Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14 декабря 2016 г. N 4242 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14 декабря 2016 г. N 4242
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15, 28 декабря 2017 г.

ГАРАНТ:

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15 декабря 2017 г. N 6091 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2018 г. в части действия муниципальной программы на 2018 - 2019 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 N 227 "О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы", постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 N 1228 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода" и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы (далее - Программа).

2. Отменить:

2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 N 3906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2015 - 2017 годы".

2.2. Пункт 19 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 N 5059 "О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода".

2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.05.2015 N 874 "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 N 3906".

2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2015 N 2676 "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 N 3906".

2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2016 N 2242 "О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 N 3906".

3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава администрации города

С.В. Белов

ГАРАНТ:

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15 декабря 2017 г. N 6091 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2018 г. в части действия муниципальной программы на 2018 - 2019 годы

Муниципальная программа
"Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы (далее - Программа)
(утв. постановлением администрации города от 14 декабря 2016 г. N 4242)

С изменениями и дополнениями от:

15, 28 декабря 2017 г.

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Соисполнители Программы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода
Цель Программы	Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
Задачи Программы	Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
	Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
	Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации Программы 2017 - 2019 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	Ответственный исполнитель, соисполнители	2017	2018	2019
	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	1538965000,00	1538965000,00	1 538 965 000,00
	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *
	* Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода
Целевые индикаторы Программы	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,05 посещений.
	Доля участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (от общего населения города), - 70%.
	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов) - 2,3%.
	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ) - 18,4%.
	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3%.
	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций), - 0,54%.
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе), - 8,9%.
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 12,5%.
	Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 0,3%.
	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 43,6%.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 24 101,31 руб.
	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры), - 1,8%.

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Повышение духовного и творческого уровня общества на основе гуманистических ценностей становится возможным при условии обеспечения равного доступа населения к культуре и участия его в культурной жизни города.

Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры является одной из основных задач культурной политики города.

Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Нижнему Новгороду благодаря развитой структуре учреждений культуры и дополнительного образования, одному из немногих сопоставимых городов-миллионников удалось сохранить большую часть культурного наследия, традиций и т.д.

В городе функционируют около 30 музеев, включая муниципальные (7 ед.), государственные (3 ед.), ведомственные и частные (около 20 ед.); 8 театров, из которых 4 муниципальных.

По уровню обеспеченности библиотеками (83,4% или 93 ед.) Нижний Новгород в 2015 году занимал 4 место среди сопоставимых городов-миллионников РФ или 2 место после Самары среди городов-миллионников Приволжского федерального округа (рис. 1).

Рис. 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, в разрезе городов-миллионников РФ, %

Невысокой остается обеспеченность Нижнего Новгорода клубами и учреждениями клубного типа - 16,3% от нормативной потребности или 12 место среди сопоставимых городов-миллионников РФ (рис. 2).

Рис. 2. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, в разрезе городов-миллионников РФ, %

Высокой сохраняется доля обеспеченности города парками культуры и отдыха и садами - 100% (или 14 парков и садов при нормативе 13 ед.). Это второй (после Челябинска) результат среди сопоставимых городов-миллионников РФ и первый в Приволжском федеральном округе (рис.2.1).

Рис. 2.1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, в разрезе городов-миллионников РФ, %

При этом нужно отметить, что только 59 организаций культуры и дополнительного образования находятся в ведении администрации города Нижнего Новгорода. В связи с этим, средства городского бюджета в рамках программы в большей степени будут направлены на обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений.

Структура отраслевых муниципальных учреждений

N п/п	Типы учреждений культуры	Количество учреждений, ед.	В том числе со статусом юридического лица, ед.
1	Общедоступные библиотеки	91	11
2	Музеи	7	7
3	Учреждения культурно-досугового типа (клубные учреждения)	9	9
4	Театры, концертные организации и творческие коллективы	7	7
5	Учреждения дополнительного образования в сфере культуры (ДМШ, ДШИ, ДХШ)	23	23
6	МБУК "ДООЛ "Чайка"	1	1
7	МП "Автозаводский парк"	1	1
Итого:		139	59

В целом по городу, за последние годы, благодаря поддержке федерального и областного бюджетов после длительной реставрации открыто главное здание Нижегородского Государственного историко-архитектурного музея-заповедника (усадьба Рукавишникова), построены новые здания планетария и цирка, восстановлена Зачатьевская башня Нижегородского кремля. Начиная с 2012 года, администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется поэтапное развитие на территории парка "Победа" Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности. На сегодняшний день его коллекция насчитывает 45 экспонатов.

