Приложение 2

Приложение 2
к решению Региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 декабря 2016 г. N 48/52

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2015 г. N 44/102

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Срок реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛОЕ КОЗИНО" (ИНН 5244028031)

Местонахождение регулируемой организации

606427, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая, д. 32

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1

2. Объем принимаемых сточных вод

Наименование услуги

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:

139,303

139,303

139,303

- население,

123,767

123,767

123,767

- бюджетные потребители,

11,570

11,570

11,570

- прочие потребители,

3,966

3,966

3,966

- собственное потребление

0,000

0,000

0,000

Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3

139,303

139,303

139,303

Передано сточных вод на сторону, тыс. м3

0,000

0,000

0,000

3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Производственные расходы

3513,521

3513,521

Административные расходы

676,568

676,568

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

169,285

169,285

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

54,647

54,647

Итого за 2016 год:

4414,021

4414,021

На 2017 год

Производственные расходы

3723,047

3723,047

Административные расходы

701,601

701,601

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

120,584

120,584

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

60,182

60,182

Итого за 2017 год:

4605,414

4605,414

На 2018 год

Производственные расходы

3886,654

3886,654

Административные расходы

715,633

715,633

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

0,000

0,000

Расходы на амортизацию основных средств

120,584

120,584

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

0,000

0,000

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

62,421

62,421

Итого за 2018 год:

4785,292

4785,292

Всего на срок реализации программы:

13804,727

13804,727

4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1257,136

1257,136

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

1257,136

1257,136

На 2017 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1303,650

1303,650

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

1303,650

1303,650

На 2018 год

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

1329,723

1329,723

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

1329,723

1329,723

Всего на срок реализации программы:

3890,509

3890,509

4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Источники финансирования, тыс. руб.

Всего сумма, тыс. руб.

Себестоимость

Другие источники

На 2016 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2016 год:

На 2017 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2017 год:

На 2018 год

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Итого за 2018 год:

Всего на срок реализации программы:

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя

Ед.изм.

На 2016 год

На 2017 год

На 2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения

%

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

1,11

1,11

1,11

6. Расчет эффективности производственной программы

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации

7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы

Всего сумма,

тыс. руб.

На 2016 год

5671,157

На 2017 год

5909,064

На 2018 год

6115,015

Итого:

17695,236

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2015 год

Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м

101,372

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

3703,74

Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

275,00

Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.

3978,74

".