Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
Муниципальная программа
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 25 мая 2017 г. N 1658
Паспорт муниципальной программы
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации города (городского округа) по городскому хозяйству, строительству и экономике |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (ДГХ) |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (ДГХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (КУМИ) Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии администрации города Дзержинска (ДЭПСиЭ) |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. 2. Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. 3. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ. 4. Создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства. |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск. 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск. 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в 2015 - 2019 годах в 1 этап. |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
2015 |
68 189 285.26 |
1 612 940.00 |
|
|
69 802 225.26 |
|
|
2016 |
87 537 737.08 |
30 290.32 |
|
|
87 568 027.40 |
||
|
2017 |
33 474 523.91 |
1 635 500.00 |
|
|
35 110 023.91 |
||
|
2018 |
35 103 000.00 |
|
|
|
35 103 000.00 |
||
|
2019 |
35 103 000.00 |
|
|
|
35 103 000.00 |
||
|
Всего |
259 407 546.25 |
3 278 730.32 |
0.00 |
0.00 |
262 686 276.57 |
||
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования |
2015 |
98 120 727.87 |
|
|
|
98 120 727.87 |
|
|
2016 |
61 300 000.00 |
|
|
|
61 300 000.00 |
||
|
2017 |
22 700 008.00 |
|
|
|
22 700 008.00 |
||
|
2018 |
20 000 000.00 |
|
|
|
20 000 000.00 |
||
|
2019 |
20 000 000.00 |
|
|
|
20 000 000.00 |
||
|
Всего |
222 120 735.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222 120 735.87 |
||
|
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск |
2015 |
8 507 818.29 |
1 329 330.00 |
|
|
9 837 148.29 |
|
|
2016 |
9 271 984.03 |
8 777.17 |
|
|
9 280 761.20 |
||
|
2017 |
8 163 606.49 |
1 351 800.00 |
|
|
9 515 406.49 |
||
|
2018 |
9 502 000.00 |
|
|
|
9 502 000.00 |
||
|
2019 |
9 502 000.00 |
|
|
|
9 502 000.00 |
||
|
Всего |
44 947 408.81 |
2 689 907.17 |
0.00 |
0.00 |
47 637 315.98 |
||
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск. |
2015 |
7 039 289.83 |
|
|
|
7 039 289.83 |
|
|
2016 |
1 341 376.00 |
|
|
|
1 341 376.00 |
||
|
2017 |
13 514 900.00 |
|
|
|
13 514 900.00 |
||
|
2018 |
32 875 270.00 |
|
|
|
32 875 270.00 |
||
|
2019 |
115 990 100.00 |
|
|
|
115 990 100.00 |
||
|
Всего |
170 760 935.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117 760 935.83 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2015 |
181 857 121.25 |
2 942 270.00 |
|
|
184 799 391.25 |
|
|
2016 |
159 451 097.11 |
39 067.49 |
|
|
159 490 164.60 |
||
|
2017 |
77 853 038.40 |
2 987 300.00 |
|
|
80 840 338.40 |
||
|
2018 |
97 480 270.00 |
0.00 |
|
|
97 480 270.00 |
||
|
2019 |
180 595 100.00 |
0.00 |
|
|
180 595 100.00 |
||
|
Всего |
697 236 626.76 |
5 968 637.49 |
0.00 |
0.00 |
703 205 264.25 |
||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
- Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период - 100% ежегодно. - Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа - 0 %. |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
- Улучшение технического состояния общей площади многоквартирных домов города Дзержинска - 256 000 кв. м. - Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1300 ед. (на момент окончания реализации программы) |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Основополагающими услугами по обеспечению населения городского округа город Дзержинск безопасными и благоприятными условиями проживания граждан являются капитальный ремонт жилищного фонда и организация транспортного обслуживания общего пользования. В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации региональной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208. Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет. При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения Постановлениями Правительства Нижегородской области: от 31.10.2016 г. N 738, от 31 марта 2016 г. N 179, от 25 января 2016 г. N 24, от 9 декабря 2015 г. N 809, от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв. м.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 438,6 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывал 68 троллейбусов, 28 трамваев. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%. По состоянию на 01.01.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 18 лет, автобусного - 7 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.
На территории городского округа город Дзержинск расположены 11 кладбищ, расположенных в пос. Свердлова, в пос. Горбатовка, в пос. Гавриловка, в пос. Пыра, пос. Пырские дворики, в пос. Петряевка (пос. Игумново), в селе Черное, на территории бывшего поселка МТФ, в пос. Доскино, в пос. Желнино, на ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте.
Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2019 года:
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года одним из направлений развития города является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. Предусмотрена модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города, повышение качества городской среды, развитие транспортной системы.
В этой связи целью муниципальной программы является - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства и транспорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
- транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования;
- повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ;
- создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы.
