Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
|
N п/п
|
Наименование индикатора/непосредственного результата
|
Ед. измерения
|
Значение индикатора/непосредственного результата
|
|
2013 год <***> (справочно)
|
2014 год <***> (справочно)
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Муниципальная программа "Развитие экономики города Нижнего Новгорода на 2015 - 2019 годы"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Количество субъектов СМСП в расчете на 10000 человек населения
|
ед.
|
445,53
|
452,9
|
461,13
|
469,49
|
477,9
|
486,5
|
495,3
|
|
2.
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
|
%
|
36,37
|
37,77
|
39,8
|
41,88
|
44,1
|
46,3
|
48,8
|
|
3.
|
Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет города <*>
|
млн. руб.
|
918,3
|
1010,1
|
974,5
|
980,0
|
990,0
|
1000,0
|
1010,0
|
|
4.
|
Общее количество туристов (туристский поток), посетивших город Нижний Новгород, в том числе:
|
чел.
|
336929
|
364470
|
382694
|
401829
|
429957
|
494450
|
543895
|
|
российских туристов
|
чел.
|
306575
|
333902
|
350598
|
368128
|
393897
|
452981
|
498278
|
|
иностранных туристов
|
чел.
|
30354
|
30568
|
32096
|
33701
|
36060
|
41469
|
45617
|
|
5.
|
Количество коллективных средств размещения (КСР общего назначения)
|
ед.
|
37
|
87
|
90
|
94
|
106
|
110
|
112
|
|
6.
|
Объем платных туристских услуг (через все каналы реализации)
|
млн. руб.
|
3576,8
|
5 672
|
5 955,6
|
6 253,3
|
6 691,1
|
7 694,7
|
8 464,2
|
|
7.
|
Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично"
|
%
|
40
|
45
|
50
|
60
|
70
|
80
|
85
|
|
8.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями
|
кв. м
|
927,7
|
935,0
|
1017,9
|
1020,0
|
1030,0
|
1040,0
|
1050,0
|
|
9.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного питания
|
ед.
|
29
|
31
|
39
|
39
|
39
|
39
|
40
|
|
10.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания
|
ед.
|
7,2
|
5,7
|
5,7
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
9,0
|
|
11.
|
Объем инвестиций в основной капитал по территории города за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий), в том числе:
|
млрд. руб.
|
69,2
|
73,2
|
58,6
|
62,9
|
68,1
|
73,9
|
80,2
|
|
11.1.
|
за счет инвестиционных проектов, реализованных в рамках Программы развития производительных сил городского округа города Нижний Новгород на 2013 - 2020 годы
|
млрд. руб.
|
17,1
|
46,4
|
54,3
|
62,4
|
67,4
|
72,2
|
77,4
|
|
12.
|
Среднее отклонение фактических значений по итогам отчетного года (от прогнозируемых на данный год значений) по следующим показателям: "отгружено товаров собственного производства", "инвестиции в основной капитал", "фонд оплаты труда", "розничный товарооборот", "объем платных услуг, оказанных населению"
|
% (не более)
|
20
|
20
|
15
|
15
|
10
|
10
|
10
|
|
13.
|
Доля расходов бюджета города, распределенных программным принципом
|
%
|
3,6
|
1,8
|
80
|
90
|
95
|
95
|
95
|
|
14.
|
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города
|
% (не менее)
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
15.
|
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями
|
%
|
110
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
16.
|
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур
|
тыс. руб.
|
304352,8
|
305000,0
|
310000,0
|
313000,0
|
315000,0
|
317000,0
|
320000,0
|
|
1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Количество субъектов СМСП в расчете на 10000 человек населения
|
ед.
|
445,53
|
452,9
|
461,13
|
469,49
|
477,9
|
486,5
|
495,3
|
|
2.
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
|
%
|
36,37
|
37,77
|
39,8
|
41,88
|
44,1
|
46,3
|
48,8
|
|
3.
|
Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет города <*>
|
млн. руб.
|
918,3
|
1010,1
|
974,5
|
980,0
|
990,0
|
1000,0
|
1010,0
|
|
Непосредственный результат
|
|
1.
|
Количество проведенных совещаний, выездных семинаров, рабочих встреч, форумов, круглых столов, конференций, в том числе международных, с участием представителей СМСП
|
ед.
|
10
|
10
|
11
|
13
|
14
|
15
|
17
|
|
2.
|
Количество проведенных конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, круглых столов, пресс-туров (презентаций) и т.п.
|
ед.
