Приложение N 9. Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

Приложение N 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта

Наименование основного мероприятия/ проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект *(10)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода

Фактически израсходовано в отчётном периоде *(11)

Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия)

Информация об выполнении основного мероприятия (мероприятия)

Степень реализации

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) (гр.21/ гр.20)

Уровень финансового обеспечения (гр.20 / гр.14)

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

План по программе

Утверждено в бюджете

очередной год

плановый период

плановый период

очередной год

плановый период

плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

Процессная часть

Основное мероприятие, в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено / не выполнено *(12)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация об выполнении мероприятий

% выполнения *(13)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по процессной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Проектная часть

Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено / не выполнено *(14)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация об выполнении мероприятий

% выполнения *(15)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по проектной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по программе (подпрограммы):

Количество основных мероприятий, всего

Количество выполненных основных мероприятий

Степень реализации основных мероприятий (СРОМ) *(16)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

*(10) - В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие.

*(11) - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года);

*(12) Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год согласно приложению N 13).

*(13) Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

*(14) Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год согласно приложению N 10).

*(15) Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

*(16) - Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Основное мероприятие считается выполненным, если выполнено 90% входящих в него мероприятий.