Программа реализуется в период с 2015 по 2019 годы в один этап.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск
2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | |||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
2015 |
42 302 977,93 |
|
|
|
42 302 977,93 |
ДГХ |
|
|
2016 |
56 291 531,50 |
|
|
|
56 291 531,5 |
|
|||
|
2017 |
17 274 523,91 |
|
|
|
17 274 523,91 |
|
|||
|
2018 |
18 903 000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
|
|||
|
2019 |
18 903 000,00 |
|
|
|
18 903000,00 |
|
|||
|
Всего |
115 869 033,34 |
|
|
|
115 869 033,34 |
|
|||
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 612 900,00 |
|
|
1 612 900,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
30 290,32 |
|
|
30 290,32 |
|
|||
|
2017 |
|
1 635 500,00 |
|
|
1 635 500,00 |
|
|||
|
2018 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
|
3 278 690,32 |
|
|
3 278 690,32 |
|
|||
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
2015 |
2 017 860,34 |
|
|
|
2 017 860,34 |
ДГХ |
|
|
2016 |
1 761 825,58 |
|
|
|
1 761 825,58 |
||||
|
2017 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
2018 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
2019 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
||||
|
Всего |
7 379 685,92 |
|
|
|
7 379 685,92 |
||||
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
2015 |
6 504 939,66 |
|
|
|
6 504 939,66 |
ДГХ |
|
|
2016 |
5 866 400,00 |
|
|
|
5 866 400,00 |
||||
|
2017 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2019 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
Всего |
27 371 339,66 |
|
|
|
27 371 339,66 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
||||
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
2015 |
15 541 000,00 |
|
|
|
15 541 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10 333 630,00 |
|
|
|
10 333 630,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
25 874 630,00 |
|
|
|
25 874 630,00 |
|
|||
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
2015 |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
579 453,33 |
|
|
|
579 453,33 |
|
|||
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
2015 |
1 223 600,00 |
|
|
|
1 223 600,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
784 350,00 |
|
|
|
784 350,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
2 007 950,00 |
|
|
|
2 007 950,00 |
|
|||
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
КУМИ |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
|
|||
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
2 500 000,00 |
|
|
|
2 500 000,00 |
|
|||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
х |
|
|
2016 |
87 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
87 568 027,40 |
||||
|
2017 |
33 474 523,91 |
1 635 500,00 |
|
|
35 110 023,91 |
||||
|
2018 |
35 103 000,00 |
|
|
|
35 103 000,00 |
||||
|
2019 |
35 103 000,00 |
|
|
|
35 103 000,00 |
||||
|
Всего |
259 407 546,25 |
3 278 730,32 |
|
|
262 686 276,57 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
|
|
69 802 225,26 |
|
|
|
2016 |
77 537 737,08 |
30 290,32 |
|
|
77 568 027,40 |
|
|||
|
2017 |
23 474 523,91 |
1 635 500,00 |
|
|
25 110 023,91 |
|
|||
|
2018 |
25 103 000,00 |
|
|
|
25 103 000,00 |
|
|||
|
2019 |
25 103 000,00 |
|
|
|
25 103 000,00 |
|
|||
|
Всего |
219 407 546,25 |
3 278 730,32 |
|
|
222 686 276,57 |
|
|||
|
|
Участник 2 - КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
ДГХ |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
||||
|
2017 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
||||
|
Всего |
223 020 727,87 |
|
|
|
223 020 727,87 |
||||
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
||||
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
х |
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
|
|||
|
2017 |
22 700 008,00 |
|
|
|
22 700 008,00 |
|
|||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
222 120 735,87 |
|
|
|
222 120 735,87 |
|
|||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
98 120 727,87 |
|
|
|
98 120 727,87 |
|
|
|
2016 |
61 300 000,00 |
|
|
|
61 300 000,00 |
|
|||
|
2017 |
2 700 008,00 |
|
|
|
2 700 008,00 |
|
|||
|
2018 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
2019 |
20 000 000,00 |
|
|
|
20 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
222 120 735,87 |
|
|
|
222 120 735,87 |
|
|||
|
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
2015 |
834 500,00 |
|
|
|
834 500,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
560 000,00 |
|
|
|
560 000,00 |
|
|||
|
2017 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
2019 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
|||
|
Всего |
3 794 500,00 |
|
|
|
3 794 500,00 |
|
|||
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
2015 |
7 653 318,29 |
|
|
|
7 653 318,29 |
ДГХ |
|
|
2016 |
8 701 984,03 |
|
|
|
8 701 984,03 |
|
|||
|
2017 |
7 363 606,49 |
|
|
|
7 363 606,49 |
|
|||
|
2018 |
8 702 000,00 |
|
|
|
8 702 000,00 |
||||
|
2019 |
8 702 000,00 |
|
|
|
8 702 000,00 |
||||
|
Всего |
33 759 302,32 |
|
|
|
33 759 302,32 |
||||
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 329 330,00 |
|
|
1 329 330,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
|
8 777,17 |
|
|
8 777,17 |
|
|||
|
2017 |
|
1 351 800,00 |
|
|
1 351 800,00 |
|
|||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Всего |
|
2 689 907,17 |
|
|
2 689 907,17 |
|
|||
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
30 000,00 |
|
|
|
30 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3. |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
х |
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
|
|||
|
2017 |
8 163 606,49 |
1 351 800,00 |
|
|
9 515 406,49 |
|
|||
|
2018 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
||||
|
2019 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
||||
|
Всего |
44 947 408,81 |
2 689 907,17 |
|
|
47 637 315,98 |
||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
|
|
9 837 148,29 |
|
|
|
2016 |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
|
|
9 280 761,20 |
|
|||
|
2017 |
8 163 606,49 |
1 351 800,00 |
|
|
9 515 406,49 |
|
|||
|
2018 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
|
|||
|
2019 |
9 502 000,00 |
|
|
|
9 502 000,00 |
|
|||
|
Всего |
44 947 408,81 |
2 689 907,17 |
