5. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников
|
Статус
|
Наименование
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Оценка расходов (руб.), годы
|
|
2014 год* (справочно)
|
2015 год**
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
МП "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
1 447 223 240,32
|
1 546 073 416,81
|
1 458 642 641,97
|
1 542 097 693,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
1 444 015 334,24
|
1 545 681 916,81
|
1 458 642 641,97
|
1 542 097 693,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
1 401 866,08
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
1 806 040,00
|
391 500,00
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
Обеспечение деятельности библиотек
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
397 028 812,19
|
420 466 451,11
|
385 144 330,00
|
419 203 692,01
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
396 600 234,41
|
420 074 951,11
|
385 144 330,00
|
419 203 692,01
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
418 577,78
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
10 000,00
|
391 500,00
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2
|
Обеспечение деятельности музеев
|
Ответственный исполнитель
|
79 840 290,14
|
87 202 508,84
|
96 114 129,20
|
115 506 809,45
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
79 096 434,25
|
87 202 508,84
|
96 114 129,20
|
115 506 809,45
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
212 500,00
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
531 355,89
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3
|
Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
105 250 938,23
|
92 053 770,05
|
79 720 755,10
|
89 920 127,82
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
105 250 938,23
|
92 053 770,05
|
79 720 755,10
|
89 920 127,82
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4
|
Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
190 928 052,63
|
194 071 803,18
|
183 268 715,00
|
196 089 620,94
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
190 928 052,63
|
194 071 803,18
|
183 268 715,00
|
196 089 620,94
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5
|
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
610 652 437,66
|
670 385 213,33
|
648 419 377,83
|
653 355 144,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
610 582 437,66
|
670 385 213,33
|
648 419 377,83
|
653 355 144,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
70 000,00
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6
|
Обеспечение деятельности ДООЛ "Чайка"
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
23 091 159,99
|
27 649 415,33
|
19 561 422,17
|
20 943 737,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
23 091 159,99
|
27 649 415,33
|
19 561 422,17
|
20 943 737,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7
|
Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
8 074 958,51
|
6 303 269,95
|
2 357 950,00
|
0,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
7 935 169,40
|
6 303 269,95
|
2 357 950,00
|
0,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
139 789,11
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
6 834 966,13
|
3 629 093,79
|
3 209 000,00
|
0,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
5 009 282,83
|
3 629 093,79
|
3 209 000,00
|
0,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
700 788,30
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
1 124 895,00
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 9
|
Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
11 239 969,37
|
30 014 021,23
|
24 639 720,70
|
25 052 151,78
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
11 239 969,37
|
30 014 021,23
|
24 639 720,70
|
25 052 151,78
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10
|
Обеспечение управления в сфере культуры города
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
14 281 655,47
|
14 297 870,00
|
12 936 000,00
|
15 988 790,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
14 281 655,47
|
14 297 870,00
|
12 936 000,00
|
15 988 790,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11
|
Обеспечение деятельности МБУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода"
|
Всего (1 + 2 + 3 + 4)
|
0,00
|
0,00
|
3 271 241,97
|
6 037 620,00
|
|
(1) расходы бюджета города Нижнего Новгорода
|
0,00
|
0,00
|
3 271 241,97
|
6 037 620,00
|
|
(2) расходы областного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(3) расходы федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
(4) прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
** Реализация мероприятия в 2015 году, в I полугодии 2016 года осуществлялась в рамках муниципальной программы "Развитие экономики города Нижнего Новгорода на 2015 - 2019 годы", утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2014 N 3230.
