Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 29 ноября 2016 г. N 784-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Бурятия"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Категория работников: работники учреждений культуры

NN п/п	Наименование показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2 / стр. 3)	х	233,6	249,6	289,2	289,3	292,2	292,3	х	х
2.	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	х	973860	978495	982284	982500	983900	984400	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	4758,0	4169,0	3921,0	3396,3	3396,3	3367,2	3367,2	х	х
4.	Численность населения Республики Бурятия, чел.(стр. 4 = стр. 2)	х	973860	978495	982284	982500	983900	984400	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8.	по Республике Бурятия (стр. 11 / стр. 9 100 %), %	0,0	56,6	67,4	80,4	75,9	90,0	100,0	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия*, рублей	0,0	26037,7	27738,7	25050,6	26530,0	28339,0	30074,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	0,0	106,5	90,3	105,9	106,8	106,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12555,0	14740,8	18694,3	20148,2	20148,2	25505,1	30074,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,4	126,8	107,8	100,0	126,6	117,9	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	14,1	4,4	4,4	4,0	3,3	2,8	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	933,3	960,2	1145,2	1069,1	1069,1	1341,8	1582,2	3283,4	6207,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16 = стр. 25)	х	26,8	185,0	108,9	108,9	381,6	622,0	402,8	1406,4
17.	В том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	17,1	194,7	118,6	118,6	391,3	631,7	431,9	1454,9
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	х	17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-51,3	-85,5
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-30,9	-51,5
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-20,4	-34,0
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-29,1	-48,5
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т. ч. стр. 19) + 23 + 24)	х	26,8	185,0	108,9	108,9	381,6	622,0	402,8	1406,4
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объ-ема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 100 %)	х	63,8	-9,2	-15,7	-15,7	-4,5	-2,7	-12,7	-6,1

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.