|
|
47 637 315,98 |
|
|||
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск - ДЭПСиЭ. |
|
||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
2015 |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
3 637 280,00 |
|
|
|
3 637 280,00 |
|
|||
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
2015 |
275 000,00 |
|
|
|
275 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
139 580,00 |
|
|
|
139 580,00 |
|
|||
|
2017 |
350 000,00 |
|
|
|
350 000,00 |
|
|||
|
2018 |
4 105 700,00 |
|
|
|
4 105 700,00 |
|
|||
|
2019 |
55 990 100,00 |
|
|
|
55 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
60 860 380,00 |
|
|
|
60 860 380,00 |
|
|||
|
4.3 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
2015 |
2 907 009,83 |
|
|
|
2 907 009,83 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
247 595,00 * |
|
|
|
247 595,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
3 154 604,83 |
|
|
|
3 154 604,83 |
|
|||
|
4.4 |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
2015 |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
220 000,00 |
|
|
|
220 000,00 |
|
|||
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
754 201,00 |
|
|
|
754 201,00 |
|
|||
|
2017 |
13 164 900,00 |
|
|
|
13 164 900,00 |
|
|||
|
2018 |
28 769 570,00 |
|
|
|
28 769 570,00 |
|
|||
|
2019 |
60 000 000,00 |
|
|
|
60 000 000,00 |
|
|||
|
Всего |
102 688 671,00 |
|
|
|
102 688 671,00 |
|
|||
|
|
Итого по Подпрограмме 4. |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
х |
|
|
2016 |
1 341 376,00 |
|
|
|
1 341 376,00 |
||||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
|
|||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
|
|||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
170 760 935,83 |
|
|
|
170 760 935,83 |
|
|||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
Всего |
200 000,00 |
|
|
|
200 000,00 |
|
|||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
|
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
|
|
|
1 141 376,00 |
|
|||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
|
|||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
|
|||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
|
|||
|
Всего |
170 560 935,83 |
|
|
|
170 560 935,83 |
|
|||
|
|
Всего по Программе: |
2015 |
181 857 121,25 |
2 942 270,00 |
|
|
184 799 391,25 |
|
|
|
2016 |
159 451 097,11 |
39 067,49 |
|
|
159 490 164,60 |
||||
|
2017 |
77 853 038,40 |
2 987 300,00 |
|
|
80 840 338,40 |
||||
|
2018 |
97 480 270,00 |
0,00 |
|
|
97 480 270,00 |
||||
|
2019 |
180 595 100,00 |
0,00 |
|
|
180 595 100,00 |
||||
|
Всего |
697 236 626,76 |
5 968 637,49 |
|
|
703 205 264,25 |
||||
|
|
Участник 1 ДГХ |
2015 |
174 817 831,42 |
2 942 270,00 |
|
|
177 760 101,42 |
х |
|
|
2016 |
148 309 721,11 |
39 067,49 |
|
|
14 834 878,60 |
|
|||
|
2017 |
54 338 138,40 |
2 987 300,00 |
|
|
57 325 438,40 |
|
|||
|
2018 |
54 605 000,00 |
0,00 |
|
|
54 605 000,00 |
|
|||
|
2019 |
54 605 000,00 |
0,00 |
|
|
54 605 000,00 |
|
|||
|
Всего |
432 337 552,53 |
5 968 637,49 |
|
|
438 306 190,02 |
|
|||
|
|
Участник 2 КУМИ |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
х |
|
|
2016 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2017 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2018 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
2019 |
10 000 000,00 |
|
|
|
10 000 000,00 |
||||
|
Всего |
40 000 000,00 |
|
|
|
40 000 000,00 |
||||
|
|
Участник 3 ДЭПСиЭ |
2015 |
7 039 289,83 |
|
|
|
7 039 289,83 |
х |
|
|
2016 |
1 141 376,00 |
|
|
|
1 141 376,00 |
||||
|
2017 |
13 514 900,00 |
|
|
|
13 514 900,00 |
||||
|
2018 |
32 875 270,00 |
|
|
|
32 875 270,00 |
||||
|
2019 |
115 990 100,00 |
|
|
|
115 990 100,00 |
||||
|
Всего |
170 560 935,83 |
|
|
|
170 560 935,83 |
||||
* оплата кредиторской задолженности
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации программы характеризуется степенью достижения целевых индикаторов и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий программы.
Методика расчета целевых индикаторов программы
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение площади отремонтированных объектов к общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту. %Д = S отремонтированных объектов / S общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту * 100. |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением среднегодовой численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа к среднегодовой численности населения городского округа город Дзержинск |
Подпрограмма 1. Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение запланированной суммы платы (Пплан.) к сумме платы, фактически поступившей в бюджет (Пфакт). %Н = Пплан. / Пфакт * 100 |
Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Объем перевезённых пассажиров. |
тыс. чел |
Значение целевого индикатора определяется по данным на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров ГЭТ по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети на территории. Количество перевезенных пассажиров определяется по формуле: Кпасс. = Кпр. х Кп + Кр, где: Кпр - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за отчетный период; Кп - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования; Кр - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных в отчетном периоде |
|
2. |
Регулярность движения |
% |
Значение целевого индикатора определяется соотношением количества запланированных рейсов к количеству выполненных рейсов, определяется по формуле: Кзаплан. x 100% = Р, где Квыполн. Квыполн - количество выполненных рейсов, Кзаплан. - количество запланированных рейсов, Р - регулярность движения |
Подпрограмма 3. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Площадь захоронений городского округа. |
Кв. м |
Значение целевого индикатора определяется фактической площадью кладбищ, числящихся в реестре муниципальной собственности городского округа г. Дзержинск и переданных в оперативное управление МКУ |
|
2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
Значение целевого индикатора определяется фактическим количеством захоронений по гарантированному перечню услуг по погребению по справкам о погребении, выданным органами записи актов гражданского состояния |
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск.
