Приложение 2

Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 15 ноября 2016 г. N 36/66

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

МАЛОПИЦКОЕ МУМППЖКХ ИНН 5215000761

Местонахождение регулируемой организации

606307, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. Малая Пица, ул. 40 лет Победы д. 9

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем подачи воды

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:

15,230

15,230

15,230

- населению,

13,650

13,650

13,650

- бюджетным потребителям,

1,580

1,580

1,580

- прочим потребителям,

0

0

0

- собственное потребление

0

0

0

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

469,221

469,221

Административные расходы

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Расходы на амортизацию основных средств

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

6,737

6,737

Итого на 2016 год:

475,958

475,958

На 2017 год

Производственные расходы

508,319

508,319

Административные расходы

-

-

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

5,135

5,135

Итого на 2017 год:

513,454

513,454

На 2018 год

Производственные расходы

533,92

533,92

Административные расходы

-

-

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

10,299

10,299

Итого на 2018 год:

544,219

544,219

Всего на срок реализации программы:

1 533,631

1 533,631

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2016 год:

На 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2017 год:

На 2018 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Ед.изм.

2016

2017

2018

Показатели качества воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м

2,92

2,92

2,92

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

475,96

На 2017 год

513,453

На 2018 год

544,219

Итого:

1 533,631

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем подачи воды, тыс. куб. м

16,5

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

502,9

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

49

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.

551,9