Приложение. Изменения, которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

Приложение
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 16 ноября 2016 г. N 1820-р

Изменения,
которые вносятся в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

"Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"

Субъект Российской Федерации:

Нижегородская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	х	258,3	270,3	272,7	271,9	271,1	270,4	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 265 200	3 255 100	3 245 600	3 237 800	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	х	12 722,2	12122	11 973,1	11973	11973	11973	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 265 200	3 255 100	3 245 600	3 237 800	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Нижегородской области, процент	х	62,8	77,6	85,3	80,2	90	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	х	23802	25941	23975	25530	27270	28930	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	109	92,4	106,5	106,8	106,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	14 947,7	20124	20454	20475	24543	28930	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	134,6	101,6	100,1	119,9	117,9	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	11,2	5,6	6,1	6	6	6	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 885,4	2 971,2	3 811,4	3 826,3	3 830,2	4 591,2	5 411,8	11 467,9	24 442,1
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	1 085,8	840,2	855,1	859,0	1 620,0	2 440,6	2 554,3	7 700,7
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	964,2	793,1	802,9	807,5	1 522,8	2 294,2	2 403,5	7 184,7
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	189,5	240,6	241,3	288,9	340,2	671,4	1 300,5
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	3,4
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	188,7	239,4	239,7	287,3	338,6	667,8	1 293,7
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	3,4
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	121,6	47,1	52,2	51,5	97,2	146,4	150,8	516,0
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	х	1 085,8	840,2	855,1	859,0	1 620,0	2 440,6	2 554,3	7 700,7
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	22,6	28,1	28,1	17,8	13,9	26,3	16,9
	*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

".