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Методика расчета целевого индикатора |
|
1. |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой к общему количеству земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Участник / Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнитель - Департамент городского хозяйства |
||||||||||
|
1.1 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1.2 |
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
х |
х |
60 |
15 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
1.3 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых муниципальных общежитий |
Ед. |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.4 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем вывезенных стоков |
Куб. м |
х |
х |
50629 |
46607 |
26357 |
22934 |
22800 |
22800 |
22800 |
|
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м |
х |
х |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Приобретение автотранспортных средств |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов, подлежащих ремонту |
Ед. |
х |
х |
14 |
14 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
КУМИ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Площадь многоквартирных домов, запланированных к ремонту |
Кв. м. |
х |
х |
х |
х |
0 |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
|
|
1.10 |
Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество предприятий, нуждающихся в санации |
Ед. |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнители - ДГХ |
||||||||||
|
2.1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем перевезённых пассажиров |
Тыс. пасс. |
х |
х |
18794 |
18665 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
2.2 |
Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
ДГХ |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Заказ и получение проектно-сметной документации |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
2.3 |
Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Выполнение НИР по разработке маршрутной сети общественного транспорта |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
х |
х |
|
|
2.4 |
Обновление подвижного состава |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество новых транспортных средств |
единиц |
|
|
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск, соисполнитель - ДГХ |
||||||||||
|
3.1 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
3.2 |
Организация и содержание мест захоронения |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество захоронений |
Чел. |
х |
х |
501 |
381 |
385 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
|
3.3 |
Организация и содержание мест захоронения за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество кладбищ, находящихся в оперативном управлении МКУ "Ритуал" |
Ед. |
х |
х |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
3.4 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество выданных выплат |
Ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
1 |
х |
х |
х |
|
|
4. |
Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск, соисполнитель - ДЭПСиЭ |
||||||||||
|
4.1 |
Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
0 ** |
59 |
|
|
4.3 |
Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной и дорожной инфраструктурой |
штук |
х |
х |
х |
х |
68 |
х * |
х |
х |
х |
|
|
4.4 |
Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДЭПСиЭ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество зарегистрированных объектов незавершенного строительства |
штук |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
4.5 |
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество проектов, подлежащих корректировке |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
4.6 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
ДЭПСиЭ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Оплата услуг по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
Проектно-сметная документация |
штук |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры |
Ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
|
* - погашение кредиторской задолженности
** - выполнение предпроектных и проектных работ
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта". Ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы | |||||||||
|
1. |
Доля капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
|
|
|||||||
|
1. |
Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов |
кв. м |
300 000 |
256 132 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256000 |
256000 |
|
2. |
Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |
ед. |
1980 |
1538 |
1500 |
1450 |
1400 |
1350 |
1300 |
|
Подпрограмма 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск", соисполнители - ДГХ, КУМИ | |||||||||
|
1.1. |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наем) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1. |
Объем перевезенных пассажиров |
Тыс. пасс. |
х |
18794 |
15441 |
10020 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
2.2. |
Регулярность движения |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1. |
Площадь захоронений |
кв. м |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
1467869 |
|
3.2. |
Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. |
Ед. |
|
501 |
381 |
381 |
418 |
418 |
418 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнитель - ДЭПСиЭ, ДГХ | |||||||||
|
4.1 |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории |
% |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
100 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N п/п |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | ||||
|
1. |
Закон Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" |
Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
2. |
Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" |
Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|
Действует |
|
3. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 14 августа 2014 N 3468 "Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
О проведении капитального ремонта жилищного фонда |
|
Действует, ежегодное внесение изменений в срок до 1 апреля текущего года. |
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования, соисполнители - ДГХ | ||||
|
1. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 25.12.2012 N 5613 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
О предоставлении субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
|
Действует |
|
2. |
Постановление администрации г. Дзержинска от 27.05.2016 N 1736 "Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории городского округа горд Дзержинск" |
Об утверждении Положения об организации проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту |
|
действует |
|
3 |
Постановление Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 N 892 "Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Нижегородской области" |
Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
|
действует |
|
Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск", соисполнители - ДГХ | ||||
|
1. |
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
О погребении и похоронном деле в РФ |
|
Действует |
|
2. |
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших" |
О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших |
|
Действует |
|
3. |
Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" |
О погребении и похоронном деле в Нижегородской области |
|
Действует |
|
4. |
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 |
Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения |
|
Действует |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск", соисполнители - ДЭПСиЭ, ДГХ | ||||
|
1. |
Закон Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области" |
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области |
|
Действует |
|
2. |
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" |
Разработка комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. |
|
Действует |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Наименование услуги: Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск, соисполнители - ДГХ, КУМИ | ||||||||||
|
1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
256 000 кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
43915371,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Транспортное обслуживание населения на территории городского округа город Дзержинск | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. | ||||||||||
|
2.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
15 441 тыс. чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
98120727,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Наименование услуги: Организация и содержание мест захоронения | ||||||||||
|
Название подпрограммы: Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск | ||||||||||
|
3.2 Организация и содержание мест захоронения |
1 467 869 кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
8982648,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" осуществляется из средств местного и областных бюджетов, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" являются средства городского бюджета.