В то же время при большом количестве музеев в исторической части города нет площадей для размещения богатейшей коллекции экспонатов Нижегородского краеведческого музея. Недостаток площадей под размещение фондов испытывает МБУК "Государственный музей А.М. Горького". Актуальность вопроса усиливается в связи с предстоящими юбилейными датами - 150-летие со дня рождения А.М. Горького в 2018 году и необходимостью проведения ремонтных работ в зданиях музея и 800-летие города Нижнего Новгорода в 2021 году.

Нижегородские театральная школа и школа музыкального и художественного творчества являются своеобразными брендами города.

Сложившаяся структура учреждений дополнительного образования в области культуры позволяет организовать работу в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Контингент учащихся, обучающихся за счет бюджетных средств, насчитывает 12078 человек (на платных отделениях - 3754 человека). Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования по направлениям искусств, в общей численности детей данной возрастной группы составляет 9%.

В сети общедоступных библиотек и музеев города сосредоточены немалые информационные ресурсы, в том числе фонд редких изданий и книжных памятников. Тенденции развития общества значительно повлияли на способы получения информации, в том числе через информационно-коммуникационные технологии. Основным направлением реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212) в сфере культуры обозначено обеспечение доступности для граждан библиотечных и музейных фондов. В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в настоящее время удалось оцифровать менее 1% всех библиотечных и музейных фондов. Создание информационных систем учета, оцифровка изданий и ведения каталогов в электронном виде производится работниками библиотек практически вручную с большими людскими и временными затратами.

Решение вышеуказанных задач в городе в полном объеме невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг, оснащения программным обеспечением и современным компьютерным оборудованием и внедрения систем безопасности фондов. Подвижки к решению этих задач были положены в 2016 году путем создания городского центра оцифровки библиотечных фондов на базе Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина. В полную силу центр должен заработать в 2017 году.

Но остаются нерешенными задачи дальнейшего объединения информационных ресурсов библиотек в единую сеть и оснащение программным обеспечением муниципальных музеев города.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития их творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Сложившаяся структура учреждений дополнительного образования в области культуры позволяет организовать эту работу в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Контингент учащихся, обучающихся за счет бюджетных средств, насчитывает 12078 человек. Доля учащихся детских музыкальных и художественных школ, школ искусств в общем числе учащихся общеобразовательных школ в городе составляет 11,6%.

Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами.

Профильное образование в учреждениях имеют работники:

в учреждениях культурно-досугового типа - 92%;

в общедоступных библиотеках библиотечное образование - 27%;

в музеях - 99%;

в учреждениях дополнительного образования - 100%.

Тем не менее, необходимо уделять большое внимание и изыскивать возможность, в том числе и бюджета, на постоянное повышение квалификации работников культуры и работников культуры руководящего звена.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры города, к сожалению, также на сегодняшний день отстает от запросов жителей. Из общего количества помещений типовых, отвечающих профилю учреждения, - 29 объектов. Остальные учреждения и их филиалы располагаются в 134 приспособленных помещениях.

Сохраняется высоким износ основных фондов учреждений (более 70%), что указывает на необходимость их модернизации и реконструкции или закупки современного оборудования и инструментов.

По состоянию на 01 января 2016 года требует капитального ремонта 41 помещение. Полной реконструкции требуют помещения МБУК "Детский театр "Вера" и объекты недвижимости МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", созданные на базе имущества переданного из области в аварийном состоянии.

Не имеют собственного помещения МБУК "Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова", МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород".

В рамках подготовки к 150-летию со дня рождения А.М. Горького и учитывая то, что эта дата будет отмечаться в соответствии с Указом Президента РФ на федеральном уровне, необходима реставрация МБУК "Государственный музей А.М. Горького" с входящими в его состав тремя филиалами, или проведение противоаварийных работ на зданиях музеев, входящих в состав МБУК "Государственный музей А.М. Горького", а также реализация плана основных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М. Горького, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода, включающего свыше 20 мероприятий.

В рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году необходимо проведение капитальных ремонтов фасадов зданий учреждений культуры, расположенных по пути следования клиентских групп FIFA, что также требует больших финансовых вложений.

Также больших затрат потребует подготовка к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий, которые в корне трансформировали культурную жизнь в городе, в первую очередь молодого поколения.

В городе Нижнем Новгороде растет число развлекательных учреждений, находящихся в частной собственности, что позволяет жителям города выбирать место и форму проведения личного досуга за определенную плату. Нарастание мероприятий, основанных на зрелищности, не требующих напряжения умственных способностей, значительно разрушает ценность и особенности многовековой культуры народа России.

Муниципальные учреждения, через систему которых осуществляется сохранение и развитие отрасли культуры, значительно уступают коммерческим организациям в части обеспечения комфорта и современной технической оснащенности при предоставлении услуг населению.

Основным финансовым источником являются средства выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования на выполнение муниципального задания из бюджета города. Большинство оказываемых услуг муниципальными учреждениями предоставляется населению на бесплатной основе. Доля услуг в рамках основной деятельности, предоставляемых населению за плату (театры, музеи, обучение в музыкальных и художественных школах), в 2015 году составила 13,3% от бюджетного финансирования. В связи с этим, финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности финансирования и поступления средств в полном объеме. Применение программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета города предоставит учреждениям и участникам бюджетного процесса большую свободу действий по реализации поставленных цели и задач, позволит ориентировать бюджетное финансирование на результаты деятельности учреждений и создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить ежегодную корректировку индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;

обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.

Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;

проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;

комплектования фондов муниципальных библиотек;

проведения массовых мероприятий;

управления в сфере культуры города.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в срок 2017 - 2019 годы.

Информация об изменениях:

Раздел 2.4 изменен. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28 декабря 2017 г. N 6388

См. предыдущую редакцию

2.4. Основные мероприятия Программы

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, основного мероприятия	Категория расходов (кап. Вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Краткое описание основного мероприятия
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1. Обеспечение деятельности библиотек		Прочие расходы	2017 - 2019	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Обеспечение оказания услуг, предоставляемых учреждениями в рамках муниципального задания; поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских театров; содержание имущества муниципальных учреждений; проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности учреждений
1.1. Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (библиотек)
2. Обеспечение деятельности музеев
2.1. Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (музеев)
3. Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
3.1. Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (клубного типа)
4. Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
4.1. Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (театров и концертных организаций)
4.2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
5. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
6. Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
7. Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений		Прочие расходы	2017 - 2019	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Проведение капитального ремонта отдельных помещений в 12 учреждениях; проведение
8. Строительство и реконструкция учреждений культуры		Кап. вложения	2017 - 2019	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	Реконструкция здания одного муниципального учреждения
9. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)		Прочие расходы	2017 - 2019	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Приобретение оборудования: компьютерная техника, мебель, производственный и хозяйственный инвентарь, комплектование библиотечных фондов
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
10. Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий		Прочие расходы	2017 - 2019	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, районные администрации города Нижнего Новгорода	Проведение государственных и городских праздников, фестивалей, конкурсов, конференций, выставок, семинаров и других мероприятий в рамках полномочий департамента
11. Обеспечение управления в сфере культуры города		Прочие расходы	2017 - 2019	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Реализация функций, возложенных на органы местного самоуправления; эффективное и целевое использование средств на содержание аппарата управления департамента культуры

2.5. Целевые индикаторы Программы

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах Программы

N п/п	Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора	Ед. измерения	Значение показателя целевого индикатора
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека	посещений	2,95	2,99	3,05
	Доля участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (от общего населения города)	%	68	69	70
1.1.	Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ)	%	16,8	17,6	18,4
	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	1,21	1,23	1,3
	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций)	%	0,53	0,54	0,54
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	8,8	8,9	8,9
	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов)	%	2,0	2,2	2,3
1.2.	Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	20,5	16,5	12,5
	Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)	%	0,2	0,3	0,3
1.3.	Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города)	%	27,5	34	43,6
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Руб.	24101,31	24101,31	24101,31
	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры)	%	1,69	1,74	1,8

