Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 12 апреля 2016 г. N 984

1. Паспорт Программы

Подпрограммы Программы	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде". Подпрограмма "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода". Подпрограмма "Развитие потребительского рынка города Нижнего Новгорода". Подпрограмма "Развитие инвестиционного потенциала города Нижнего Новгорода". Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение, программное планирование и прогнозирование социально-экономического развития города Нижнего Новгорода". Подпрограмма "Реализация контрактной системы закупок и ценовой политики на территории города Нижнего Новгорода"
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 138 445 708,75 руб., в том числе:
	руб.
	Ответственный исполнитель (соисполнители)	2015	2016	2017	2018	2019
	Всего, в том числе:	37 791 585,07	23 690 700,00	21 940 620,00	27 167 428,25	28 523 446,63
	ДЭРИиП	14 541 655,24	9 199 100,00	7 825 920,00	9 734 601,7	9 962 262,33
	МКУ "УМС" (ДЭРИиП)	11 166 788,26	10 491 600,00	11 134 700,00	12 349 626,55	13 188 241,90
	Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДЭРИиП)	2 634 202,39	4 000 000,00	2 880 000,00	5 083 200,00	5 372 942,40
	Департамент строительства	9 448 939,18	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Департамент градостроительного развития и архитектуры <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 74 804 264,89 руб., в том числе: 2016 г. - 12 926 360,09 руб., 2017 г. - 31 421 400,00 руб., 2018 г. - 14 471 550,00 руб., 2019 г. - 15 984 954,80 руб.
Индикаторы достижения цели Программы	Количество субъектов СМСП в расчете на 10000 человек населения - 495,3 ед. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - 48,8%. Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет города - 1010,0 млн. руб. Увеличение к концу 2019 года общего количества туристов, посетивших город Нижний Новгород (туристский поток), до 543 895 чел., в том числе: российских туристов - 498 278 чел., иностранных туристов - 45 617 чел. Количество коллективных средств размещения (КСР общего назначения) - 112 ед. Объем платных туристских услуг (через все каналы реализации) - 464,2 млн руб. Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично" - 85% Обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями составит 1050,0 кв. м Обеспеченность населения города на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного питания составит 40 ед. Обеспеченность населения города на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания составит 9 ед. Объем инвестиций в основной капитал по территории города за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий) за период 2015 - 2019 гг. составит 343,7 млрд руб., в том числе: за счет инвестиционных проектов, реализованных в рамках Программы развития производительных сил городского округа города Нижний Новгород на 2013 - 2020 годы - 333,7 млрд руб. Среднее отклонение фактических значений по итогам отчетного года (от прогнозируемых на данный год значений) по следующим показателям: "отгружено товаров собственного производства", "инвестиции в основной капитал", "фонд оплаты труда", "розничный товарооборот", "объем платных услуг, оказанных населению" - не более 10%. Доля расходов бюджета города, распределенных программным принципом, - 95%. Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города - не менее 17%. Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, - 100%. Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур составит 320000 тыс. руб. в год.