Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 29 ноября 2016 г. N 43/30

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения для потребителей на территории г. Горбатов Павловского муниципального района Нижегородской области

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (5252023559)
Местонахождение регулируемой организации	606125, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Свердлова, д. 17
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На 2016 год			На 2017 год		На 2018 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		18,193			18,193		18,193
- население,		14,982			14,982		14,982
- бюджетные потребители,		0,949			0,949		0,949
- прочие потребители,		2,263			2,263		2,263
- собственное водоотведение		-			-		-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		18,913			18,913		18,913
Передано сточных вод на сторону, тыс. м2		-			-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Водоотведение
Производственные расходы			565,857					565,857
Административные расходы			0,000					0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000					0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000					0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			12,600					12,600
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			6,907					6,907
Итого на 2016 год:			585,364					585,364
На 2017 год
Производственные расходы			587,375					587,375
Административные расходы			0,000					0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000					0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000					0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			12,600					12,600
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			7,084					7,084
Итого на 2017 год:			607,059					607,059
На 2018 год
Производственные расходы			606,413					606,413
Административные расходы			0,000					0,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			0,000					0,000
Расходы на амортизацию основных средств			0,000					0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			12,600					12,600
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			7,084					7,084
Итого на 2018 год:			656,097					656,097
Всего на срок реализации программы:			1818,520					1818,534
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Водоотведение
Ремонт системы водоотведения			105,322					105,322
Мероприятие 2
Итого на 2016 год:			105,322					105,322
На 2017 год
Ремонт системы водоотведения			109,169					109,169
Мероприятие 2
Итого на 2017 год:			109,169					109,169
На 2018 год
Ремонт системы водоотведения			112,401					112,401
Мероприятие 2
Итого на 2018 год:			112,401					112,401
Всего на срок реализации программы:			326,892					326,892
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2016 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2016 год:
На 2017 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2017 год:
На 2018 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Итого за 2018 год:
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед.изм.		На 2016 год			На 2017 год		На 2018 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		1,24			1,24		1,24
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
Водоотведение
На 2016 год								690,686
На 2017 год								716,228
На 2018 год								738,498
Итого:								2145,412
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2015 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м						19,82
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						888,190
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						74,821
Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.						1173,811