устройство выгребных ям и туалетов на придомовой территории жилищного фонда	КГХ	Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед.	0501	4 823 500 003	244, 810	МБ	7 000,00	0,00	Устройство 20 надворных туалетов и 6 выгребных ям
3.4.	Благоустройство придомовых территорий города Улан-Удэ, в том числе устройство ограждения фасадной стороны жилых зданий	КГХ, КС	Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед.	0501, 0502	4823500004	810, 244, 611, 612	Итого	15 000,00	350,00	Благоустройство придомовых территорий 20 МКД
							РБ	5 000,00	0,00
							МБ	10 000,00	350,00
3.4.1.	Благоустройство территории: асфальтирование территории пр. 50-летия Октября, 12	КГХ		0501	4823500004	810	МБ	250,00	250,00
3.4.2.	Благоустройство территории: асфальтирование территории, установка МАФ ул. Хахалова, 14	КГХ		0501	4823500004	810	МБ	100,00	100,00
3.4.3.	Благоустройство других территорий	КГХ		0501	4823500004	810	Итого	14 650,00	0,00
							РБ	5 000,00	0,00
							МБ	9 650,00	0,00
Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ":							Итого	181 697,26	52 002,40
							РБ	5 000,00	0,00
							МБ	165 199,51	52 002,40
							ВИ	11 497,75	0,00
Подпрограмма "Чистая вода"
Цель подпрограммы: Обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве.
Задача 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ
1.	Создание условий, обеспечивающих население г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве	КГХ, КС	Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества,%	0502, 0503	4833600000	244, 412, 414, 612, 810	Итого	40 400,00	0,00	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
							РБ	6 600,00	0,00
							МБ	15 300,00	0,00
							ВИ	18 500,00	0,00
Всего по подпрограмме "Чистая вода":							Всего	40 400,00	0,00
							РБ	6 600,00	0,00
							МБ	15 300,00	0,00
							ВИ	18 500,00	0,00
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности"
Цель подпрограммы: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
Задача 1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения Задача 2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения Задача 3. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения
1.	Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в % от общей протяженности сетей	0502	4840000000	244, 412, 413, 414, 612	Итого	641 643,70	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей
							ФБ	564 770,00	0,00
							РБ	50 780,00	0,00
							МБ	26 093,70	0,00
1.1.	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации			0502	4840001000 4840002000 4840003000	244, 412, 4 13, 414, 612	МБ	1 565,62	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
1.2.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения и котельного оборудования, водоснабжения, водоотведения			0502	4840001000 4840002000 4840003000	244, 412, 413, 414, 612	Итого	640 078,08	0,00
							ФБ	564 770,00	0,00
							РБ	50 780,00	0,00
							МБ	24 528,08	0,00
	Реконструкция тепломагистрали N 1	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	0,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	0,00	0,00
							РБ	0,00	0,00
							МБ	0,00	0,00
	Реконструкция тепломагистрали N 2	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	0,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	0,00	0,00
							РБ	0,00	0,00
							МБ	0,00	0,00
	Реконструкция тепломагистрали N 4	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	0,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	0,00	0,00
							РБ	0,00	0,00
							МБ	0,00	0,00
	Реконструкция тепломагистрали N 5	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	0,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	0,00	0,00
							РБ	0,00	0,00
							МБ	0,00	0,00
	Реконструкция тепломагистрали N 6	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	0,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	0,00	0,00
							РБ	0,00	0,00
							МБ	0,00	0,00
	Реконструкция тепловых сетей от котельной "Юго-Западная"	КС	Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840001000	244, 412, 414, 612	Итого	76 783,70	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения
							ФБ	46 360,00	0,00
							РБ	9 904,00	0,00
							МБ	20 519,70	0,00
	Реконструкция систем водоснабжения г. Улан-Удэ	КС	Доля отремонтированных сетей водоснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840002000	413, 612	Итого	374 700,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения
							ФБ	339 250,00	0,00
							РБ	31 196,00	0,00
							МБ	4 254,00	0,00
	Реконструкция систем водоотведения г. Улан-Удэ	КС	Доля отремонтированных сетей водоотведения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840003000	413, 612	Итого	190 160,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения
							ФБ	179 160,00	0,00
							РБ	9 680,00	0,00
							МБ	1 320,00	0,00
Задача. 4 Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
2.	Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей электроснабжения	КС	Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840004000	244, 412, 413, 414, 613	МБ	51 696,14	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
2.1.	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации			0502	4840004000	244, 412, 413, 414, 613	МБ	3 101,77	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
2.2.	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерно-технических сооружений, коммунальных сетей электроснабжения			0502	4840004000	244, 412, 413, 414, 613	МБ	48 594,37	0,00
	Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ	КС	Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840004000	244, 412, 414, 613	МБ	7 360,00	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
	Реконструкция электрических сетей КЛ-0,4 кВ	КС	Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей	0502	4840004000	244, 412, 414, 613	МБ	44 336,14	0,00	Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения
Всего по подпрограмме "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности":							Итого	693 339,84	0,00
							ФБ	564 770,00	0,00
							РБ	50 780,00	0,00
							МБ	77 789,84	0,00
3.	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ		0505	4800100003	121, 122, 244, 242, 851, 119, 129	МБ	24 529,50	23 213,00
Итого по Муниципальной программе "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"							Всего	2 147 202,88	714 026,80
							ФБ	597 148,00	0,00
							РБ	446 953,23	243 767,20
							МБ	1 073 103,90	470 259,60
							ВИ	29 997,75	0,00