Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2016 г. N 53/44

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 16 декабря 2014 г. N 57/9

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации		603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	2015 год		2016 год		2017 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	160 807		146 649		143 015
1. Водоотведение	160 084		146 079		142 448
Жидкие бытовые отходы	1 228		1 167		1 167
Хозяйственно-бытовые сточные воды, отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых жомов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов	99 350		93 402		93 158
Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов	40 470		31 890		31 203
Сточные воды, отводимые иными абонентами	19 036		19 620		16 920
2. Собственное потребление	723		570		567
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
1. Производственные расходы	2015 год		878 572	-	878 572
2. Административные расходы	2015 год		164 932	-	164 932
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0	-	0
4. Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		113 015	-	113 015
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2015 год		71 710	-	71 710
Итого на 2015 г.:	-		1 228 229	-	1 228 229
на 2016 год
1. Производственные расходы	2016 год		927 789	-	927 789
2. Административные расходы	2016 год		122 637	-	122 637
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2016 год		0	-	0
4. Расходы на амортизацию основных средств	2016 год		114 725	-	114 725
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2016 год		15 081	-	15 081
Итого на 2016 г.:	-		1 180 232	-	1 180 232
на 2017 год
1. Производственные расходы	2017 год		939 054	-	939 054
2. Административные расходы	2017 год		126 762	-	126 762
3. Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2017 год		16 105	-	16 105
4. Расходы на амортизацию основных средств	2017 год		101 090	-	101 090
5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2017 год		10 486	-	10 486
Итого на 2017 г.:	-		1 193 497	-	1 193 497
Всего на срок реализации программы:	-		3 601 958	-	3 601 958
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт			108 235	-	108 235
1. Капремонт на КНС	2015 год		5 775	-	5 775
2. Капремонт на НСА	2015 год		1 169	-	1 169
3. Капремонт канализационных сетей	2015 год		89 868	-	89 868
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)	2015 год		279	-	279
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	2015 год		362	-	362
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации	2015 год		10 783	-	10 783
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		28 982	-	28 982
7. КНС	2015 год		14 829	-	14 829
8. НСА	2015 год		8 245	-	8 245
9. Сетей водоотведения	2015 год		5 907	-	5 907
10. Транспортные расходы	2016 год		39 031	-	39 031
Итого на 2015 г.:	-		176 248	-	176 248
на 2016 год
Капитальный ремонт	-		117 067	-	117 067
1. Капремонт на КНС	2016 год		5 854	-	5 854
2. Капремонт на НСА	2016 год		1 556	-	1 556
3. Капремонт канализационных сетей	2016 год		97 053	-	97 053
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)	2016 год		337	-	337
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	2016 год		467	-	467
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации	2016 год		11 800	-	11 800
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		30 109	-	30 109
7. КНС	2016 год		15 279	-	15 279
8. НСА	2016 год		8 571	-	8 571
9. Сетей водоотведения	2016 год		6 259	-	6 259
10. Транспортные расходы	2016 год		40 222	-	40 222
Итого на 2016 г.:	-		187 398	-	187 398
на 2017 год
Капитальный ремонт	-		118 953	-	118 953
1. Капремонт на КНС	2017 год		6 346	-	6 346
2. Капремонт на НСА	2017 год		1 285	-	1 285
3. Капремонт канализационных сетей	2017 год		98 766	-	98 766
4. Работы на канализационных сетях (колодцы)	2017 год		307	-	307
5. Работы на канализационных сетях (запорная арматура)	2017 год		398	-	398
6. Восстановление дорожного покрытия на сетях канализации	2017 год		11 851	-	11 851
Текущий ремонт и техническое обслуживание	2017 год		31 852	-	31 852
7. КНС	2017 год		16 298	-	16 298
8. НСА	2017 год		9 062	-	9 062
9. Сетей водоотведения	2017 год		6 492	-	6 492
10. Транспортные расходы	2017 год		42 896	-	42 896
Итого на 2017 г.:	-		193 701	-	193 701
Всего на срок реализации программы:	-		557 347	-	557 347
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2015 г.:	-		-	-	-
на 2016 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2016 г.:	-		-	-	-
на 2017 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2017 г.:	-		-	-	-
Всего на срок реализации программы:	-		-	-	0
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2015 г.:	-		-	-	-
на 2016 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2016 г.:	-		-	-	-
на 2017 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2017 г.:	-		-	-	-
Всего на срок реализации программы:	-		-	-	0
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
на 2015 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2015 г.:	-		-	-	-
на 2016 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2016 г.:	-		-	-	-
на 2017 год
Капитальный ремонт	-		-	-	-
Текущий ремонт и техническое обслуживание	-		-	-	-
Итого на 2017 г.:	-		-	-	-
Всего на срок реализации программы:	-		-	-	0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		2015 год	2016 год	2017 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		4,11	4,11	4,11
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,26	0,26	0,26
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,26	0,26	0,26
6. Расчет эффективности производственной программы
На 2015 год	-		-	-	-
На 2016 год	-		-	-	-
На 2017 год	-		-	-	-
Итого эффективность производственной программы на весь период срока реализации	-		-	-	0
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год		1 404 477
На 2016 год		1 367 630
На 2017 год		1 387 198
Итого:		4 159 305
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования
		2015 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		139 618
от потребителей		139 051
собственное потребление		567
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		1 327 858
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		77 227
Общий объем финансовых потребностей за 2015 год, тыс. руб.		1 405 085

".