Приложение

Приложение

Показатели
нормативов городской "дорожной карты"

Муниципальное образование Республики Бурятия: МО "городской округ "город Улан-Удэ".

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	394,0	410,0	426,5	401,5	419,0	419,0	419,0	х	х
2	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101,0	26037,7	27738,7	25050,6	26530,0	28339,0	30074,0	х	х
3	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,7	106,5	90,3	105,9	106,8	106,1	х	х
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12445	14766,8	19155,2	19397,3	19958,4	25505,1	30074,0	х	х
5	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,7	129,7	101,3	102,9	127,8	117,9	х	х
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия	53,9	56,7	69,1	77,4	75,2	90,0	100,0	x	x
7	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,0	2,1	0,4	0,3	0,1	0,1	х	х
8	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
9	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	76609,6	107639,0	122712,7	121680,2	130657,0	166968,0	196878,1	375050,0	738896,1
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	31029,4	15073,7	14041,2	23018,0	59329,0	89239,1	52133,0	200701,1
11	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из республиканского бюджета, тыс. рублей	х	0,0	14752,7	13987,1	22955,7	59251,4	89158,4	51695,4	200105,3
12	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
12.1	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	321,0	54,1	62,38	77,6	80,7	437,5	595,8
14	средства от приносящей доход деятельности, направленные на заработную плату, тыс. руб.		1030,1	1353,6	1559,6	1939,5	2017,1	2097,8	4852,7	8967,5
15	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 11+13+15)	х	0,0	15073,7	14041,2	23018,0	59329,0	89239,1	52133,0	200701,1
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12/стр.16*100%)	х	100,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1

* Справочно: Число реорганизованных учреждений культуры, ед