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
15
|
16
|
|
<*> Налоговые поступления в бюджет города от деятельности СМСП, применяющих специальные налоговые режимы (патентная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единый сельскохозяйственный налог)
|
|
2. Подпрограмма "Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Общее количество туристов (туристский поток), посетивших город Нижний Новгород, в том числе:
|
чел.
|
336 929
|
364 470
|
382 694
|
401 829
|
429 957
|
494 450
|
543 895
|
|
1.1.
|
российских туристов
|
чел.
|
306575
|
333 902
|
350 598
|
368 128
|
393 897
|
452 981
|
498 278
|
|
1.2.
|
иностранных туристов
|
чел.
|
30354
|
30 568
|
32 096
|
33 701
|
36 060
|
41 469
|
45 617
|
|
2.
|
Количество коллективных средств размещения (КСР общего назначения) <*>
|
ед.
|
37
|
87
|
90
|
94
|
106
|
110
|
112
|
|
3.
|
Количество введенного номерного фонда гостиниц (отелей)
|
ед.
|
2 918
|
4 105
|
4 310
|
4 526
|
4 843
|
5 182
|
5 441
|
|
4.
|
Объем платных туристских услуг (через все каналы реализации)
|
млн. руб.
|
3 576,8
|
5 672
|
5 955,6
|
6 253,3
|
6 691,1
|
7 694,7
|
8 464,2
|
|
5.
|
Доля граждан, оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и "отлично" <**>
|
%
|
40
|
45
|
50
|
60
|
70
|
80
|
85
|
|
<*> Учитываются только гостиницы (отели), номерной фонд которых составляет от 20 ед. и выше, нарастающим итогом; без учета хостелов (Реестр КСР МБУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода"). Общее количество КСР в 2013 году, согласно данным статистического наблюдения, составляет 69 ед.
<**> Доля определяется по результатам ежегодного опроса потребителей туристских услуг
|
|
Непосредственный результат
|
|
1.
|
Количество изданных рекламно-информационных материалов (проспекты, буклеты и др.)
|
ед.
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
3. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка города Нижнего Новгорода"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации (в действующих ценах каждого года)
|
млн. руб.
|
299625,7
|
346 816,9
|
373 404,4
|
401 165,2
|
434 558,2
|
459 029,5
|
503407,5
|
|
2.
|
Оборот общественного питания (в действующих ценах каждого года)
|
млн. руб.
|
13496,8
|
11 900,5
|
11 759,5
|
12 582,7
|
13547,3
|
14 592,0
|
15 661,5
|
|
3.
|
Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним организациям в действующих ценах каждого года)
|
млн. руб.
|
72992,7
|
80 462
|
84 833,2
|
91860,8
|
101 317,9
|
112 631,4
|
120 886,8
|
|
4.
|
Объем бытовых услуг (по крупным и средним организациям) (в действующих ценах каждого года)
|
млн. руб.
|
2287,0
|
2803,5
|
3153,9
|
3398,8
|
3748,7
|
4167,4
|
4472,8
|
|
5.
|
Оборот розничной торговли на душу населения
|
тыс. руб.
|
235,8
|
272,1
|
292,5
|
315,6
|
341,8
|
360,5
|
394,2
|
|
6.
|
Оборот организаций общественного питания на душу населения
|
тыс. руб.
|
10,6
|
9,3
|
9,2
|
9,9
|
10,7
|
11,5
|
12,3
|
|
7.
|
Объем платных услуг на душу населения
|
тыс. руб.
|
57,4
|
63,1
|
66,5
|
72,3
|
79,7
|
92,0
|
94,7
|
|
8.
|
Объем бытовых услуг на душу населения
|
тыс. руб.
|
1,8
|
2,2
|
2,5
|
2,7
|
2,9
|
3,3
|
3,5
|
|
9.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями
|
кв. м
|
927,7
|
935,0
|
1017,9
|
1020,0
|
1030,0
|
1040,0
|
1050,0
|
|
10.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного питания
|
ед.
|
29
|
31
|
39
|
39
|
39
|
39
|
40
|
|
11.
