Приложение 2

Приложение 2
к решению Региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2016 г. N 47/25

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 ноября 2015 г. N 41/31

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(без учета очистки сточных вод)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬЩИК" ИНН 5252022562

Местонахождение регулируемой организации

606137, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, с. Ярымово, д. 19, кв.15

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

24,30

24,30

24,30

- население,

23,50

23,50

23,50

- бюджетные потребители,

0,74

0,74

0,74

- прочие потребители,

0,06

0,06

0,06

- собственное водоотведение

0

0

0

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Водоотведение

Производственные расходы

2016 год

178,444

178,444

Административные расходы

2016 год

-

-

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2016 год

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

2016 год

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2016 год

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2016 год

2,339

2,339

Итого на 2016 год:

180,783

180,783

На 2017 год

Водоотведение

Производственные расходы

2017 год

184,963

184,963

Административные расходы

2017 год

-

-

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2017 год

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

2017 год

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2017 год

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2017 год

2,037

2,037

Итого на 2017 год:

187,000

187,000

На 2018 год

Водоотведение

Производственные расходы

2018 год

190,438

190,438

Административные расходы

2018 год

-

-

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

2018 год

-

-

Расходы на амортизацию основных средств

2018 год

-

-

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

2018 год

-

-

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

2018 год

2,094

2,094

Итого на 2018 год:

192,532

192,532

Всего на срок реализации программы:

560,315

560,315

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Водоотведение

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2016 год:

На 2017 год

Водоотведение

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2017 год:

На 2018 год

Водоотведение

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Итого на 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед.изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

-

-

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

0

За 2017 год

0

За 2018 год

0

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

0

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

Водоотведение

На 2016 год

180,783

На 2017 год

187,000

На 2018 год

192,532

Итого:

560,315

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

22,265

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

162,263

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.

162,263

".