Приложение. Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

Приложение
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 30 декабря 2016 г. N 2222-р

Изменения,
которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 428-р

"VI. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"

Субъект Российской Федерации:

Нижегородская область

Категория работников:

Работники учреждений культуры

		Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1		Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2/стр. 3)	х	258,3	270,3	272,7	271,9	271,1	270,4	х	х
2		Число получателей услуг, чел. (стр. 2=стр. 4)	х	3 285 668	3 276 040	3 265 200	3 255 100	3 245 600	3 237 800	х	х
3		Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		12 722,2	12 122,0	11 973,1	11 973,0	11 973,0	11 973,0	х	х
4		Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.(стр. 4=стр. 2)	х	3 285 668	3 276 040	3 265 200	3 255 100	3 245 600	3 237 800	х	х
5		Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:
6		по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7		по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (примерные (индикативные) значения), %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8		по Нижегородской области (стр. 11/стр. 9*100%), %	х	62,8	77,6	85,3	80,2	90,0	100,0	х	х
9		Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	х	23 802,0	25 941,0	23 975,0	25 530,0	27 270,0	28 930,0	х	х
10		Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109,0	92,4	106,5	106,8	106,1	х	х
11		Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	14 947,7	20 124,0	20 454,4	20 475,0	24 543,0	28 930,0	х	х
12		Темп роста к предыдущему году, %	х	х	134,6	101,6	100,1	119,9	117,9	х	х
13		Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	7,8	5,6	6,1	6,1	5,1	4,4	х	х
14		Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15		Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1885,4	2 971,2	3 811,4	3 826,4	3 830,2	4 591,2	5 411,8	11 468,0	21 471,0
16		Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр. 16=стр. 25)	х	1 085,8	840,2	855,2	859,0	1 620,0	2 440,6	2 554,4	6 615,0
17		в том числе:
18		за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные по Нижегородской области)	х	964,2	793,1	853,5	857,1	1617,6	2434,2	2 503,7	6 555,5
19		включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20+стр. 21+стр. 22)	х	0,0	189,5	240,6	1,6	1,6	1,6	431,7	434,9
20		от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	3,4
21		от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	188,7	239,4	0,0	0,0	0,0	428,1	428,1
22		от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,4	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	3,4
23		за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	121,6	47,1	1,7	1,9	2,4	6,4	50,7	59,5
24		за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)	х	1 085,8	840,2	855,2	859,0	1 620,0	2 440,6	2 554,4	6 615,0
26		Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	0,0	22,6	28,1	0,2	0,1	0,1	50,9	51,1
	* начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973".