Источниками финансирования подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" являются средства городского и областного бюджетов.
Финансовое обеспечение подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограмм за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
181857121,25 |
159451097,11 |
77853038,40 |
97480270,00 |
180595100,00 |
|
|
ДГХ |
174817831,42 |
148309721,11 |
54 338 138,40 |
54605000,00 |
54605000,00 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
|
ДЭПС и Э |
7 039 289,83 |
1141376,00 |
13514900,00 |
32875270,00 |
115990100,00 |
|
|
Подпрограмма 1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
Исполнитель - ДГХ, соисполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
68189285,26 |
87537737,08 |
33474523,91 |
35103000,00 |
35103000,00 |
|
|
ДГХ |
68189285,26 |
87537737,08 |
23474523,91 |
25103000,00 |
25103000,00 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск |
Всего |
42302977,93 |
56276400,00 |
17274523,41 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
ДГХ |
42302977,93 |
56276400,00 |
17274523,41 |
18903000,00 |
18903000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
Всего |
2017860,34 |
1761825,58 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
ДГХ |
2017860,34 |
1761825,58 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных МКД |
Всего |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
ДГХ |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.5 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
00,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
Всего |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
Всего |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
Всего |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
Всего |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Всего |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2 Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования |
Исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.2 Строительство троллейбусной линии ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.3 Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
Всего |
0,00 |
0,00 |
2700008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
2700008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.4 Обновление подвижного состава |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 3 Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск |
Исполнитель - ДГХ |
|
|
|||
|
Всего |
8507818,29 |
9271984,03 |
8163606,49 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
ДГХ |
8507818,29 |
9271984,03 |
8163606,49 |
9502000,00 |
9502000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.1 Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
Всего |
834500,00 |
560000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
ДГХ |
834500,00 |
560000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
800000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
7653318,29 |
8701984,03 |
7363606,49 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
ДГХ |
7653318,29 |
8701984,03 |
7363606,49 |
8702000,00 |
8702000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.4 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Всего |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
20000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 4. Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск |
Исполнитель - ДЭПСиЭ, соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
7 039 289,83 |
1 341 376,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
7 039 289,83 |
1 141 376,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.1 Строительство газопровода - отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
Всего |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.2 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь) |
Всего |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
ДЭПСиЭ |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
Всего |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
Всего |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДЭПСиЭ |
220 000,00 |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
Всего |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
Всего |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
28 769 570,00 |
60 000 000,00 |
|
ДЭПСиЭ |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
28 769 570,00 |
60 000 000,00 |
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечёт пересмотр задач программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние, могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных результатов программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1. "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
|
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее ДГХ) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее КУМИ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2019 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 год |
68 189 285,26 |
1 612 940,00 |
0,00 |
0,00 |
69 802 225,26 |
|
|
2016 год |
87 537 737,08 |
30 290,32 |
0,00 |
0,00 |
87 568 027,40 |
|
|
2017 год |
33 474 523,91 |
1 635 500,00 |
0,00 |
0,00 |
35 110 023,91 |
|
|
2018 год |
35 103 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 103 000,00 |
|
|
2019 год |
35 103 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 103 000,00 |
|
|
Всего |
259 407 546,25 |
3 278 730,32 |
0,00 |
0,00 |
262 686 276,57 |
|
|
Индикатор подпрограммы |
Уровень собираемости платы за пользование жилым помещением (платы за наём) - 100 % ежегодно. |
|||||
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон) проведение капитального ремонта многоквартирных домов начиная с 2014 года осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 г. N 208. Региональная адресная Программа рассчитана на 30 лет и дифференцирована на 4 этапа. Первый и второй этапы продолжительностью 5 лет, третий и четвёртый - продолжительностью 10 лет.
При формировании региональной адресной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации первого этапа государственной региональной адресной программы Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.08.2014 года N 582 утверждён краткосрочный план реализации этой программы (далее - План), который рассчитан на 2014 - 2016 годы. В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 г. N 738, от 31 марта 2016 г. N 179, Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 г. N 24, Постановлением Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 г. N 809, Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 г. N 753.
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах, включенных в План, предполагает предоставление субсидий из городского бюджета, а также софинансирование в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области. На 2015, 2016, 2017 годы он установлен в размере 6,3 руб./кв. м. В сложившихся условиях принятие Подпрограммы 1 позволит оперативно принимать решения о проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах, запланированных региональной программой на более поздние сроки, но требующих проведения незамедлительного ремонта.
Техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома).
Для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за последние 10 лет (2006 - 2015 г.г.) было израсходовано более 1036,042 млн руб. Произведён ремонт 533,632 тыс. м2 кровли на сумму 391,024 млн руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 397,67 тыс. м п. на сумму 351,666 млн руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 36,84 млн руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 126,599 тыс. м2 фасадов на сумму 107,508 млн руб., по ремонту 24,5 тыс. м2 подвальных помещений на сумму 3,0 млн руб. и прочие работы на сумму 37,104 млн руб.
3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 рассматривается как реализация долгосрочной городской политики в области проведения капитального ремонта жилищного фонда города Дзержинска. Подпрограмма 1 разработана исходя из принципов единства целей, комплексности задач и средств реализации, преемственности решений по сохранению жилищного фонда города.
