Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлениюАдминистрации г. Улан-Удэ
от 10.03.2017 N 49

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
							2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020	Итого
				Начало реализации	Окончание реализации		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе
1.	Мероприятия, направленные на безопасные условия пребывания детей в летних оздоровительных: капитальный ремонт, устройство, реконструкция и строительство	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	25643,80	21951,30	17154,00	24034,54	16823,60	5000,00		6936,00		-	112765,64
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-		-		-	-
						РБ	-	0,00	-	-	-	-		-		-	-
						МБ	25643,80	21951,30	17154,00	24034,54	16823,60	5000,00		6936,00		-	112765,64
1.2.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", озеро Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-	-		-		-	-
						ФБ	-	0,00	-	-	-	-		-		-	-
						РБ	-	0,00	-	-	-	-		-		-	-
						МБ	-	0,00	-	-	-	-					-
1.3.	Ремонт лагеря "Надежда" при МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 1"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	1068,70	-	-	-		-		-		-	1068,70
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	1068,70	-	-	-	-	-		-		-	1068,70
1.4.	Строительство корпуса лагеря "Юнтур" при МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 7" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	6913,40	-	-	-		-		-		-	6913,40
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	6913,40	-	-	-	-	-		-		-	6913,40
1.5.	Строительство корпуса в лагере "Старт" при МАОУ ДОД "ДЮСШ N 5" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	6228,10	-	-	-		-		-		-	6228,10
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	6228,10	-	-	-	-	-		-		-	6228,10
1.6.	Ремонт лагеря "Старт" при МАОУ ДОД "ДЮСШ N 5" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	685,70	-	-	-		-		-		-	685,70
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	685,70	-	-	-	-	-		-		-	685,70
1.7.	Ремонт МАОУ ДОД "Родник" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	930,30	-	-	-		-		-		-	930,30
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	930,30	-	-	-	-	-		-		-	930,30
1.8.	Ремонт МАУ ДОД "ДООЦ "Огонек"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	1175,30	-	-	-		-		-		-	1175,30
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	1175,30	-	-	-	-	-		-		-	1175,30
1.9.	Ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Березка" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	1151,20	-	-	-		-		-		-	1151,20
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	1151,20	-	-	-	-	-		-		-	1151,20
1.10.	Ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	690,00	-	-	-		-		-		-	690,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ		-	-	-		-		-		-	-
						РБ		-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	690,00	-	-	-	-	-		-		-	690,00
1.11.	Устройство очистных сооружений, системы отопления в МАОУ ДОД ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	3456,10	-	-	-		-		-		-	3456,10
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	3456,10	-	-	-	-	-		-		-	3456,10
1.12.	Ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Рассвет" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	772,70	-	-	-		-		-		-	772,70
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	772,70	-	-	-	-	-		-		-	772,70
1.13.	Ремонт МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	1486,70	-	-	-		-		-		-	1486,70
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	1486,70	-	-	-	-	-		-		-	1486,70
1.14.	Строительство в МАОУ ДОД "Родник" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	1022,20	-	-	-		-		-		-	1022,20
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	1022,20	-	-	-	-	-		-		-	1022,20
1.15.	Строительство столовой в СОЛ "Юнтур" при МАУ ДО "СДЮСШОР N 7 г. Улан-Удэ", Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, УФКиС, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-	5000,00	-	5000,00		6936,00			16936,00
				2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	5000,00	-	5000,00		6936,00			16936,00
1.16.	Строительство бассейна в СОЛ "Старт" при МАУ ДО "ДЮСШ N 5 г. Улан-Удэ", Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	5000,00	490,94	-						5490,94
				2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	5000,00	490,94	-						5490,94
1.17.	Строительство бассейна в СОЛ "Байкальские волны", Кабанский район, м. Сухая (МАУ ДО "ДООЦ "Байкальские волны")	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого				1720,00							1720,00
				2014 г.	2020 г.	МБ				1720,00							1720,00
1.18.	Строительство столовой в СОЛ "Березка" (МАУ ДО "ДООЦ "Березка"), г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого						-		-			-
				2014 г.	2020 г.	МБ						-		-			-
1.18.	Капитальный ремонт, устройство, реконструкция и строительство прочих учреждений, прочих лагерей	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	63,40	21951,30	12154,00	16823,60	16823,60	-		-		-	63038,30
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	63,40	21951,30	12154,00	16823,60	16823,60						63038,30
2.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2837,80	605,40	1192,80	500,00		-		-		-	5284,30
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	2837,80	605,40	1192,80	500,00	-	-		-		-	5284,30
