Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.02.2018 N 22

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				начало реалтзации	окончание реализации		2014	2015	2016	2017	2018		2019		2020		Итого
							утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	утверждено в бюджете	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете
1.	На оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников", "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся"	Задача N 1, индикатор N 1	КО, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	332765,27	356002,40	379356,20	385877,40	212197,10	212197,10	190638,00	183226,40	199163,60	178920,30	2055999,97
							-		-		-
						74216,50	55675,00	55675,00	55675,00	55675,00	620465,37
						137980,60	134963,00	127551,40	143488,60	123245,30	1435534,60
2.	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22457,00	9648,70	-	-	-		-		-		32105,70
							-		-		-
							-		-		11780,80
							-		-		20324,90
3.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	22588,90	764,40	7887,42	1013,00	3230,80		-		-		35484,52
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		35484,52
3.1.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5711,40	341,10	-		-		-		-		6052,50
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		6052,50
3.2.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ "Золотой Дракон", ул. Чкалова, дом N 20а"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	3784,70	141,10	-		-		-		-		3925,80
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		3925,80
3.3.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а"	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	5382,50	141,10	4432,42		-		-		-		9956,02
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		9956,02
3.4.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б"	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	7670,00	141,10	408,10	408,10	-		-		-		8627,30
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		8627,30
3.5.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	-	-		-		-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
				-	-	-	-		-		-		-
3.5.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого			2972,40								2972,40
											2972,40
3.6.	Разработка ПСД по прочим учреждениям дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	40,30	0,00	74,50	604,90	3230,80		-		-		3950,50
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		3950,50
4.	Мероприятия, направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	2272,00	5040,50	15678,00	7766,80	10661,54		85145,76		-		126564,60
							79185,56		-		79185,56
							2980,10		-		23321,00
							2980,10		-		24058,04
4.1.	В т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: реконструкция муниципального учреждения образования Городской Дворец детско-юношеского творчества г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-		85145,76	-	-		85145,76
							79185,56	-	-		79185,56
							2980,10	-	-		2980,10
							2980,10	-	-		2980,10
4.2.	Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, дом N 20 и ул. Столичная, дом N 3	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	0,00	-	-		-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
4.3.	Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	0,00	-	-		-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
4.4.	Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-		-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
4.5.	Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	-	-	-		-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		-
4.2.	Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2000,00	-	-	-	-		-		-		2000,00
											-
											-
							-		-		2000,00
4.3.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	Задача N 1, индикатор N 1	КО, КС, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	272,00	5040,50	15678,00	7766,80	10661,54		-		-		39418,84
				-	-		-		-		-		-
							-		-		20340,90
							-		-		19077,94
5.	На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям"	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8392,64	6443,20	-	-	-		-		-		14835,84
							-		-		-
							-		-		2649,44
							-		-		12186,40
5.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	0,00		1,45		1,52		1,58		9,71
							-		-		-
							-		-		-
							1,52		1,58		9,71
7.1.	Земельный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-		-		-		-		-
											-
											-
							-		-		-
5.1.1.	Имущественный налог	Задача N 1, индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	0,00	0,00		1,45		1,52		1,58		9,71
											-
											-
							1,52		1,58		9,71
6.	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	Задача N 1, индикатор N 1	КО, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	7461,70	7461,70	7461,70	-	-		-		-		22385,10
							-		-		-
							-		-		-
							-		-		22385,10
7.	Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств	Задача N 1, индикатор N 1	КО, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	595,60	1645,20	1102,28	2400,60	1346,96	-	-		-		7090,64
						-	-		-		-
						-	-		-		160,00
						-	-		-		6930,64
8.	Мероприятия по ресурсо- и энергосбережению	Задача N 1, индикатор N 1	КО, УФКиС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	46,30	39,20	189,70	388,40	359,90	403,90	359,90	420,10	359,90	1487,60
							-		-		-
							-		-		-
						359,90	403,90	359,90	420,10	359,90	1487,60
9.	Прочие мероприятия учреждений, проводимые за счет средств субсидий на иные цели	Индикатор, задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	-	0,00	0,00	423,00	-		-		-		423,00
							-		-		-
							-				-
							-		-		423,00
Итого							396533,10	387052,40	411524,80	397670,50	227824,80	212557,00	276187,66	183586,30	199583,70	179280,20	2296376,96
Федеральный бюджет							-	0,00	0,00	-	-	-	79185,56	-	-	-	79185,56
Республиканский бюджет							113805,70	110827,80	115967,30	129229,20	74216,50	74216,50	58655,10	55675,00	55675,00	55675,00	658376,60
Местный бюджет							282727,40	276224,60	295557,50	268441,30	153608,30	138340,50	138347,00	127911,30	143908,70	123605,20	1558814,80