Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 10.05.2017 N 118

Раздел 6: Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начало	Окончание		2014	2015	2016	2017		2018		2019		2020	итого
				реализации	реализации		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе
1	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей" и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	789 736,80	926 893, 40	1 089 442,50	1 171 492,40	1 081 890,70	1 218 352,10	1 066 872,30	1 267 086,18	1 063 541,70	1 307 632,94	7 823 397,15
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	418 637,20	609 834,70	727 631,00	737 435,19	709 801,90	766 932,59	687 153,80	797 609,90	687 153,80	823 133, 41	4 881 213,99
						МБ	371 099,60	317 058,70	361 811,50	434 057,22	372 088,80	451 419,51	379 718,50	469 476,29	376 387,90	484 499,53	2 942 183,16
1.1.	Уплата налогов, в. т. ч.:	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	27 631,60	19 200,70	19 200,70	31 286,20		32 881,79		34 427,24		35 907,61	220 724,44
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	27 631,60	19 200,70	19 200,70	31 286,20		32 881,79		34 427,24		35 907,61	220 724,44
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	19 426,90	19 200,70	19 200,70	22 317,90		23 456,12		24 558,55		25 614,57	157 169,02
						ФБ										-	-
						РБ										-	-
						МБ	19 426,90	19 200,70	19 200,70	22 317,90		23 456,12		24 558,55		25 614,57	157 169,02
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8 204,70	0,00	0,00	8 968,30		9 425,68		9 868,68		10 293,04	63 555,42
						ФБ										-	-
						РБ										-	-
						МБ	8 204,70	0,00	0,00	8 968,30		9 425,68		9 868,68		10 293,04	63 555,42
2.	На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	11 222,70	13 525,90	14 972,40	17 248,38	16 529,70	17 938,32	16 529,70	18 655,85	16 529,70	19 252,83	112 816,38
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	11 222,70	13 525,90	14 972,40	17 248,38	16 529,70	17 938,32	16 529,70	18 655,85	16 529,70	19 252,83	112 816,38
3.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	88 838,70	255 141, 20	21 559,20	9 026,57	3 309,20	-		60 000,00		-	491 448,87
						ФБ	0,00	90 743,00	0,00	-	-	-		-		-	128 743,00
						РБ	67 067,50	95 163,00	11 256,70	-	-	-		-		-	175 257,20
						МБ	21 771, 20	69 235,20	10 302,50	9 026,57	3 309,20	-		60 000,00		0,00	187 448,67
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ , пр. Победы, д N 9а.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО,КС	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	-	-		-		60 000,00		0,00	60 000,00
						ФБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						МБ	-	0,00	-	-		-		60 000,00		0,00	60 000,00
3.2.	Капитальный ремонт детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, д N 16.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО,КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						ФБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						МБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
3.3.	Реконструкция детского сада N 97 г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО,КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						ФБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
						МБ	-	0,00	-	-		-		-		-	-
3.4.	Реконструкция детского сада N 3 г. Улан-Удэ , ул. Ленина, д. N 11.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО,КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	0,00	-		-		-		-	40 000,00
						ФБ	-	-	0,00	-		-		-		-	38 000,00
						РБ	-	-	0,00	-		-		-		-	1 770,00
						МБ	-	-	0,00	-		-		-		-	230,00
3.5.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток. Ул. Полевая, 26 2 этап. Инженерная инфраструктура.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО,КС	2014 г.	2020 г.	Итого	8 859,70	-	-	-		-		-		-	8 859,70
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	0,00	-	-	-	-	-		-		-	-
						МБ	8 859,70	-	-	-		-		-		-	8 859,70
3.6.	Реконструкция ДОУ N 51	Задача N 1 И	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 000,00	46 814,60	-	-		-		-		-	51 814,60
						МБ	5 000,00	46 814,60	-	-		-		-		-	51 814,60
3.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	74 979,00	208 326,60	21 559,20	9 026,57	3 309,20	0,00		-		-	330 774,57
						ФБ	-	90 743,00	-	-	-	-		-		-	90 743,00