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
Основной задачей является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.
3.1.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета.
Объем финансирования подпрограммы за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета:
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1: "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
Соисполнители - ДГХ, КУМИ |
|||||
|
Всего |
68189285,26 |
87537737,08 |
33474523,91 |
35103000,00 |
35103000,00 |
|
|
ДГХ |
68189285,26 |
77537737,08 |
23474523,91 |
25103000,00 |
25103000,00 |
|
|
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1: Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
42302977,93 |
56291531,50 |
17363606,49 |
18702000,00 |
18702000,00 |
|
Основное мероприятие 1.3: Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
ДГХ |
2017860,34 |
1761825,58 |
1200000,00 |
1200000,00 |
1200000,00 |
|
Основное мероприятие 1.4: Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
ДГХ |
6504939,66 |
5866400,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
Основное мероприятие 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6: Субсидия на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов |
ДГХ |
15541000,00 |
10333630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7: Развитие материально-технической базы МКУ "Городское жилье" |
ДГХ |
579453,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
ДГХ |
1223600,00 |
784350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
КУМИ |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
|
Основное мероприятие 1.10 Субсидия на восстановление платежеспособности (санация) муниципальным унитарным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
ДГХ |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников
3.1.2.5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы 1 могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию, такие как:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1, что повлечёт пересмотр задач Подпрограммы 1 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения;
- более высокий рост цен на отдельные виды материалов, используемых при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 1 предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
3.2. Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" (далее - Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
|
Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее - ДГХ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования. |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2019 годы Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 год |
98 120 727,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 120 727,87 |
|
|
2016 год |
61 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 300 000,00 |
|
|
2017 год |
22 700 008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 700 008,00 |
|
|
2018 год |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
|
|
2019 год |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000 000,00 |
|
|
Всего |
222 120 735,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222 120 735,87 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Объем перевезенных пассажиров - ежегодно с 2017 по 2019 год не менее 10000 тыс. чел.; 2. Регулярность движения - 91,5% (ежегодно). |
|||||
3.2.2. Текстовая часть
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Состояние и качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и, как следствие, значимым фактором уровня комфортности граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах, заключаемых по итогам открытого конкурса.
Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет - 71,6 км; муниципальных автобусных маршрутов - 438,6 км.
Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов, из которых 13 обслуживается в социальном режиме, 11 в режиме маршрутного такси, 3 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных условиях. Муниципальный парк ГЭТ по состоянию на 01.08.2014 года насчитывал 68 троллейбусов, 28 трамваев. Средний возраст троллейбусного парка 14 лет, с превышением нормативного срока службы эксплуатируется 28 троллейбусов. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71 км, из которых 50 км имеют износ 70%. По состоянию на 01.01.2017 года средний возраст троллейбусного парка - 18 лет, автобусного - 7 лет, по срокам эксплуатации более 50% троллейбусов и 65% автобусов подлежат списанию; контактная троллейбусная сеть имеет степень износа 75%.
Эксплуатация подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ за пределами амортизационных сроков требует больших затрат на их ремонт и поддержание на приемлемом уровне технического состояния, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Все вышеперечисленные факторы ведут к сокращению доходной части предприятия и росту затратной составляющей. Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе и снижает безопасность дорожного движения.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города.
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск. Объем перевозок троллейбусами по годам:
2011 год - 23 429,0 тыс. пассажиров;
2012 год - 19 917,0 тыс. пассажиров;
2013 год - 14 421,5 тыс. пассажиров;
2014 год - 12 135,0 тыс. пассажиров;
2015 год - 10 788,0 тыс. пассажиров;
2016 год - 10 159,0 тыс. пассажиров.
Тенденция снижения пассажиропотока на горэлектротранспорте вызвана оттоком пассажиров в связи с введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспортом; ростом уровня автомобилизации; уменьшением численности населения городского округа город Дзержинск.
Состояние и развитие троллейбусного парка для города Дзержинска имеет большое значение, т.к. данный вид транспорта не только социально значим, но и экологически безопасен, что является важным для городской среды. Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию троллейбусного сообщения к рыночным условиям, его состояние в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень его развития достаточным.
Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.
С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения и населения, улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта разрабатывается новая маршрутная сеть общественного транспорта, которая ляжет в основу для подготовки Концепции планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск.
3.2.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2: Транспортное обслуживание населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования.
Задачи Подпрограммы 2:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;
2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
3) обновление подвижного состава.
Задача 1 Подпрограммы 2 реализуется путем компенсации недополученных доходов перевозчику, предоставляющему услуги по перевозке пассажиров ГЭТ, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда.
Задача 2 Подпрограммы 2 реализуется подготовкой проекта на строительство троллейбусной линии по маршруту "ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова - "Деловой центр", разработкой проекта новой маршрутной сети общественного транспорта городского округа города Дзержинск.
Задача 3 Подпрограммы 2 реализуется при выделении денежных средств на приобретение нового подвижного состава.
3.2.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 2 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются средства городского бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета.
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Дзержинск транспортом общего пользования |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
22700008,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1: Субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки горэлектротранспортом |
ДГХ |
98120727,87 |
61300000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
20000000,00 |
|
Основное мероприятие 2.2: Строительство троллейбусной линии ФКП завод им. Я.М. Свердлова - Деловой центр" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.3: Разработка новой маршрутной сети общественного транспорта |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
2700008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.4: Обновление подвижного состава |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3.2.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы 2.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.
