Приложение N 7

Приложение N 7
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 3 июня 2016 г. N 169

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начало реализации	Окончание реализации		2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020	итого
							фактические расходы	фактические расходы	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1.	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления дополнительного образования"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	332765,27	356002,40	574073,54	367899,50	598839,66	-	576161,54	603190,61	629081,64	3670114,66
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	102173,47	104822,90	105653,52	104822,90	105653,70	-	111042,04	116261,01	121260,24	766866,88
						МБ	230591,80	251179,50	468420,02	263076,60	493185,96	-	465119,50	486929,60	507821,40	2903247,78
1.1.	Уплата налогов, в. т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	9828,80	8055,16	10035,45	8055,16	10477,01		11011,34	11528,87	12024,62	74491,06
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	9828,80	8055,16	10035,45	8055,16	10477,01		11011,34	11528,87	12024,62	74491,06
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8401,10	8055,16	8540,65	8055,16	8916,44		9371,18	9811,62	10233,52	63431,78
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	8401,10	8055,16	8540,65	8055,16	8916,44		9371,18	9811,62	10233,52	63431,78
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1427,70	0,00	1494,80	0,00	1560,57		1640,16	1717,25	1791,09	11059,28
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	1427,70	0,00	1494,80	0,00	1560,57		1640,16	1717,25	1791,09	11059,28
2.	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22457,00	9648,70	20211,40	-	17958,40	-	18874,28	19761,37	20611,11	129522,26
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	8982,80	2798,00	4491,40	-	2238,40	-	2352,56	2463,13	2569,04	25895,33
						МБ	13474,20	6850,70	15720,00	-	15720,00	-	16521,72	17298,24	18042,07	103626,93
3.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22588,90	764,40	8012,92	7812,92	20000,00		-	-	-	51366,22
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	22588,90	764,40	8012,92	7812,92	20000,00	-	-	-	-	51366,22
3.1.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5711,40	341,10	-	-	-		-	-	-	6052,50
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5711,40	341,10	-	-	-	-	-	-	-	6052,50
3.2.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ, "Золотой Дракон", ул. Чкалова, дом N 20а"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	3784,70	141,10	-	-	-		-	-	-	3925,80
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	3784,70	141,10	-	-	-	-	-	-	-	3925,80
3.3.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5382,50	141,10	4432,42	4432,42	-		-	-	-	9956,02
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5382,50	141,10	4432,42	4432,42	-	-	-	-	-	9956,02
3.4.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4 г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7670,00	141,10	408,10	408,10	-		-	-	-	8219,20
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7670,00	141,10	408,10	408,10	-	-	-	-	-	8219,20
3.5.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	-	-	-	-		-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"			2014 г.	2020 г.	Итого			2972,40	2972,40
						МБ			2972,40	2972,40
3.6.	Разработка ПСД по прочим учреждениям дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	40,30	0,00	200,00	-	20000,00		-	-	-	20240,30
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	40,30	0,00	200,00	-	20000,00	-	-	-	-	20240,30
4.	Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	2272,00	5040,50	154713,50	3905,00	-	-	-	155000,00	135000,00	452026,00
						ФБ	-	0,00	126000,00	0,00	-	-	-	-	-	126000,00
						РБ	-	3206,90	19958,00	0,00	-	-	-	-	-	23164,90
						МБ	2272,00	1833,60	8755,50	3905,00	-	-	-	155000,00	135000,00	302861,10
4.1.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: реконструкция муниципального учреждения образования Городской Дворец детско-юношеского творчества г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	-	135000,00	135000,00
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	135000,00	135000,00
4.2.	Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, дом N 20 и ул. Столичная, дом N 3	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	50000,00	0,00	-	-	-	-	-	50000,00
						ФБ	-	-	45000,00	0,00	-	-	-	-	-	45000,00
						РБ	-	-	4410,00	0,00	-	-	-	-	-	4410,00
						МБ	-	-	590,00	0,00	-	-	-	-	-	590,00
4.3.	Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	84000,00	0,00	-	-	-	130000,00	-	214000,00
						ФБ	-	0,00	81000,00	0,00	-	-	-	-	-	81000,00
						РБ	-	0,00	2650,00	0,00	-	-	-	-	-	2650,00
						МБ	-	0,00	350,00	0,00	-	-	-	130000,00	-	130350,00
4.4.	Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4 г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	25000,00
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	25000,00	-	25000,00
4.5.	Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00
						ФБ	-									-
						РБ	-									-
						МБ	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2000,00
4.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	272,00	5040,50	20713,50	3905,00	-	-	-	-	-	26026,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	3206,90	12898,00	-	-	-	-	-	-	16104,90
						МБ	272,00	1833,60	7815,50	3905,00	-	-	-	-	-	9921,10
5.	На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8392,64	6443,20	-	-	-	-	-	-	-	14835,84
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	2649,44	-	-	-	-	-	-	-	-	2649,44
						МБ	5743,20	6443,20	-	-	-	-	-	-	-	12186,40
5.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
7.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ			-		-		-	-	-	-
5.1.1.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ										-
						РБ										-
						МБ	1,20	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
6.	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	-	7842,25	8210,83	8563,90	54463,78
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	7461,70	-	7842,25	8210,83	8563,90	54463,78
7.	Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	595,60	1645,20	1084,67	505,00	1142,16	0,00	1200,41	1256,83	1310,87	8235,74
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	595,60	1645,20	1084,67	505,00	1142,16	0,00	1200,41	1256,83	1310,87	8235,74
8.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	46,30	84,60	20,00	214,50	0,00	-	-	-	345,40
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	46,30	84,60	20,00	214,50	0,00	-	-	-	345,40
9.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения учреждений дополнительного образования как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах	Индикатор, задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ		-	-	-	-	-	-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
10.	Обеспечение включения в состав аукционной документации условий по строительству, размещению учреждений дополнительного образования, в том числе на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах при реализации проектов развития застроенных территорий и комплексного освоения новых территорий	Индикатор, задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ		-	-	-	-	-	-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого							396533,10	387052,40	765642,33	387604,12	645616,42	-	604078,47	787419,64	794567,52	4380909,88
Федеральный бюджет							-	0,00	126000,00	0,00	-	-	-	-	-	126000,00
Республиканский бюджет							113805,70	110827,80	130102,92	104822,90	107892,10	-	113394,60	118724,14	123829,28	818576,54
Местный бюджет							282727,40	276224,60	509539,41	282781,22	537724,32	-	490683,88	668695,50	670738,24	3436333,34