						РБ	67 067,50	95 163,00	11 256,70	-		-		-		-	173 487,20
						МБ	7 911,50	22 420,60	10 302,50	9 026,57	3 309,20	-		-		-	66 544,37
4.	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	4 430,60	24 306,10	14 252,40	3 736,60	3 231,64	1 554,00	1 554,00	-		-	57 777,30
						ФБ	-	-	-	-	-		-	-		-	-
						РБ	-	1 661,70	11 941,90	-	-	-	-	-		-	13 603,60
						МБ	2 768,90	12 364,20	14 252,40	3 736,60	3 231,64	1 554,00	1 554,00	-		-	44 173,70
5.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 076,70	1 069,20	1 876,10	11 344,80	1 443,62	-		-		-	20 185,52
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	5 076,70	1 069,20	1 876,10	11 344,80	1 443,62	-		-		-	20 185,52
5.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ - детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д N 9а."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 750,00	241,10	-	-	-	-		-		-	1 991,10
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	1 750,00	241,10	-	-		-		-		-	1 991,10
5.2.	разработка ПСД по объекту "Капитальный ремонт детского сада N 90 "Снежинка", ул. Загородная, д N 16.	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 485,90	141,10	1 344,80	1 344,80	1 344,80	-		-		-	4 316,62
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	1 485,90	141,10	1 344,80	1 344,80	1 344,80	-		-		-	4 316,62
5.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19 Б. I этап."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 401,00	0,00	-	-	-	-		-		-	1 401,00
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	1 401,00	0,00	-	-		-		-		-	1 401,00
5.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3 города Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	-	-	-	98,82	-		-		-	-
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	0,00	-	-	-	98,82	-		-		-	-
5.5.	разработка ПСД по прочим учреждениям дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	439,80	687,00	531,30	10 000,00	98,82	-		-		-	12 476,80
						ФБ	-	-	-	-	-	-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-		-		-	-
						МБ	439,80	687,00	531,30	10 000,00	98,82	-		-		-	12 476,80
6.	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	-	-	-	-	-		-		-	-
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	0,00	-	-	-	-	-		-		-	-
6.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	462,60	231,30	2 005,50	2 005,50	2 005,50	2 005,50	-		-	4 704,90
						ФБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						РБ	-	-	-	-		-		-		-	-
						МБ	-	462,60	231,30	2 005,50	2 005,50	2 005,50	2 005,50	-		-	4 704,90
7.	Развитие сети дошкольных учреждений.	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	145 219,80	44 503,80	-	-	-		-		-	189 723,60
						ФБ		99 400,00	-	-	-	-	-	-		-	99 400,00
						РБ		45 819,80	44 503,80	44 503,80	-	-	-	-		-	90 323,60
						МБ		-	-	-	-	-	-	-		-	-
7.1.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения детских садов как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	-	-	-		-		-	-
7.2.	Обеспечение включения участков для размещения отдельно стоящих детских садов , а также размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах при разработке проектов планировок территории г. Улан-Удэ	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	-	-	-		-		-	-
7.3.	Приобретение зданий, помещений под детские сады	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	145 219,80	44 503,80	-	-	-		-		-	189 723,60
						ФБ	-	99 400,00	-	-	-	-		-		-	99 400,00
						РБ	-	45 819,80	44 503,80	-	-	-		-		-	90 323,60
						МБ	-	-	-	-	-	-		-		-	-
8.	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Задача N 1 Индикатор N 1, 3	КО	2016 г.	2020 г.	Итого			6 768,70								6 768,70
						ФБ			4 690,60								4 690,60
						РБ			2 010,30								2 010,30
						МБ			67,80								67,80
Итого							899 305,50	1 366 618,20	1 193 606,40	1 214 854,25	1 108 410,36	1 239 849,92	1 086 961,50	1 345 742,03	1 080 071,40	1 326 885,78	8 706 822,42
Федеральный бюджет							-	190 143,00	4 690,60	-	-	-	-	-	-	-	232 833,60
Республиканский бюджет							487 366,40	762 759,40	785 401,80	737 435,19	709 801,90	766 932,59	687 153,80	797 609,90	687 153,80	823 133, 41	5 162 408,69
Местный бюджет							411 939,10	413 715,80	403 514,00	477 419,07	398 608,46	472 917,32	399 807,70	548 132,14	392 917,60	503 752,36	3 311 580,13