Приложение 1

Приложение 1
к решению Региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2016 г. N 47/25

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2015 г. N 41/31

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" ИНН 5252022562

Местонахождение регулируемой организации

606137, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, с. Ярымово, д. 19, кв.15

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем подачи воды

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:

40,67

40,67

40,67

- населению,

36,99

36,99

36,99

- бюджетным потребителям,

1,87

1,87

1,87

- прочим потребителям,

1,81

1,81

1,81

- собственное потребление

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

1785,217

1785,217

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

23,737

23,737

Итого на 2016 год:

1808,954

1808,954

На 2017 год

Производственные расходы

1896,098

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

25,650

25,650

Итого на 2017 год:

1921,748

1921,748

На 2018 год

Производственные расходы

2003,637

2003,637

Административные расходы

0,000

0,000

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

0,000

0,000

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

27,600

27,600

Итого на 2018 год:

2031,237

2031,237

Всего на срок реализации программы:

5761,939

5761,939

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Ремонт системы водоснабжения

57,666

57,666

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Итого на 2016 год:

57,666

57,666

На 2017 год

Ремонт системы водоснабжения

59,773

59,773

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Итого на 2017 год:

59,773

59,773

На 2018 год

Ремонт системы водоснабжения

61,542

61,542

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Итого на 2018 год:

61,542

61,542

Всего на срок реализации программы:

178,981

178,981

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2015 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя

Ед.изм.

2016

2017

2018

Показатели качества воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м

4,87

4,87

4,87

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

1866,620

На 2017 год

1981,521

На 2018 год

2092,781

Итого:

5940,922

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем подачи воды, тыс. куб. м

32564

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

2421,428

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.

2421,428

".