Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению администрации города
от 11 июля 2016 г. N 2043
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражена в таблицах N 4, 5.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней будут уточняться исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
Таблица N 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (руб.), годы |
|||
|
2014 (справочно) <*> |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Нижнем Новгороде |
всего |
11 508 481 900,00 |
12 720 268 082,01 |
12 774 471 100,00 |
12 464 334 923,00 |
|
Департамент образования |
11 487 831 900, 00 |
12 477 582 226,06 |
12 737 471 100,00 |
12 423 239 823,00 |
||
|
Департамент строительства |
20 650 000,00 |
242 685 855,95 |
37 000 000,00 |
41 095 100,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие дошкольного образования" |
всего |
5 068 101 273, 00 |
5 809 299 813,67 |
6 136 848 694,00 |
5 668 232 397,00 |
|
Департамент образования |
5 047 501 273,00 |
5 574 829 163,42 |
6 100 848 694,00 |
5 631 037 297,00 |
||
|
Департамент строительства |
20 600 000,00 |
234 470 650,25 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования |
Департамент образования |
4 849 340 073,00 |
5 333 780 963,42 |
5 755 757 394,00 |
5 389 989 097,00 |
|
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство (реконструкция) дошкольных образовательных учреждений |
Департамент строительства |
20 600 000,00 |
234 470 650,25 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход |
Департамент образования |
198 161 200,00 |
241 048 200,00 |
345 091 300,00 |
241 048 200,00 |
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие общего образования" |
Всего |
5 592 665 347,00 |
6 033 456 395,23 |
5 724 601 449,13 |
5 815 558 833,00 |
|
Департамент образования |
5 592 615 347,00 |
6 025 241 189,53 |
5 723 601 449,13 |
5 811 658 833,00 |
||
|
Департамент строительства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
Департамент образования |
5 592 615 347,00 |
6 025 241 189,53 |
5 723 601 449,13 |
5 811 658 833,00 |
|
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство (реконструкция) образовательных учреждений |
Департамент строительства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" |
Всего |
847 715 280,00 |
877 511 873,11 |
913 020 956,87 |
980 543 693,00 |
|
Департамент образования |
847 715 280,00 |
877 511 873,11 |
913 020 956,87 |
980 543 693,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Организация предоставления дополнительного образования детям |
Департамент образования |
389 223 200,00 |
422 083 512,00 |
402 794 020,10 |
418 000 000,00 |
|
Основное мероприятие 3.2. |
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей |
Департамент образования |
175 678 400,00 |
153 472 059,46 |
189 153 617,19 |
184 194 100,00 |
|
Основное мероприятие 3.3. |
Осуществление организационно-технического и информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников |
Департамент образования |
11 431 200,00 |
13 072 100,00 |
11 936 900,00 |
16 511 700,00 |
|
Основное мероприятие 3.4. |
Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Департамент образования |
28 101 400,00 |
31 517 600,00 |
31 406 000,00 |
35 980 400,00 |
|
Основное мероприятие 3.5. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Департамент образования |
44 110 480,00 |
42 472 235,79 |
90 335 000,00 |
61 400 300,00 |
|
Основное мероприятие 3.6. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Департамент образования |
18 564 000,00 |
18 653 100,00 |
18 887 500,00 |
20 979 893,00 |
|
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования в части изучения предмета технологии и допрофессионального образования |
Департамент образования |
25 633 955,14 |
23 504 846,29 |
17 559 584,60 |
23 119 000,00 |
|
Основное мероприятие 3.8. |
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и статистической отчетности, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций |
Департамент образования |
154 972 644,86 |
172 736 419,27 |
150 948 334,98 |
220 358 300,00 |
<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы в рамках текущей деятельности исполнителей программы.
Таблица N 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы ( руб.), годы |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
Развитие образования в городе Нижнем Новгороде |
Всего, в том числе: |
11 508 481 900,00 |
12 520 284 129,01 |
12 774 471 100,00 |
12 464 334 923,00 |
|
Департамент образования |
11 487 831 900,00 |
12 280 683 534,58 |
12 737 471 100,00 |
12 423 239 823,00 |
||
|
собственные городские средства |
4 872 930 100,00 |
3 150 411 531,22 |
2 685 475 100,00 |
3 088 057 023,00 |
||
|
собственные городские средства |
6 614 901 800,00 |
9 097 910 841,25 |
10 051 996 000,00 |
9 335 182 800,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
32 361 162,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент строительства |
20 650 000,00 |
239 600 594,43 |
37 000 000,00 |
41 095 100,00 |
||
|
собственные городские средства |
20 650 000,00 |
107 865 026,32 |
37 000 000,00 |
41 095 100,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
101 735 568,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие дошкольного образования" |
Всего, в том числе: |
5 068 101 273,00 |
5 825 037 138,72 |
6 136 848 694,00 |
5 668 232 397,00 |
|
Департамент образования |
5 047 501 273,00 |
5 593 651 749,99 |
6 100 848 694,00 |
5 631 037 297,00 |
||
|
собственные городские средства |
2 781 729 573,00 |
1 077 479 206,63 |
1 001 634 094,00 |
1 136 233 397,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
2 265 771 700,00 |
4 490 489 941,25 |
5 099 214 600,00 |
4 494 803 900,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
25 682 602,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент строительства |
20 600 000,00 |
231 385 388,73 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
||
|
собственные городские средства |
20 600 000,00 |
99 649 820,62 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
101 735 568,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
Департамент образования |
4 849 340 073,00 |
5 347 434 049,99 |
5 755 757 394,00 |
5 352 793 997,00 |
|