2.1.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Надежда", Республика Бурятия, Селенгинский район, озеро Щучье"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2291,80	100,00	-	-		-		-		-	2532,90
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	2291,80	100,00	-	-	-	-		-		-	2532,90
2.2.	Разработка ПСД и обследование зданий МАОУ ДОД ДООЦ "Березка" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	546,00	-	-	-		-		-		-	546,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	546,00	-	-	-	-	-		-		-	546,00
2.3.	Разработка проектно-сметной документации и обследование зданий прочих летних оздоровительных лагерей	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	505,40	1192,80	500,00		-		-		-	2205,40
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	-	505,40	1192,80	500,00	-	-		-		-	2205,40
3.	На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей"	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	21029,10	21486,30	23318,30	24662,19	18235,10	25648,68	18741,70	26674,62	18657,90	27528,21	170584,20
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	21029,10	21486,30	23318,30	24662,19	18235,10	25648,68	18741,70	26674,62	18657,90	27528,21	170584,20
3.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	4150,70	3844,50	3844,50	4438,14		4664,49		4883,72		5093,72	31542,11
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	4150,70	3844,50	3844,50	4438,14		4664,49		4883,72		5093,72	31542,11
3.1.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	3934,90	3844,50	3844,50	4202,26		4416,57		4624,15		4822,99	29870,48
						ФБ											-
						РБ											-
						МБ	3934,90	3844,50	3844,50	4202,26		4416,57		4624,15		4822,99	29870,48
3.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	215,80	-	-	235,88		247,91		259,57		270,73	1671,63
						ФБ											-
						РБ											-
						МБ	215,80			235,88		247,91		259,57		270,73	1671,63
4.	Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	44875,90	44103,80	46083,30	48249,22	42515,40	50179,18	42515,40	52186,35	42515,40	53856,31	339534,06
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	РБ	44875,90	44103,80	46083,30	48249,22	42515,40	50179,18	42515,40	52186,35	42515,40	53856,31	339534,06
						МБ	-	-	-	-		-		-		-	-
5.	Организация и оздоровление отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	18152,40	21179,80	33761,80	35348,60	19340,40	36762,55	19340,40	38233,05	19340,40	39456,51	222894,71
						ФБ	12109,40	-	14581,00	15266,31	-	15876,96		16512,04		17040,42	91386,13
						РБ	6043,00	21179,80	19180,80	20082,30	19340,40	20885,59	19340,40	21721,01	19340,40	22416,09	131508,59
						МБ	-	-	-	-		-		-		-	-
6.	Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	326,66	300,00	339,73		350,60	2317,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	326,66	300,00	339,73		350,60	2317,00
7.	Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами-побратимами Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	326,66	300,00	339,73		350,60	2517,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	326,66	300,00	339,73		350,60	2517,00
8.	Проведение городского конкурса программ образовательных учреждений по организации инновационного профильного (палаточного) лагеря	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00	520,00	500,00	540,80		558,11	2718,91
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00	520,00	500,00	540,80		558,11	2718,91
9.	Мероприятия, направленные на приобретение, монтаж основных средств, мягкого инвентаря	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	805,00	2185,70	2223,60	2467,20	984,20	-		-		-	7676,20
				2014 г.	2020 г.	ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	805,00	2185,70	2223,60	2467,20	984,20	-		-		-	7676,20
9.1.	Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	125,10	-	-	-		-		-		-	125,10
				2014 г.	2020 г.	ФБ											-
						РБ											-
				2014 г.	2020 г.	МБ	125,10	-	-	-	-	-		-		-	125,10
9.2.	Приобретение основных средств по МАОУ ДОД ДООЦ "Байкальские волны" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	135,80	-	-	-		-		-		-	135,80
				2014 г.	2020 г.	ФБ											-
						РБ											-
				2014 г.	2020 г.	МБ	135,80	-	-	-	-	-		-		-	135,80
9.3.	Приобретение основных средств по МАУ ДОД ДООЦ "Огонек" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	208,80	-	-	-		-		-		-	208,80
				2014 г.	2020 г.	ФБ											-
						РБ											-
				2014 г.	2020 г.	МБ	208,80	-	-	-	-	-		-		-	208,80
9.4.	Приобретение основных средств по МАОУ ДОД ДООЦ "Рассвет" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	138,00	-	-	-		-		-		-	138,00
				2014 г.	2020 г.	ФБ											-
						РБ											-
				2014 г.	2020 г.	МБ	138,00	-	-	-	-	-		-		-	138,00
9.5.	Приобретение основных средств по "ДЮСШ N 4" г. Улан-Удэ	Задача N 1, индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	197,30	-	-	-		-		-		-	197,30
				2014 г.	2020 г.	ФБ											-
						РБ											-
				2014 г.	2020 г.	МБ	197,30	-	-	-	-	-		-		-	197,30
Итого							113944,00	112412,30	124633,80	136761,75	99298,70	118763,74	81697,50	125250,29	80513,70	122100,34	866292,02
Федеральный бюджет							12109,40	0,00	14581,00	15266,31	-	15876,96	-	16512,04	-	17040,42	91386,13
Республиканский бюджет							50918,90	65283,60	65264,10	68331,51	61855,80	71064,77	61855,80	73907,36	61855,80	76272,40	471042,65
Местный бюджет							50915,70	47128,70	44788,70	53163,93	37442,90	31822,01	19841,70	34830,89	18657,90	28787,52	303863,24