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора
				Формула расчета	Буквенное обозначение переменной в формуле расчета	Источник исходных данных	Метод сбора исходных данных	Периодичность сбора и срок представления исходных данных
1.	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека	посещение	-	КП / Н	КП - количество посещений очередного финансового года Н - общее население города	Государственная статистика	Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
2.	Доля участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (от общего населения города)	%	-	КУ/Н х 100%	КУ - количество участников очередного финансового года Н - общее население города	Государственная статистика	Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
3.	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ)	%	-	КСПофг / КСП х 100%	КСПофг - количество вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ очередного финансового года КСП - общее количество спектаклей и концертных программ	Государственная статистика	Периодическая отчетность 9-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
4.	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	-	КУФ/Д х 100%	КУФ - количество участников формирований очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе	Государственная статистика	Периодическая отчетность 7-НК, (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
5.	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций)	%	-	КМПофг / КМП х 100%	КМПофг - количество новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций очередного финансового года КМП - общее количество музейных предметов и музейных коллекций	Государственная статистика	Периодическая отчетность 8-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671), годовые отчеты учреждений	Годовая за отчетный период
6.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	-	КДофг / Д х 100%	КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры, очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе	Государственная статистика	Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12)	Годовая за отчетный период
7.	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов)	%	-	КЭ / Ф х 100%	КЭ - количество экземпляров очередного финансового года Ф - общее количество фондов	Государственная статистика	Периодическая отчетность 6-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
8.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-	КП / П х 100%	КП - количество помещений, требующих ремонта в очередном финансовом году П - общее количество помещений	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
9.	Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)	%	-	ПОСофг / ПОС х 100%	ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года ПОС - общее количество приобретенных основных средств	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
10.	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города)	%	-	КУГМ / Н х 100%	КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года Н - общее население города	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
11.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Руб.	-	-	-	Ведомственная статистика	Финансовая отчетность	Годовая за отчетный период
12.	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры)	%	-	МСофг / РК х 100%	МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года РК - общее количества работников культуры	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая на начало отчетного периода

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина" молодых театральных деятелей за 20_ год	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно март
2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
2.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об установлении на 20... год размеров платы на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно июль - август
3.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
3.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О присуждении премии города Нижнего Новгорода в 20_ году	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно февраль
3.2.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О награждении премией города Нижнего Новгорода за 20...год	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	май
3.3.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об организации торжественного приема, посвященного Дню работника культуры и Международному дню театра	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно март

2.7. В рамках реализации Программы участие муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Раздел 2.8 изменен. - Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28 декабря 2017 г. N 6388

См. предыдущую редакцию

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Программы за период с 2017 по 2019 года составит 4 616 895 000,00 рублей, в том числе по годам:

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы		Всего, в том числе:	1 538 965 000,00	1 538 965 000,00	1 538 965 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	1 538 965 000,00	1 538 965 000,00	1 538 965 000,00
		Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *
1.	Обеспечение деятельности библиотек	Всего, в том числе:	414 958 804,24	414 958 804,24	414 958 804,24
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	414 958 804,24	414 958 804,24	414 958 804,24
1.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (библиотек)	Всего, в том числе:	365 733,50	365 733,50	365 733,50
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	365 733,50	365 733,50	365 733,50
2.	Обеспечение деятельности музеев	Всего, в том числе:	88 298 486,85	88 298 486,85	88 298 486,85
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	88 298 486,85	88 298 486,85	88 298 486,85
2.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (музеев)	Всего, в том числе:	61 357,25	61 357,25	61 357,25
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	61 357,25	61 357,25	61 357,25
3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	Всего, в том числе:	75 343 259,16	75 343 259,16	75 343 259,16
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	75 343 259,16	75 343 259,16	75 343 259,16
3.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (клубного типа)	Всего, в том числе:	67 046,41	67 046,41	67 046,41
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	67 046,41	67 046,41	67 046,41
4.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций	Всего, в том числе:	193 876 519,75	193 876 519,75	193 876 519,75
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	193 876 519,75	193 876 519,75	193 876 519,75
4.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (театров и концертных организаций)	Всего, в том числе:	182 662,84	182 662,84	182 662,84
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	182 662,84	182 662,84	182 662,84
4.2	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Всего, в том числе:	15 000,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 000,00	0,00	0,00
5.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)	Всего, в том числе:	685 134 964,51	685 134 964,51	685 134 964,51
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	685 134 964,51	685 134 964,51	685 134 964,51
6.	Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"	Всего, в том числе:	24 605 165,49	24 605 165,49	24 605 165,49
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	24 605 165,49	24 605 165,49	24 605 165,49
7.	Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)	Всего, в том числе:	7 664 000,00	7 664 000,00	7 664 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 664 000,00	7 664 000,00	7 664 000,00
9.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий	Всего, в том числе:	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
10.	Обеспечение управления в сфере культуры города	Всего, в том числе:	14 892 000,00	14 892 000,00	14 892 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	14 892 000,00	14 892 000,00	14 892 000,00
11.	Строительство и реконструкция учреждений культуры	Всего, в том числе:	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 5

