Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Дзержинска
от 1 июня 2016 г. N 1809

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск на 2015 - 2017 годы.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Год реализации*	Объем финансирования по источникам, тыс. руб.					Участники	Примечание
			Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)**	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
1	Управление муниципальным имуществом	2015	31 483,5				31 483,5	КУМИ
		2016	28 697,6				28 697,6
		2017	26 300,0				26 300,0
		Всего	86 481,1				86 481,1
2	Изъятие земель для муниципальных нужд	2015	6 337,0				6 337,0	КУМИ
		2016	4 252,6				4 252,6
		2017	4 200,0				4 200,0
		Всего	14 789,6				14 789,6
3	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны	2015	7 248,2				7 248,2	КУМИ
		2016	11 040,6				11 040,6
		2017	13 400,0				13 400,0
		Всего	31 688,8				31 688,8
4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	2015	2 848,3				2 848,3	КУМИ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 848,3				2 848,3
5	Строительный контроль	2015	2 589,3				2 589,3	ДЭПСиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 589,3				2 589,3
6	Проверка сметной документации	2015	2 099,5	895,6			2 995,1	ДЭПСиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 099,5	895,6			2 995,1
7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска	2015	2 910,0				2 910,0	ДЭПСиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	2 910,0				2 910,0
8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений гор.	2015	10,0				10,0	ДЭПСиЭ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	10,0				10,0
9	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и соц. назначения	2016	8 267,5				8 267,5	ДЭПСиЭ
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	13 535,0				13 535,0
Итого по подпрограмме 1		2015	55 525,8	895,6			56 421,4	Х
		2016	52 258,3				52 258,3
		2017	49 167,5				49 167,5
		Всего	156 951,6	895,6			157 847,2
в том числе:
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	43 990,8				43 990,8
		2017	43 900,0				43 900,0
		Всего	135 807,8				135 807,8
Участник 2 ДЭПСиЭ		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	8 267,5				8 267,5
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	21 143,8	895,6			22 039,4
Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации	2015	10 415,2	2 119,7			12 534,9	УАГ
		2016	16 491,7				16 491,7
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	43 206,9	2 119,7			45 326,6
2	Присвоение адресов объектам недвижимости	2015	8 001,0				8 001,0	УАГ
		2016	0,3				0,3
		2017	0,0				0,0
		Всего	8 001,3				8 001,3
3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	2015	30,0				30,0	УАГ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	30,0				30,0
4	Развитие материально-технической базы	2015	1 162,8				1 162,8	УАГ
		2016	0,0				0,0
		2017	0,0				0,0
		Всего	1 162,8				1 162,8
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	16 492,0				16 492,0
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	52 401,0	2 119,7			54 520,7
Всего по программе, в том числе:		2015	75 134,8	3 015,3			78 150,1	Х
		2016	68 750,3				68 750,3
		2017	65 467,5				65 467,5
		Всего	209 352,6	3 015,3			212 367,9
Участник 1 КУМИ		2015	47 917,0				47 917,0	Х
		2016	43 990,8				43 990,8
		2017	43 900,0				43 900,0
		Всего	135 807,8				135 807,8
Участник 2 ДЭПСиЭ		2015	7 608,8	895,6			8 504,4	Х
		2016	8 267,5				8 267,5
		2017	5 267,5				5 267,5
		Всего	21 143,8	895,6			22 039,4
Участник 3 УАГ		2015	19 609,0	2 119,7			21 728,7	Х
		2016	16 492,0				16 492,0
		2017	16 300,0				16 300,0
		Всего	52 401,0	2 119,7			54 520,7

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом.