|
Обеспеченность населения города на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания
|
ед.
|
7,2
|
5,7
|
5,7
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
9,0
|
|
12.
|
Количество открытых новых и реконструированных действующих объектов в сфере потребительского рынка города Нижнего Новгорода, в том числе:
|
ед.
|
203
|
210
|
217
|
230
|
245
|
265
|
300
|
|
12.1.
|
объектов торговли
|
ед.
|
138
|
140
|
155
|
145
|
150
|
160
|
175
|
|
12.2.
|
объектов общественного питания
|
ед.
|
30
|
33
|
32
|
40
|
45
|
50
|
60
|
|
12.3.
|
объектов бытового обслуживания населения
|
ед.
|
35
|
37
|
30
|
45
|
50
|
55
|
65
|
|
13.
|
Количество введенных в эксплуатацию качественных торговых площадей объектов торговли всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество предприятий
|
ед.
|
4
|
6
|
13
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
торговых площадей, в том числе:
|
тыс. кв. м
|
16,3
|
87,5
|
185,8
|
91,5
|
92,5
|
93,5
|
95,0
|
|
13.1.
|
торгово-развлекательных центров:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество предприятий
|
ед.
|
0
|
0
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
торговых площадей
|
тыс. кв. м
|
0
|
0
|
143,65
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
|
13.2.
|
торговых центров:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество предприятий
|
ед.
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
торговых площадей
|
тыс. кв. м
|
6,4
|
6,5
|
14,44
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,5
|
|
13.3.
|
гипермаркетов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество предприятий
|
ед.
|
0
|
1
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
торговых площадей
|
тыс. кв. м
|
0
|
12,0
|
21,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
13.4.
|
супермаркетов:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество предприятий
|
ед.
|
2
|
3
|
5
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
торговых площадей
|
тыс. кв. м
|
1,2
|
2,0
|
6,64
|
4,5
|
5,5
|
6,5
|
7,5
|
|
14.
|
Количество розничных рынков на территории города
|
ед.
|
11
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Непосредственные результаты
|
|
1.
|
Количество участников в городских, областных конкурсах, смотрах-конкурсах, фестивалях
|
ед.
|
120
|
130
|
130
|
130
|
130
|
130
|
130
|
|
2.
|
Количество организованных форумов, круглых столов, правовых консультаций
|
ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
3.
|
Количество выставок, ярмарок товаров и услуг производителей Нижегородской области, в том числе:
|
ед.
|
18
|
18
|
29
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
3.1.
|
количество сельскохозяйственных ярмарок на территории города
|
ед.
|
11
|
11
|
17
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
4. Подпрограмма "Развитие инвестиционного потенциала города Нижнего Новгорода"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Объем инвестиций в основной капитал по территории города за счет всех источников финансирования (по полному кругу предприятий), в том числе:
|
млрд. руб.
|
69,2
|
73,2
|
58,6
|
62,9
|
68,1
|
73,9
|
80,2
|
|
1.1.
|
за счет инвестиционных проектов, реализованных в рамках Программы развития производственных сил городского округа города Нижний Новгород на 2013 - 2020 годы
|
млрд. руб.
|
17,1
|
46,4
|
54,3
|
62,4
|
67,4
|
72,2
|
77,4
|
|
Непосредственный результат
|
|
1.
|
Количество подготовленных заключений по инвестиционным программам организаций коммунального комплекса
|
ед.
|
9
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
2.
|
Количество исключенных/включенных инвестиционных площадок в информационный банк данных об инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода
|
ед.
|
-/139
|
10/104
|
10/104
|
10/104
|
10/104
|
10/104
|
10/104
|
|
3.
|
Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в конкурсе "Лучший инвестиционный проект года города Нижнего Новгорода"
|
ед.
|
32
|
32
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
|
4.
|
Количество пресс-релизов, размещенных в средствах массовой информации о развитии инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода
|
ед.
