Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства
Республики Бурятия
от 30 августа 2016 г. N 544-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Бурятия"

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия"

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Категория работников: работники учреждений культуры

NN п/п	Наименование показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.-2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	204	234	250	289	290	293	305	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	971 810	973 860	978 495	982 284	983 600	984 200	984 700	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	4758	4169	3921	3396,3	3396,3	3362	3228	х	х
4.	Численность населения Республики Бурятия, чел.	971 810	973 860	978 495	982 284	983 600	984 200	984 700	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия
5.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
5.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3%	70,3%	70,3%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
5.3.	по Республике Бурятия, %	х	56,6%	67,4%	80,4%	75,9%	100,0%	100,0%	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101	26037,7	27738,7	25051	26530	28339	30074	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,7	106,5	90,3	105,9	106,8	106,1	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12555	14740,8	18694,3	20148,2	20148,2	28339,0	30074,0	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,4	126,8	107,8	100,0	140,7	106,1	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	14,1	4,4	4,4	4	4	4	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	933,3	960,1	1145,2	1069,1	1069,1	1488,6	1516,8	3283,5	7249,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	26,8*	185,1	109,0	109,0	528,4	556,6	403,1	1488,2
14.	Предусмотрено в консолидированном бюджете Республики Бурятия, млн. руб.	х	17,1	185,1	109,0	109,0	0,0	0,0	403,1	1488,2
15.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.1.	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.4.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	528,4	556,6	0,0	0,0
17.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14 + 15.4 + 16)	х	26,8	185,1	109,0	109,0	528,4	556,6	403,1	1488,2
18.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 17 х 100%)	х	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году.