Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 31 марта 2016 г. N 988

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации*	Объем финансирования по источникам, тыс. руб.					Участники	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)**	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
1	Управление муниципальным имуществом	2015	31 483,5				31 483,5	КУМИ
		2016	28 697,6				28 697,6
		2017	26 300,0				26 300,0
		Всего	86 481,1				86 481,1
2	Изъятие земель для муниципальных нужд	2015	6 337,0				6 337,0	КУМИ
		2016	4 252,6				4 252,6
		2017	4 200,0				4 200,0
		Всего	14 789,6				14 789,6
3	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны	2015	7 248,2				7 248,2	КУМИ
		2016	11 040,6				11 040,6
		2017	13 400,0				13 400,0
		Всего	31 688,8				31 688,8
4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	2015	2 848,3				2 848,3	КУМИ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 848,3				2 848,3
5	Строительный контроль	2015	2 589,3				2 589,3	ДСРГПИП и Э
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 589,3				2 589,3
6	Проверка сметной документации	2015	2 099,5	895,6			2 995,1	ДСРГПИП и Э
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 099,5	895,6			2 995,1
7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска	2015	2 910,0				2 910,0	ДСРГПИП и Э
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 910,0				2 910,0
8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений гор.	2015	10,0				10,0	ДСРГПИП и Э
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	10,0				10,0
9	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и соц. назначения	2016	8 267,5				8 267,5	ДСРГПИП и Э
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	13 535,0				13 535,0
Итого по подпрограмме 1		2015	55 525,8	895,6			56 421,4	Х
		2016	52 258,3				52 258,3
		2017	49 167,5				49 167,5
		Всего	156 951,6	895,6			157 847,2
в том числе:
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	43 990,8				43 990,8
		2017	43 900,0				43 900,0
		Всего	135 807,8				135 807,8
Участник 2 ДСРГПИП и Э		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	8 267,5				8 267,5
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	21 143,8	895,6			22 039,4
Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	2015	10 415,2	2 119,7			12 534,9	УАГ
		2016	16 391,7				16 391,7
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	43 106,9	2 119,7			45 226,6
2	Присвоение адресов объектам недвижимости	2015	8 001,0				8 001,0	УАГ
		2016	0,3				0,3
		2017	0,0				0,0
		Всего	8 001,3				8 001,3
3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	30,0				30,0	УАГ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	30,0				30,0
4	Развитие материально-технической базы	2015	1 162,8				1 162,8	УАГ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	1 162,8				1 162,8
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	16 392,0				16 392,0
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	52 301,0	2 119,7			54 420,7
Всего по программе, в том числе:		2015	75 134,8	3 015,3			78 150,1	Х
		2016	68 650,3				68 650,3
		2017	65 467,5				65 467,5
		Всего	209 252,6	3 015,3			212 267,9
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	43 990,8				43 990,8
		2017	43 900,0				43 900,0
		Всего	135 807,8				135 807,8
Участник 2 ДСРГПИП и Э		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	8 267,5				8 267,5
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	21 143,8	895,6			22 039,4
Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	16 392,0				16 392,0
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	52 301,0	2 119,7			54 420,7

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом.

N п/п	Наименование основного мероприятия/Наименование непосредственного результата	Участник/Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			Начало реализации	Окончание реализации	2013 год	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
1.1	Управление муниципальным имуществом/Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.	КУМИ/Объект	2015	2017	114	190	240	50	30
1.2	Изъятие земель для муниципальных нужд/Количество земельных участков	КУМИ/шт.	2015	2017	-	-	1	1	1
1.3	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны/Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры	КУМИ/км.	2015	2017	3,2	6,8	2,2	1,5	1,0
1.4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)/Протяженность сетей водоканализационного хозяйства	КУМИ/км.	2015	2017	-	-	3,095	-	-
1.5	Строительный контроль Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль	ДСРГПИП и Э объект	2015	2017	13	13	13	-	-
1.6	Проверка сметной документации Количество проверенных позиций сметной документации	ДСРГПИП и Э позиц	2015	2017	7271	7271	7271	-	-
1.7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска Земельные участки	ДСРГПИП и Э шт.	2015	2017	30	35	35	35	-
1.8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города/Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	ДСРГПИП и Э чел.	2015	2017	-	-	1	-	-
1.9	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и соц. назнач Количество объектов	ДСРГПИП и Э/объект	2016	2017	-	-	-	1	1
2.	Соисполнитель - УАГ
2.1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации/Количество нормативных актов	УАГ/шт.	2015	2017	194	758	128	2497	2100
2.2	Присвоение адресов объектами недвижимости/Цифровые документы, включая акты установления адресов, сведения ИСОГД	УАГ/шт.	2015	2017	2800	3958	2800	-	-
2.3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка/Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам мун. учреждений города	УАГ/чел.	2015	2017	-	2	3	-	-
2.4	Развитие материально-технической базы/Приобретение автомобиля и компьютерной техники	УАГ/шт.	2015	2017	-	-	12	-	-

