Приложение N 10. Отчет о выполнении целевых показателей

Приложение N 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Отчет о выполнении целевых показателей за _____ год

N п/п

Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия), целевого показателя

Формула расчета целевого показателя

Вес целевого показателя (V)

Необходимое направление изменений (>, <, 0)

Плановое значение целевого показателя в отчетном году (ЗПП)

Фактическое значение целевого показателя за отчетный год (ЗПФ)

Степень достижения плановых значений показателей (СДПП) *(17)

Степень реализации подпрограммы (СРПП) *(18)

Количественная характеристика выполнения целевых показателей подпрограммы

Выполнен / не выполнен *(19)

Количество показателей, всего

в т.ч. выполнены

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

х

1

Целевой показатель

х

х

х

2

Целевой показатель

х

х

х

...

Проект (указать наименование) - при наличии

3

Целевой показатель

х

х

х

...

*(17) - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДПП = ЗПФ / ЗПП;

- для показателей, предполагающих снижение значений: СДПП = ЗПП / ЗПФ.

- в случае если СДПП больше 1, значение СДПП принимается равным 1.

*(18) - Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: СРПП = (СДППi * Vi) +...+ (СДППn* Vn); где: СДПП - степень достижения планового значения i целевого показателя подпрограммы; Vi - весовой коэффициент i целевого индикатора; n - количество показателей подпрограммы.

*(19) - В гр.10 указывается "выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) = 1, или "не выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) < 1.