Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 11
Приложение N 11
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 06.11.2018 N 258
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование"
|
N |
Мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
итого |
|||||||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
|
|||||||
|
1. |
На оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников", "Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся". |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
332 765,27 |
356 002,40 |
379 356,20 |
385 877,40 |
227 912,50 |
227 912,50 |
190 638,00 |
183 226,40 |
199 163,60 |
178 920,30 |
199 163,60 |
0,00 |
2 270 878,97 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
102 173,47 |
104 822,90 |
104 822,90 |
123079,60 |
86 743,70 |
86 743,70 |
55 675,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
0,00 |
688 667,57 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
230 591,80 |
251 179,50 |
274 533,30 |
262 797,80 |
141 168,80 |
141 168,80 |
134 963,00 |
127 551,40 |
143 488,60 |
123 245,30 |
143 488,60 |
0,00 |
1 582 211,40 |
|
2. |
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
22 457,00 |
9 648,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 105,70 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
8 982,80 |
2 798,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
11 780,80 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
13 474,20 |
6 850,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
20 324,90 |
|
3. |
Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
22 588,90 |
764,40 |
7 887,42 |
1 013,00 |
3 230,80 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 484,52 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
22 588,90 |
764,40 |
7 887,42 |
1 013,00 |
3 060,80 |
55,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
35 314,52 |
|
3.1 |
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа." |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
5 711,40 |
341,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 052,50 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
5 711,40 |
341,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
6 052,50 |
|
3.2 |
разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ, "Золотой Дракон" ул. Чкалова, дом N 20А" |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
3 784,70 |
141,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 925,80 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
3 784,70 |
141,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
3 925,80 |
|
3.3 |
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а" |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
5 382,50 |
141,10 |
4 432,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 956,02 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
5 382,50 |
141,10 |
4 432,42 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
9 956,02 |
|
3.4 |
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б." |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
7 670,00 |
141,10 |
408,10 |
408,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 627,30 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
7 670,00 |
141,10 |
408,10 |
408,10 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
8 627,30 |
|
3.5 |
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско - юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3 |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
0,00 |
0,00 |
2 972,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 972,40 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
2 972,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 972,40 |
|
3.6 |
разработка ПСД по прочим учреждениям дополнительного образования |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
40,30 |
0,00 |
74,50 |
604,90 |
3 230,80 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 950,50 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
40,30 |
0,00 |
74,50 |
604,90 |
3 060,80 |
55,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
3 780,50 |
|
4. |
Мероприятия направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
2 272,00 |
5 040,50 |
15 678,00 |
7 766,80 |
10 645,04 |
5 904,30 |
85 653,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 056,08 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 185,56 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
79 185,56 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
3 206,90 |
11 144,40 |
5 989,60 |
3 808,40 |
3 808,40 |
2 980,10 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
27 129,40 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 272,00 |
1 833,60 |
4 533,60 |
1 777,20 |
6 836,64 |
2 095,90 |
3 488,08 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
20 741,12 |
|
4.1 |
в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция муниципального учреждения образования Городской Дворец детско-юношеского творчества г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 145,76 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
85 145,76 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 185,56 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
79 185,56 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 980,10 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
2 980,10 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 980,10 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
2 980,10 |
|
4.2 |
Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс" |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
|
4.3 |
Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО, КС |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
272,00 |
5 040,50 |
15 678,00 |
7 766,80 |
10 645,04 |
5 904,30 |
507,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 910,32 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
3 206,90 |
11 144,40 |
5 989,60 |
3 808,40 |
3 808,40 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
24 149,30 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
272,00 |
1 833,60 |
4 533,60 |
1 777,20 |
6 836,64 |
2 095,90 |
507,98 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
15 761,02 |
|
5. |
На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям" |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
8 392,64 |
6 443,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 835,84 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
2 649,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
2 649,44 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
5 743,20 |
6 443,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
12 186,40 |
|
6. |
Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
7 461,70 |
7 461,70 |
7 461,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 385,10 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
7 461,70 |
7 461,70 |
7 461,70 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
22 385,10 |
|
7. |
Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
595,60 |
1 645,20 |
1 102,28 |
2 400,60 |
1 346,96 |
452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 090,64 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
595,60 |
1 645,20 |
1 102,28 |
2 240,60 |
996,96 |
102,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
6 580,64 |
|
8. |
Мероприятия по ресурсо- и энергосбережению |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КО |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
0,00 |
46,30 |
39,20 |
189,70 |
388,40 |
184,00 |
403,90 |
359,90 |
420,10 |
359,90 |
0,00 |
0,00 |
1 487,60 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
46,30 |
39,20 |
189,70 |
388,40 |
184,00 |
403,90 |
359,90 |
420,10 |
359,90 |
0,00 |
0,00 |
1 487,60 |
|
9. |
Прочие мероприятия учреждений, проводимых за счет средств субсидий на иные цели |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КАиГ, КУИиЗ |
2014 г. |
2020 г. |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
475,00 |
|
10. |
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Задача N 1 Индикатор N 1, 2 |
КАиГ, КУИиЗ |
2018 г. |
2020 г. |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 642,50 |
1 642,50 |
|
|
|
|
|
|
1 642,50 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 528,40 |
1 528,40 |
|
|
|
|
|
|
1 528,40 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97,60 |
97,60 |
|
|
|
|
|
|
97,60 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,50 |
16,50 |
|
|
|
|
|
|
16,50 |
|
Итого |
396 533,10 |
387 052,40 |
411 524,80 |
397 670,50 |
245 218,20 |
236 320,30 |
276 695,64 |
183 586,30 |
199 583,70 |
179 280,20 |
199 163,60 |
0,00 |
2 513 441,94 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 528,40 |
1 528,40 |
79 185,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 713,96 |
||||||
|
Республиканский бюджет |
113 805,70 |
110 827,80 |
115 967,30 |
129 229,20 |
91 169,70 |
91 169,70 |
58 655,10 |
55 675,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
55 675,00 |
0,00 |
731 004,80 |
||||||
|
Местный бюджет |
282 727,40 |
276 224,60 |
295 557,50 |
268 441,30 |
152 520,10 |
143 622,20 |
138 854,98 |
127 911,30 |
143 908,70 |
123 605,20 |
143 488,60 |
0,00 |
1 701 723,18 |
||||||
|
<< Приложение N 10 |
Приложение >> N 12 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 ноября 2018 г. N 258 "О внесении изменений в Муниципальную... |