Достижение показателей Подпрограммы 2 в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размеров субсидий.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние предприятия могут повлечь недостижение индикаторов и непосредственных ее результатов.
3.3. Подпрограмма 3. "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
|
Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города Дзержинска (далее - ДГХ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2. Улучшение качества содержания мест погребения. 3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений. 4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск. 5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в 2015 - 2019 годах в один этап. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 год |
8 507 818,29 |
1 329 330,00 |
0,00 |
0,00 |
9 837 148,29 |
|
|
2016 год |
9 271 984,03 |
8 777,17 |
0,00 |
0,00 |
9 280 761,20 |
|
|
2017 год |
8 163 606,49 |
1 351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
9 515 406,49 |
|
|
2018 год |
9 502 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 502 000,00 |
|
|
2019 год |
9 502 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 502 000,00 |
|
|
Всего |
44 947 408,81 |
2 689 907,17 |
0,00 |
0,00 |
47 637 315,98 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Площадь захоронений - 1467869 кв. м. 2. Количество услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению - 418 ед. |
|||||
3.3.2 Текстовая часть Подпрограммы 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время сфера ритуальных услуг и похоронного дела регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших";
- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области";
- санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84;
- другими действующими санитарными правилами и нормами и рекомендательными документами Госстроя России по организации похоронного дела и содержанию объектов похоронного назначения
На территории городского округа расположены 11 кладбищ: пос. Свердлова, пос. Горбатовка, пос. Гавриловка, пос. Пыра, пос. Пырские дворики, пос. Петряевка (пос. Игумново), село Черное, на территории бывшего пос. МТФ, пос. Доскино, пос. Желнино, по ул. Самохвалова.
Не все кладбища соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство дорог с твердым покрытием, ремонт существующих дорог, строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.
Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются МУП "Ритуальные услуги" г. Дзержинска - специализированной службой по вопросам похоронного дела.
В настоящее время стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установлена постановлением администрации г. Дзержинска в размере 7191,13 руб. Предельный размер стоимости данных услуг устанавливается федеральным законодательством, в 2015 году составляет 5002,16 руб., в 2016 году - 5277,28 руб.
Разница подлежат возмещению из бюджета г. Дзержинска специализированным службам по вопросам похоронного дела в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Данная услуга является социально-значимой и востребована населением г. Дзержинска: порядка 400 человек в год захоронены по гарантированному перечню.
3.3.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Основной целью Подпрограммы 3 является повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ, то есть: улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ, создание благоприятных условий для оказания ритуальных услуг, а также регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к телу (останков, праха) умершего и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск.
Основной задачей является организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа г. Дзержинск, выполнение следующих работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ:
1. Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.
2. Улучшение качества содержания мест погребения.
3. Совершенствование порядка регистрации мест захоронений.
4. Повышение качества обслуживания населения в сфере ритуальных услуг, организация предоставления ритуальных услуг населению городского округа город Дзержинск.
5. Выполнение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.
Для решения этих задач необходимо осуществлять:
- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории муниципальных кладбищ;
- санитарные мероприятия на кладбищах;
- планировку территории под новые захоронения;
- мероприятия, направленные на поддержание порядка, а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;
- качественное оказание на безвозмездной основе услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена.
3.3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации Подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности Подпрограммы 3 "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" приведены в разделе 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.3.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы 3 являются средства городского и областного бюджетов. Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет бюджетных средств может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета:
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 3: Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
8 507 818,29 |
9 271 984,03 |
8 163 606,49 |
9 502 000,00 |
9 502 000,00 |
|
|
ДГХ |
8 507 818,29 |
9 271 984,03 |
8 163 606,49 |
9 502 000,00 |
9 502 000,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.1: Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
ДГХ |
834 500,00 |
560 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
Основное мероприятие 3.2: Организация и содержание мест захоронения |
ДГХ |
7 653 318,29 |
8 701 984,03 |
7 363 606,49 |
8 702 000,00 |
8 702 000,00 |
|
Основное мероприятие 3.4: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
20000,0 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3.3.2.6. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы 3 сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы.
К таким рискам следует отнести риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на ГСМ.
Достижение показателей подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности наполнения муниципального бюджета. Снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера средств, направляемых на содержание и благоустройство кладбищ, что, в свою очередь, может привести к росту числа негативных отзывов населения на качество оказываемых услуг. Это повлечет за собой недостижение индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 3.
3.4. Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" (далее - Подпрограмма 4)
3.4.1. Паспорт подпрограммы 4
|
Соисполнитель муниципальной подпрограммы |
Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент экономики, промышленности, строительства и экологии ДЭПСиЭ (далее - ДЭПСиЭ), Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства. |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
- Обеспечение газоснабжением существующей и перспективной жилой застройки пос. Пыра городского округа город Дзержинск. - Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2019 годов в один этап. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 год |
7 039 289,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 039 289,83 |
|
|
2016 год |
1 341 376,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 341 376,00 |
|
|
2017 год |
13 514 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 514 900,00 |
|
|
2018 год |
32 875 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 875 270,00 |
|
|
2019 год |
115 990 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 990 100,00 |
|
|
Всего |
170 760 935,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170 760 935,83 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества земельных участков, предусмотренных в проекте планировки территории - 100% (по окончании реализации подпрограммы). |
|||||
3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4
3.4.2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения и обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из ключевых задач развития городского округа город Дзержинск. В целях ее решения осуществляется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение инженерными коммуникациями территорий городского округа город Дзержинск, предназначенных для промышленного и гражданского строительства.
