Приложение 2

Приложение 2
к решению Региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 7 декабря 2016 г. N 47/38

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 г. N 36/92

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛСЕРВИС" ИНН 5231004795

Местонахождение регулируемой организации

606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

27,92

27,92

27,92

- население,

26,35

26,35

26,35

- бюджетные потребители,

1,56

1,56

1,56

- прочие потребители,

-

-

-

- собственное потребление

-

-

-

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3

-

-

-

Передано сточных вод на сторону, тыс. м3

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

356,26

356,26

Административные расходы

141,87

141,87

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14,14

14,14

Итого за 2016 год:

512,27

512,27

На 2017 год

Производственные расходы

369,28

369,28

Административные расходы

147,06

147,06

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14,55

14,55

Итого за 2017 год:

530,89

530,89

На 2018 год

Производственные расходы

380,21

380,21

Административные расходы

151,41

151,41

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0

0

Расходы на амортизацию основных средств

0

0

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0

0

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

14,87

14,87

Итого за 2018 год:

546,49

546,49

Всего на срок реализации программы:

1 589,65

1 589,65

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

527,49

527,49

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

527,49

527,49

На 2017 год

Мероприятие 1

546,76

546,76

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

546,76

546,76

На 2018 год

Мероприятие 1

562,94

562,94

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

562,94

562,94

Всего на срок реализации программы:

1637,19

1637,19

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед.изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2016 год

1 039,76

На 2017 год

1 077,64

На 2018 год

1 109,43

Итого:

3 226,83

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

28,887

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

391,585

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

141,381

Общий объем финансовых потребностей за 2014 год, тыс. руб.

532,966

".