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
|
5. Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение, программное планирование и прогнозирование социально-экономического развития города Нижнего Новгорода"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Процент охвата хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города и включенных в перечень для сбора информации в ходе разработки прогноза
|
%
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
80
|
80
|
|
2.
|
Среднее отклонение фактических значений по итогам отчетного года (от прогнозируемых на данный год значений) по следующим показателям: "отгружено товаров собственного производства", "инвестиции в основной капитал", "фонд оплаты труда", "розничный товарооборот", "объем платных услуг, оказанных населению"
|
% (не более)
|
20
|
20
|
15
|
15
|
10
|
10
|
10
|
|
3.
|
Доля выпадающих доходов от льгот по местным налогам, установленных нормативно-правовым актом городской Думы, в налоговых доходах бюджета города
|
% (не более)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
4.
|
Собираемость отчетов муниципальных предприятий об исчислении части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
|
%
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
|
5.
|
Доля расходов бюджета города, распределенных программным принципом
|
%
|
3,6
|
1,8
|
80
|
90
|
95
|
95
|
95
|
|
6.
|
Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города
|
% (не менее)
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
7.
|
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, максимально выполнивших за отчетный период утвержденные показатели оценки эффективности деятельности
|
% (не менее)
|
10
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
8.
|
Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших финансовый план по таким статьям как: "доходы от основной деятельности", "затраты на оплату труда", "финансовый результат" на 80 и более процентов
|
% (не менее)
|
-
|
-
|
60
|
60
|
60
|
60
|
60
|
|
9.
|
Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями
|
%
|
110
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
10.
|
Востребованность информационно-аналитических материалов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Непосредственные результаты
|
|
1.
|
Количество регулярных информационно-аналитических продуктов по результатам мониторинга социально-экономических процессов города Нижнего Новгорода
|
ед. (не менее)
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
|
2.
|
Количество заседаний комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города
|
ед.
|
1
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
3.
|
Количество совещаний, проведенных семинаров и рабочих встреч с руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (или их представителями) по обсуждению проблем и вопросов, касающихся финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
|
ед. (не менее)
|
2
|
1
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
4.
|
Количество информационно-аналитических отчетов по итогам мониторинга результатов финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
|
ед. (не менее)
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
5.
|
Количество подготовленных аналитических материалов о поступлении в бюджет города земельного налога и налога на имущество физических лиц
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
6.
|
Количество информационно-аналитических отчетов по итогам мониторинга реализации на территории города муниципальных программ
|
ед.
|
4
|
4
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
7.
|
Доля структурных и территориальных подразделений администрации города, участвующих в процессе информационно-аналитического обмена
|
%
|
0
|
0
|
50
|
70
|
100
|
100
|
100
|
|
6. Подпрограмма "Реализация контрактной системы закупок и ценовой политики на территории города Нижнего Новгорода"
|
|
Индикаторы
|
|
1.
|
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур
|
тыс. руб.
|
304352,8
|
305000,0
|
310000,0
|
313000,0
|
315000,0
|
317000,0
|
320000,0
|
|
2.
|
Сроки рассмотрения обращений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
|
рабочих дней
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
|
3.
|
Сроки рассмотрения документации, предоставленной муниципальными заказчиками для согласования начальных (максимальных) цен для осуществления закупок для муниципальных нужд
|
рабочих дней
|
7 - 30
|
7 - 30
|
7 - 30
|
7 - 30
|
7 - 30
|
7 - 30
|
7 - 30
|
|
Непосредственный результат
|
|
1.
|
Количество проверенных процедур
|
шт.
|
873
|
1000
|
600
|
800
|
800
|
800
|
800
|
|
2.
|
Количество муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, для которых установлены тарифы
|
шт.
|
93
|
154
|
186
|
186
|
186
|
186
|
186
|
|
3.
|
Количество рассмотренных обращений (смет) от муниципальных заказчиков для согласования начальных (максимальных) цен для осуществления закупок для муниципальных нужд
|
шт.
|
5928
|
4649
|
2743
|
2743
|
2743
|
2743
|
2743
|
|
4.
|
Своевременное установление размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения, пользование жилым помещением и контроль за соответствием установленных размеров платы уровню инфляции в среднегодовом исчислении, определенному Федеральным законом РФ о федеральном бюджете на соответствующий год
|
ед.
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
Не чаще 1 раза в год
|
|
5.
|
Количество объектов, по которым организована работа по оценке рыночной стоимости в соответствии с законодательством РФ в области оценочной деятельности
|
шт.
|
1050
|
701
|
818
|
500
|
360
|
635
|
670
|
<***> В данном столбце указываются сведения о реализации мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