На протяжении длительного времени остается нерешенным вопрос по газификации поселка Пыра, расположенного в 16 км северо-западнее города Дзержинска и насчитывающего более 4000 жителей. В настоящее время газоснабжение большей части населения поселка Пыра обеспечивается привозным газом в баллонах. Газоснабжение 15 жилых домов осуществляется сжиженным газом, хранящимся в подземных резервуарах, которые в связи с длительной эксплуатацией пришли в ветхое состояние. Существующие способы газоснабжения не дают гарантии безопасной эксплуатации газового хозяйства и подвергают риску население поселка. Также, часть домов имеет центральное отопление от котельной, работающей на мазуте. Проблемы газоснабжения жителей поселка поможет решить строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) производительностью 10000 м3/час. В октябре 2013 года в ОАО "Газпром" были получены технические условия на проектирование и строительство газопровода-отвода и ГРС, определена площадка для строительства и размещения объекта. Заключен гражданско-правовой договор на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газопровода-отвода и ГРС. В 2014 году, в соответствии с условиями гражданско-правового договора, произведен авансовый платеж в сумме 784,3 тыс. рублей, выполнены геологические и геодезические изыскания по объекту на сумму 338,4 тыс. рублей. Реализация данного проекта одобрена Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области (решения от 24.07.2014 NN 11051-161-7073, 11055-161-7074 и 11053-161-7102).
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем" и соблюдения Закона Нижегородской области от 01.12.2011 N 168-З "О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Нижегородской области" в городском округе город Дзержинск осуществляется реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей, в том числе в части обеспечения необходимой инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства. В 2013 году осуществлено строительство подводящих и внутриквартальных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения к территории под малоэтажное жилищное строительство по проспекту Свердлова (1-ая очередь). За период 2013 - 2014 годы на данные цели было израсходовано бюджетных средств в объеме 58,1 млн рублей, в том числе 24,7 млн рублей средств областного бюджета. Обеспечено необходимой инфраструктурой 44 земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
По состоянию на 1 января 2015 года в городском округе город Дзержинск поставлено на учет 154 многодетных семей, что на 21 семью больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Создание условий для осуществления многодетными семьями индивидуального жилищного строительства является одной из первостепенных задач, для решения которой разработана данная Подпрограмма 4.
Выполнение всех мероприятий Подпрограммы 4 будет способствовать развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей городского округа город Дзержинск в целом.
3.4.2.2. Цели и задачи подпрограммы 4
Основной целью Подпрограммы 4 является создание инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства.
Для достижения цели Подпрограммы 4 и обеспечения результатов за период ее реализации предусмотрено решение следующих задач:
1. Обеспечение газоснабжением существующей и перспективной жилой застройки пос. Пыра городского округа город Дзержинск.
2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства.
3.4.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 4
Индикаторы оценки эффективности подпрограммы 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" приведены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.4.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники подпрограммы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры территорий городского округа город Дзержинск" |
Всего |
7 039 289,83 |
1 341 400,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
ДЭПСиЭ |
7 039 289,83 |
1 141 400,00 |
13 514 900,00 |
32 875 270,00 |
115 990 100,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4.1. Строительство газопровода-отвода и ГРС в пос. Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
ДЭПСиЭ |
3 637 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4.2. Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
ДЭПСиЭ |
275 000,00 |
139 580,00 |
350 000,00 |
4 105 700,00 |
55 990 100,00 |
|
Основное мероприятие 4.3 Строительство инженерных коммуникаций к территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1-я очередь) |
ДЭПСиЭ |
2 907 009,83 |
247 595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4.4 Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДЭПС и Э |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4.5 Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
ДГХ |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 4.6 Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного строительства ЖК "Северные ворота" |
ДЭПС и Э |
0,00 |
754 201,00 |
13 164 900,00 |
28 769 570,00 |
60 000 000,00 |
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3.4.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 4
Негативное влияние на реализацию Подпрограммы 4 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести недостаточное финансирование из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, форс-мажорные обстоятельства.
Механизмами минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- своевременная корректировка объемов финансирования и результатов исполнения Подпрограммы 4;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации Подпрограммы 4;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств. Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2019 году следующих основных результатов:
- улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных объектов 256000 кв. м.
- снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства до 1300 ед.
- увеличение доли обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям и отдельным категориям граждан, предусмотренным законодательством, проживающим на территории городского округа город Дзержинск, для целей индивидуального жилищного строительства до 100%.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие городского хозяйства и транспорта городского округа город Дзержинск приведет к улучшению качества оказываемых услуг в данной сфере, развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей городского округа город Дзержинск в целом, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - улучшения качества жизни населения городского округа.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
С целью минимизации влияния рисков на реализацию программы предусмотрена ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования.
В целях увеличения собираемости с населения платы за наем жилья одного из источников пополнения городского бюджета - МКУ "Городское жилье", как администратора доходов по данной статье, ведется активная претензионная работа с нанимателями муниципальных жилых помещений.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 25 мая 2017 г. N 1658 "О внесении изменений в постановление... |