Приложение N 7

Приложение N 7
к Постановлению
Администраций г. Улан-Удэ
от 11.07.2019 N 218

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект <*>	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 (утверждено в бюджете)	2015 (утверждено в бюджете)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Итого (гр.8+гр.9+гр.10+гр.12+гр.14+гр.16+гр.18+гр.20)
									план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	Задача - 1,2 индикатор - 1,2	КТПРП	2014	2021	Итого	110 556,0	141 228,0	500 101,0	165 908,6	612 220,1	173 444,0	651 828,8	169 044,7	677 914,9	179 320,7	705 037,7	160 000,0	705 037,7	160 000,0	4103924,3
						МБ	108 000,0	139 931,0	497 138,0	143 037,5	609 115,1	161 365,3	648 577,8	169 044,7	674 520,9	179 320,7	701 501,7	160 000,0	701 501,7	160 000,0	4080286,3
						ВИ	2 556,0	1 297,0	2 963,0	22 871,1	3 105,0	12 078,7	3 251,0	0,0	3 394,0	0,0	3 536,0	0,0	3 536,0	0,0	23638,0
2	Капитальный ремонт, реконструкция трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	Задача - 2 индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	Итого	0,0	0,0	145 801,0	0,0	190 142,0	57 687,2	168 096,0	57 894,8	155 335,0	82 518,4	163 413,0	100 519,7	163 413,0	100 184,6	986200,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 693,2	81 693,2	99 514,5	99 514,5	99 182,8	99 182,8	280390,4
						РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	54 802,8	55 000,0	55 000,0	14 385,2	825,2	1 005,2	1 005,2	1 001,9	1 001,9	126392,2
						МБ	0,0	0,0	145 801,0	0,0	135 142,0	2 884,4	113 096,0	2 894,8	59 256,6	0,0	62 893,3	0,0	63 228,4	0,0	579417,4
3	Капитальный ремонт трамвайных вагонов	Задача - 2 индикатор - 1,3	КТПРП	2014	2021	МБ	0,0	0,0	17 336,0	0,0	18 515,0	0,0	19 774,0	0,0	20 940,0	0,0	22 029,0	0,0	22 029,0	0,0	120623,0
4	Ремонт контактно-кабельной сети	Задача - 2 индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	МБ	0,0	0,0	4 720,0	0,0	5 136,0	0,0	5 093,0	0,0	5 393,0	0,0	5 674,0	0,0	5 674,0	0,0	31690,0
5	Обновление подвижного состава городского электрического транспорта, приобретение трамвайных вагонов	Задача - 2 индикатор - 1,3	КУИиЗ	2014	2021	Итого	0,0	0,0	117 902,0	0,0	126 862,0	0,0	136 504,0	0,0	498 144,0	498 144,0	152 220,0	0,0	152 220,0	0,0	1183852,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493 162,6	493 162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	493162,6
						РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 981,4	4 981,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4981,4
						МБ	0,0	0,0	117 902,0	0,0	126 862,0	0,0	136 504,0	0,0	0,0	0,0	152 220,0	0,0	152 220,0	0,0	685708,0
6	Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)	Задача - 1 индикатор - 1	КТПРП	2014	2021	ВИ	2 556,0	1 297,0	2 963,0	22 871,1	3 105,0	12 078,7	3 251,0	0,0	3 394,0	0,0	3 536,0	0,0	3 536,0	0,0	23638,0
7	Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км)	Задача - 2 индикатор - 1,2	КС	2018	2021	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:							110 556,0	141 228,0	785 860,0	165 908,6	952 875,1	231 131,2	981 295,8	226 939,5	1 357 726,9	759 983,1	1 048 373,8	260 519,7	1 048 373,8	260 184,6	6426289,5
Федеральный бюджет							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574 855,7	574 855,7	99 514,5	99 514,5	99 182,8	99 182,8	773553,0
Республиканский бюджет							0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	54 802,8	55 000,0	55 000,0	19 366,6	5 806,6	1 005,2	1 005,2	1 001,9	1 001,9	131373,7
Местный бюджет:							108 000,0	139 931,0	782 897,0	143 037,5	894 770,1	164 249,7	923 044,8	171 939,5	760 110,6	179 320,7	944 318,1	160 000,0	944 653,1	160 000,0	5497724,6
Прочие источники (ВИ):							2 556,0	1 297,0	2 963,0	22 871,1	3 105,0	12 078,7	3 251,0	0,0	3 394,0	0,0	3 536,0	0,0	3 536,0	0,0	23638,0