собственные городские средства |
2 781 729 573,00 |
1 077 479 206,63 |
1 001 634 094,00 |
1 099 038 297,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
2 067 610 500,00 |
4 244 272 241,25 |
4 754 123 300,00 |
4 253 755 700,00 |
||
|
по общеобразовательным программам дошкольного образования |
расходы федерального бюджета |
0,00 |
25 682 602,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство дошкольных образовательных учреждений |
Департамент строительства |
20 600 000,00 |
231 385 388,73 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
|
собственные городские средства |
20 600 000,00 |
99 649 820,62 |
36 000 000,00 |
37 195 100,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
101 735 568,11 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3. |
Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход |
Департамент образования |
198 161 200,00 |
246 217 700,00 |
345 091 300,00 |
241 048 200,00 |
|
собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
198 161 200,00 |
246 217 700,00 |
345 091 300,00 |
241 048 200,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие общего образования" |
Всего, в том числе |
5 592 665 347,00 |
5 830 462 938,22 |
5 724 601 449,13 |
5 815 558 833,00 |
|
Департамент образования |
5 592 615 347,00 |
5 822 247 732,52 |
5 723 601 449,13 |
5 811 658 833,00 |
||
|
собственные городские средства |
1 305 362 147,00 |
1 273 041 172,52 |
999 698 149,13 |
1 046 796 333,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
4 287 253 200,00 |
4 542 528 000,00 |
4 723 903 300,00 |
4 764 862 500,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
6 678 560,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент строительства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
||
|
собственные городские средства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
Департамент образования |
5 592 615 347,00 |
5 815 569 172,52 |
5 723 601 449,13 |
5 807 758 833,00 |
|
собственные городские средства |
1 305 362 147,00 |
1 273 041 172,52 |
999 698 149,13 |
1 042 896 333,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
4 287 253 200,00 |
4 542 528 000,00 |
4 723 903 300,00 |
4 764 862 500,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
6 678 560,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Строительство(реконструкция) общеобразовательных учреждений |
Департамент строительства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
|
собственные городские средства |
50 000,00 |
8 215 205,70 |
1 000 000,00 |
3 900 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" |
Всего, в том числе: |
847 715 280,00 |
864 784 052,07 |
913 020 956,87 |
980 543 693,00 |
|
Департамент образования |
847 715 280,00 |
864 784 052,07 |
913 020 956,87 |
980 543 693,00 |
||
|
собственные городские средства |
785 838 380,00 |
799 891 152,07 |
684 142 856,87 |
905 027 293,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
61 876 900,00 |
64 892 900,00 |
228 878 100,00 |
75 516 400,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1. |
Организация предоставления дополнительного образования детям. |
Департамент образования |
389 223 200,00 |
417 378 001,15 |
402 794 020,10 |
418 000 000,00 |
|
собственные городские средства |
389 223 200,00 |
417 143 001,15 |
241 183 920,10 |
418 000 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
235 000,00 |
161 610 100,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. |
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей |
Департамент образования |
175 678 400,00 |
150 331 847,18 |
189 153 617,19 |
184 194 100,00 |
|
собственные городские средства |
153 334 100,00 |
129 610 047,18 |
165 228 517,19 |
161 169 800,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
22 344 300,00 |
20 721 800,00 |
23 925 100,00 |
23 024 300,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.3. |
Осуществление организационно-технического и информационно-методического сопровождение аттестации педагогических работников |
Департамент образования |
11 431 200,00 |
12 418 500,00 |
11 936 900,00 |
16 511 700,00 |
|
собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
11 431 200,00 |
12 418 500,00 |
11 936 900,00 |
16 511 700,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.4. |
Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Департамент образования |
28 101 400,00 |
31 517 600,00 |
31 406 000,00 |
35 980 400,00 |
|
собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
28 101 400,00 |
31 517 600,00 |
31 406 000,00 |
35 980 400,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.5. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Департамент образования |
44 110 480,00 |
41 174 918,60 |
90 335 000,00 |
61 400 300,00 |
|
собственные городские средства |
44 110 480,00 |
41 174 918,60 |
90 335 000,00 |
61 400 300,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.6. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Департамент образования |
18 564 000,00 |
18 653 100,00 |
18 887 500,00 |
20 979 893,00 |
|
собственные городские средства |
18 564 000,00 |
18 653 100,00 |
18 887 500,00 |
20 979 893,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего,среднего общего образования в части изучения предмета технологии и допрофессионального образования |
Департамент образования |
25 633 955,14 |
23 504 846,29 |
17 559 584,60 |
23 119 000,00 |
|
собственные городские средства |
25 633 955,14 |
23 504 846,29 |
17 559 584,60 |
23 119 000,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.8. |
Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и статистической отчетности, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций |
Департамент образования |
154 972 644,86 |
169 805 238,85 |
150 948 334,98 |
220 358 300,00 |
|
собственные городские средства |
154 972 644,86 |
169 805 238,85 |
150 948 334,98 |
220 358 300,00 |
||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
расходы федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании и реализации в 2014 году мероприятий, являющихся аналогичными мероприятиям Программы в рамках текущей деятельности исполнителей программы.
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11 июля 2016 г. N 2043 "О внесении изменений в постановление... |