Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 5
Приложение N 5
к постановлению администрации города
от 16 мая 2016 г. N 1302
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||
|
2014 год <*> (справочно) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
|
Программа |
Развитие транспортной инфраструктуры |
Всего |
2 971 808 015,12 |
5 662 902 420,61 |
2 045 525 200,00 |
1 907 525 445,00 |
|
ДTиС Всего, в том числе: |
1 441 165 544,74 |
1 359 180 792,52 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
||
|
собственные городские средства |
1 426 120 700,00 |
1 352 134 597,78 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
15 044 844,74 |
7 046 194,74 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
431 320 600,00 |
954 253 581,43 |
730 819 400,00 |
492 732 280,00 |
||
|
собственные городские средства |
431 320 600,00 |
491 530 681,43 |
730 819 400,00 |
492 732 280,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
102 722 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
360 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГУММиД" (ДС) Всего, в том числе: |
815 092 800,00 |
3 091 582 413,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
||
|
собственные городские средства |
815 092 800,00 |
83 363 313,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
630 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
2 377 389 100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
284 229 070,38 |
257 885 633,56 |
196 705 800,00 |
158 916 215,00 |
||
|
собственные городские средства |
284 229 070,38 |
257 885 633,56 |
196 705 800,00 |
158 916 215,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Развитие общественного транспорта |
Всего |
2 677 220 844,74 |
5 395 521 832,75 |
1 848 819 400,00 |
1 748 609 230,00 |
|
ДТиС Всего, в том числе: |
1 441 165 544,74 |
1 359 180 792,52 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
||
|
собственные городские средства |
1 426 120 700,00 |
1 352 134 597,78 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
15 044 844,74 |
7 046 194,74 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
420 962 500,00 |
944 758 627,13 |
730 819 400,00 |
492 732 280,00 |
||
|
собственные городские средства |
420 962 500,00 |
482 035 727,13 |
730 819 400,00 |
492 732 280,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
102 722 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
360 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГУММиД. Н.Новгорода" (ДС) Всего, в том числе: |
815 092 800,00 |
3 091 582 413,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
||
|
собственные городские средства |
815 092 800,00 |
83 363 313,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
630 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
2 377 389 100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий |
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
311 154 200,00 |
434 837 879,40 |
720 819 400,00 |
436 237 880,00 |
|
собственные городские средства |
311 154 200,00 |
434 837 879,40 |
720 819 400,00 |
436 237 880,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
102 722 900,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
360 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Всего |
140 504 144,74 |
64 670 195,25 |
10 000 000,00 |
56 494 400,00 |
|
|
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
109 808 300,00 |
47 197 847,73 |
10 000 000,00 |
56 494 400,00 |
||
|
собственные городские средства |
109 808 300,00 |
47 197 847,73 |
10 000 000,00 |
56 494 400,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ДТиС Всего, в том числе: |
30 695 844,74 |
17 472 347,52 |
0,00 |
0,00 |
||
|
собственные городские средства |
15 651 000,00 |
10 426 152,78 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
15 044 844,74 |
7 046 194,74 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие метрополитена |
МКУ "ГУММиД. Н.Новгорода" (ДС) Всего, в том числе: |
815 092 800,00 |
3 091 582 413,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
|
собственные городские средства |
199 507 800,00 |
83 363 313,10 |
128 000 000,00 |
50 050 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
615 585 000,00 |
630 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
2 377 389 100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте |
ДТиС Всего, в том числе: |
1 410 469 700,00 |
1 341 708 445,00 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
|
собственные городские средства |
1 410 469 700,00 |
1 341 708 445,00 |
990 000 000,00 |
1 205 826 950,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Организация дорожного движения |
Всего |
284 229 070,38 |
226 338 953,88 |
186 705 800,00 |
158 916 215,00 |
|
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) |
284 229 070,38 |
226 338 953,88 |
186 705 800,00 |
158 916 215,00 |
||
|
собственные городские средства |
284 229 070,38 |
226 338 953,88 |
186 705 800,00 |
158 916 215,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода |
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
36 865 816,00 |
55 455 257,87 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
собственные городские средства |
36 865 816,00 |
55 455 257,87 |
3 000 000,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Организация дорожного движения |
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
169 862 824,00 |
97 855 931,01 |
112 000 000,00 |
84 005 515,00 |
|
собственные городские средства |
169 862 824,00 |
97 855 931,01 |
112 000 000,00 |
84 005 515,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Содержание МКУ "ЦОДД" |
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
77 500 430,38 |
73 027 765,00 |
71 705 800,00 |
82 590 046,00 |
|
собственные городские средства |
77 500 430,38 |
73 027 765,00 |
71 705 800,00 |
82 590 046,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Создание единого городского парковочного пространства |
Всего |
10 358 100,00 |
41 041 633,98 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
0,00 |
31 546 679,68 |
10 000 000,00 |
0,00 |
||
|
собственные городские средства |
0,00 |
31 546 679,68 |
10 000 000,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
10 358 100,00 |
9 494 954,30 |
0,00 |
0,00 |
||
|
собственные городские средства |
10 358 100,00 |
9 494 954,30 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Создание и обслуживание платных городских парковок |
МКУ "ЦОДД г. Н.Новгорода" (ДТиС) Всего, в том числе: |
0,00 |
31 546 679,68 |
10 000 000,00 |
0,00 |
|
собственные городские средства |
0,00 |
31 546 679,68 |
10 000 000,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Приобретение эвакуаторов |
КУГИиЗР Всего, в том числе: |
10 358 100,00 |
9 494 954,30 |
0,00 |
0,00 |
|
собственные городские средства |
10 358 100,00 |
9 494 954,30 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
<*> Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности участников Программы
|
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
|
Содержание Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16 мая 2016 г. N 1302 "О внесении изменений в постановление администрации... |