Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 ноября 2016 г. N 43/30

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения для потребителей на территории с. Чмутово Павловского муниципального района Нижегородской области

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (5252023559)
Местонахождение регулируемой организации	606125, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На 2016 год			На 2017 год			На 2018 год
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		9,366			9,366			9,366
- населению,		9,337			9,337			9,337
- бюджетным потребителям,		0,025			0,025			0,025
- прочим потребителям,		0,004			0,004			0,004
- собственное потребление		-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Производственные расходы			268,612						268,612
Административные расходы			0,000						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000						0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			3,300						3,300
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			4,839						4,839
Итого на 2016 год:			276,751						276,751
На 2017 год
Производственные расходы			368,755						368,755
Административные расходы			0,000						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000						0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			3,300						3,300
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			4,782						4,782
Итого на 2017 год:			376,837						376,837
На 2018 год
Производственные расходы			382,811						382,811
Административные расходы			0,000						0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000						0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000						0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			3,300						3,300
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			5,531						5,531
Итого на 2018 год:			391,642						391,642
Всего на срок реализации программы:			1045,230						1045,230
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Ремонт системы водоснабжения			0,000						0,000
Мероприятие 2									0,000
Мероприятие 3									0,000
Итого на 2016 год:			0,000			0,000			0,000
На 2017 год
Ремонт системы водоснабжения			0,000						0,000
Мероприятие 2									0,000
Мероприятие 3									0,000
Итого на 2017 год:			0,000			0,000			0,000
На 2018 год
Ремонт системы водоснабжения			0,000						0,000
Мероприятие 2									0,000
Мероприятие 3									0,000
Итого на 2018 год:			0,000			0,000			0,000
Всего на срок реализации программы:			0,000			0,000			0,000
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2016 год:			0,000			0,000			0,000
На 2017 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2017 год:			0,000			0,000			0,000
На 2018 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2018 год:			0,000			0,000			0,000
Всего на срок реализации программы:			0,000			0,000			0,000
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2016 год:			0,000			0,000			0,000
На 2017 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2017 год:			0,000			0,000			0,000
На 2018 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2018 год:			0,000			0,000			0,000
Всего на срок реализации программы:			0,000			0,000			0,000
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2016 год:			0,000			0,000			0,000
На 2017 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2017 год:			0,000			0,000			0,000
На 2018 год
Мероприятие 1									0,000
Мероприятие 2									0,000
Итого за 2018 год:			0,000			0,000			0,000
Всего на срок реализации программы:			0,000			0,000			0,000
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед.изм.		2016		2017				2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0,06		0,06				0,06
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		7,7		7,7				7,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		1,27		1,27				1,27
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На 2016 год									361,171
На 2017 год									376,837
На 2018 год									391,642
Итого:									1045,230
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2015 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м							9,11
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							527,824
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							34,045
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.							767,078