N п/п	Наименование основного мероприятия/Наименование непосредственного результата	Участник/Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты
			Начало реализации	Окончание реализации	2013 год	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Соисполнитель - КУМИ
1.1	Управление муниципальным имуществом/Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.	КУМИ/Объект	2015	2017	114	190	240	50	30
1.2	Изъятие земель для муниципальных нужд/Количество земельных участков	КУМИ/шт.	2015	2017	-	-	1	1	1
1.3	Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны/Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры	КУМИ/км.	2015	2017	3,2	6,8	2,2	1,5	1,0
1.4	Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)/Протяженность сетей водоканализационного хозяйства	КУМИ/км.	2015	2017	-	-	3,095	-	-
1.5	Строительный контроль Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль	ДЭПСиЭ/объект	2015	2017	13	13	13	-	-
1.6	Проверка сметной документации Количество проверенных позиций сметной документации	ДЭПСиЭ/позиц	2015	2017	7271	7271	7271	-	-
1.7	Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска Земельные участки	ДЭПСиЭ/шт.	2015	2017	30	35	35	35	-
1.8	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города/Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	ДЭПСиЭ/чел.	2015	2017	-	-	1	-	-
1.9	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и соц. назнач Количество объектов	ДЭПСиЭ/объект	2016	2017	-	-	-	1	1
2.	Подпрограмма 2. Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа. Соисполнитель - УАГ
2.1	Подготовка разрешительной и градостроительной документации/Количество нормативных актов	УАГ/шт.	2015	2017	194	758	128	2497	2100
2.2	Присвоение адресов объектами недвижимости/Цифровые документы, включая акты установления адресов, сведения ИСОГД	УАГ/шт.	2015	2017	2800	3958	2800	-	-
2.3	Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка/Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам мун. учреждений города	УАГ/чел.	2015	2017	-	2	3	-	-
2.4	Развитие материально-технической базы/Приобретение автомобиля и компьютерной техники	УАГ/шт.	2015	2017	-	-	12	-	-

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета.

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)/ годы
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Ответственный исполнитель - КУМИ
	Всего	75 134,8	68 750,35	65 467,5
	Участник 1. КУМИ	47 917,0	43 990,8	43 900,0
	Участник 2. ДЭПСиЭ	7 608,8	8 267,5	5 267,5
	Участник 3. УАГ	19 609,0	16 492,0	16 300,0
Подпрограмма 1. Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.	Соисполнитель - КУМИ
	Всего	55 525,8	52 258,3	49 167,5
	КУМИ	47 917,0	43 990,8	43 900,0
	ДЭПСиЭ	7 608,8	8 267,5	5 267,5
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом.	КУМИ	31 483,5	28 697,6	26 300,0
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд	КУМИ	6337,0	4 252,6	4 200,0
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны.	КУМИ	7 248,2	11 040,6	13 400,0
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии)	КУМИ	2 848,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль	ДЭПСиЭ	2589,3	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации	ДЭПСиЭ	2099,5	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы города Дзержинска	ДЭПСиЭ	2 910,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города	ДЭПСиЭ	10,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищного, коммунального и социального назначения.	ДЭПСиЭ	-	8 267,5	5 267,5
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Соисполнитель - УАГ
	Всего	19 609,0	16 492,0	16 300,0
	УАГ	19 609,0	16 492,0	16 300,0
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации	УАГ	10 415,2	16 491,7	16 300,0
Основное мероприятие 2.3 Присвоение адресов объектами недвижимости	УАГ	8 001,0	0,3	00,0
Основное мероприятие 2.4 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка	УАГ	30,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5 Развитие материально-технической базы	УАГ	1 162,8	0,0	0,0

Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2015	2016	2017
Муниципальная программа: Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	78 150,1	68 750,3	65 467,5
	(1) Расходы городского бюджета *	75 134,8	68 750,3	65 467,5
	(2) Расходы областного бюджета	3 015,3	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюдж. фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	56 421,4	52 258,3	49 167,5
	(1) Расходы городского бюджета *	55 525,8	52 258,3	49 167,5
	(2) Расходы областного бюджета	895,6	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюдж. фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)	21 728,7	16 492,0	16 300,0
	(1) Расходы городского бюджета *	19 609,0	16 492,0	16 300,0
	(2) Расходы областного бюджета	2 119,7	0,0	0,0
	(3) Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	0,0	0,0
	(5) расходы территориальных государственных внебюдж. фондов	0,0	0,0	0,0
	(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	0,0	0,0	0,0