Таблица N 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы.

N п/п	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа - Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск. Ответственный исполнитель - КУМИ
Индикаторы программы
1.	Процент исполнения плана по сбору неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом	%	116	100	100	100	100
2.	Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Дзержинск.	%	47	47	50	50	50
3.	Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения	га	4,71	3,87	3,74	3,76	3,76
Конечный результат реализации муниципальной программы
1.	Величина прямых финансовых поступлений в местный бюджет, по доходам администрируемых КУМИ.	млн руб.	422,1	656,6	505,0	452,8	454,8
2	Количество муниципальных предприятий городского округа город Дзержинск.	шт.	23	19	16	15	10
3.	Формирование земельных участков	шт.	190	755	120	60	60
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
Индикаторы подпрограммы
1.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества.	%	70	75	96	98	100
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа город Дзержинск, к общему количеству объектов недвижимого имущества, подлежащих к учету в реестре муниципальной собственности (без учета жилых помещений)	%	78	79	80	82	85
3.	Доля выполнения работ по ремонту инженерной инфраструктуры к запланированному объему работ.	%	100	100	100	100	100
Название подпрограммы 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
Индикаторы подпрограммы
1.	Внесение изменений в ген план.	шт.	1	1	1	1	1
2.	Внесение изменений в ПЗЗ	шт.	1	-	1	1	1
3.	Проекты планировки	шт.	2	2	6	6	6

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги 1 Строительный контроль
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
1.1 Строительный контроль	16	-	-	2 589,3	-	-
Наименование услуги 2. Проверка сметной документации
Название подпрограммы 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель КУМИ
2.1 Проверка сметной документации	7596	-	-	2 995,1	-	-
Наименование услуги 3 Подготовка разрешительной и градостроительной документации
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории г. Дзержинск. Соисполнитель УАГ
3.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	1662	-	-	10 415,2	-	-
Наименование услуги 4 Присвоение адресов объектами недвижимости
Название подпрограммы 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Дзержинск
4.1 Присвоение адресов объектами недвижимости	1000	-	-	8 001,0	-	-

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета.

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)/ годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	75 134,8	68 650,35	65 467,5
	Участник 1. КУМИ	47 917,0	43 990,8	43 900,0
	Участник 2. ДСРГПИПиЭ	7 608,8	8 267,5	5 267,5
	Участник 3. УАГ	19 609,0	16 392,0	16 300,0
	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	55 525,8	52 258,3	49 167,5
	КУМИ	47 917,0	43 990,8	43 900,0
	ДСРГПИПиЭ	7 608,8	8 267,5	5 267,5
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом.	КУМИ	31 483,5	28 697,6	26 300,0
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд	КУМИ	6337,0	4 252,6	4 200,0
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	7 248,2	11 040,6	13 400,0
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	КУМИ	2 848,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль	ДСРГПИПиЭ	2589,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации	ДСРГПИПиЭ	2099,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	ДСРГПИПиЭ	2 910,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДСРГПИПиЭ	10,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и социального назначения.	ДСРГПИПиЭ	-	8 267,5	5 267,5
	Соисполнитель - УАГ
	Всего	19 609,0	16 392,0	16 300,0
	УАГ	19 609,0	16 392,0	16 300,0
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	10 415,2	16 391,7	16 300,0
Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	8 001,0	0,3	00,0
Основное мероприятие 2.4 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка	УАГ	30,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы	УАГ	1 162,8	0,0	0,0