Приложение 4

Приложение 4
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 15 ноября 2016 г. N 36/66

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

МАЛОПИЦКОЕ МУМППЖКХ ИНН 5215000761

Местонахождение регулируемой организации

606307, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. Малая Пица, ул. 40 лет Победы д. 9

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

5,8

5,8

5,8

- населению,

5,8

5,8

5,8

- бюджетным потребителям,

0

0

0

- прочим потребителям,

0

0

0

- собственное потребление

0

0

0

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

79,959

79,959

Административные расходы

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Расходы на амортизацию основных средств

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,808

0,808

Итого на 2016 год:

80,767

80,767

На 2017 год

Производственные расходы

83,513

83,513

Административные расходы

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,844

0,844

Итого на 2017 год:

84,357

84,357

На 2018 год

Производственные расходы

86,646

86,646

Административные расходы

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Расходы на амортизацию основных средств

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

0,875

0,875

Итого на 2018 год:

87,521

87,521

Всего на срок реализации программы:

252,644

252,644

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

-

-

Текущий ремонт канализационных сетей

-

-

Капитальный ремонт

-

-

Итого на 2016 год:

-

-

На 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

-

-

Текущий ремонт канализационных сетей

-

-

Капитальный ремонт

-

-

Итого на 2017 год:

-

-

На 2018 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

-

-

Текущий ремонт канализационных сетей

-

-

Капитальный ремонт

-

-

Итого на 2018 год:

-

-

Всего на срок реализации программы:

-

-

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Ед.изм.

2016

2017

2018

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения -

%

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/куб. м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

0

За 2017 год

0

За 2018 год

0

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

0

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

80,766

На 2017 год

84,356

На 2018 год

87,522

Итого:

252,644

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

6

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

81,9

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.

81,9