1.	Обеспечение деятельности библиотек	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	414 958 804,24	414 958 804,24	414 958 804,24
		(1) собственные городские средства	414 958 804,24	414 958 804,24	414 958 804,24
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	414 958 804,24	414 958 804,24	414 958 804,24
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
1.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (библиотек)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	365 733,50	365 733,50	365 733,50
		(1) собственные городские средства	365 733,50	365 733,50	365 733,50
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	365 733,50	365 733,50	365 733,50
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
2.	Обеспечение деятельности музеев	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	88 298 486,85	88 298 486,85	88 298 486,85
		(1) собственные городские средства	88 298 486,85	88 298 486,85	88 298 486,85
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	88 298 486,85	88 298 486,85	88 298 486,85
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
2.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (музеев)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	61 357,25	61 357,25	61 357,25
		(1) собственные городские средства	61 357,25	61 357,25	61 357,25
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	61 357,25	61 357,25	61 357,25
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	75 343 259,16	75 343 259,16	75 343 259,16
		(1) собственные городские средства	75 343 259,16	75 343 259,16	75 343 259,16
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	75 343 259,16	75 343 259,16	75 343 259,16
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
3.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (клубного типа)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	67 046,41	67 046,41	67 046,41
		(1) собственные городские средства	67 046,41	67 046,41	67 046,41
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	67 046,41	67 046,41	67 046,41
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
4.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	193 876 519,75	193 876 519,75	193 876 519,75
		(1) собственные городские средства	193 876 519,75	193 876 519,75	193 876 519,75
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	193 876 519,75	193 876 519,75	193 876 519,75
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
4.1	Обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (театров и концертных организаций)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	182 662,84	182 662,84	182 662,84
		(1) собственные городские средства	182 662,84	182 662,84	182 662,84
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	182 662,84	182 662,84	182 662,84
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
4.2.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	15 000,00	0,00	0,00
		(1) собственные городские средства	15 000,00	0,00	0,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 000,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
5.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	685 134 964,51	685 134 964,51	685 134 964,51
		1) собственные городские средства	685 134 964,51	685 134 964,51	685 134 964,51
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	685 134 964,51	685 134 964,51	685 134 964,51
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
6.	Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	24 605 165,49	24 605 165,49	24 605 165,49
		1) собственные городские средства	24 605 165,49	24 605 165,49	24 605 165,49
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	24 605 165,49	24 605 165,49	24 605 165,49
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
7.	Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		1) собственные городские средства	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
8.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	7 664 000,00	7 664 000,00	7 664 000,00
		1) собственные городские средства	7 664 000,00	7 664 000,00	7 664 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	7 664 000,00	7 664 000,00	7 664 000,00
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
9.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
		1) собственные городские средства	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
10.	Обеспечение управления в сфере культуры города	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	14 892 000,00	14 892 000,00	14 892 000,00
		1) собственные городские средства	14 892 000,00	14 892 000,00	14 892 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	14 892 000,00	14 892 000,00	14 892 000,00
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники
11.	Строительство и реконструкция учреждений культуры	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		1) собственные городские средства	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		(2) средства областного бюджета
		(3) средства федерального бюджета
		(4) прочие источники

* Объем бюджетных ассигнований определиться в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:

Наименование рисков	Последствия риска	Механизм минимизации
Сокращение объемов финансирования Программы	Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий	Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня
Несвоевременное поступление финансирования	Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий	Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг
Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий	Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия	Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур
Изменение законодательства	Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам	Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города
Дефицит квалифицированных кадров	Снижение качества услуг	Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования
Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях	Сокращение участников	Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются.

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.

Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.