Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 20 июня 2017 г. N 2053
Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации* |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности", соисполнитель - КУМИ | |||||||||
|
1.1 |
Управление муниципальным имуществом |
2015 |
31483528,24 |
|
|
|
31483528,24 |
КУМИ |
|
|
2016 |
21935106,96 |
|
|
|
21935106,96 |
||||
|
2017 |
27167678,16 |
|
|
|
27167678,16 |
||||
|
2018 |
26330200,00 |
|
|
|
26330200,00 |
||||
|
2019 |
26330200,00 |
|
|
|
26330200,00 |
||||
|
Всего |
133246713,36 |
|
|
|
133246713,36 |
||||
|
1.2 |
Изъятие земель для муниципальных нужд |
2015 |
6337000,00 |
|
|
|
6337000,00 |
КУМИ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
6337000,00 |
|
|
|
6337000,00 |
||||
|
1.3 |
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны |
2015 |
7248168,80 |
|
|
|
7248168,80 |
КУМИ |
|
|
2016 |
10363436,52 |
|
|
|
10363436,52 |
||||
|
2017 |
13408000,00 |
|
|
|
13408000,00 |
||||
|
2018 |
13408000,00 |
|
|
|
13408000,00 |
||||
|
2019 |
13408000,00 |
|
|
|
13408000,00 |
||||
|
Всего |
57835605,32 |
|
|
|
57835605,32 |
||||
|
1.4 |
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) |
2015 |
2848266,50 |
|
|
|
2848266,50 |
КУМИ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2848266,50 |
|
|
|
2848266,50 |
||||
|
1.5 |
Строительный контроль |
2015 |
2697973,00 |
|
|
597645,71 |
3295618,71 |
ДЭПСиЭ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2697973,00 |
|
|
597645,71 |
3295618,71 |
||||
|
1.6 |
Проверка сметной документации |
2015 |
1990920,00 |
895550,00 |
|
|
2886470,00 |
ДЭПСи Э |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1990920,00 |
895550,00 |
|
|
2886470,00 |
||||
|
1.7 |
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска |
2015 |
2910000,00 |
|
|
|
2910000,00 |
ДЭПСи Э |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2910000,00 |
|
|
|
2910000,00 |
||||
|
1.8 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
ДЭПСи Э |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
||||
|
1.9 |
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
ДЭПСи Э |
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9117316,40 |
||||
|
2017 |
5584300,00 |
1194700,00 |
|
|
6779000,00 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
28260616,40 |
1194700,00 |
|
|
29455316,40 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2015 |
55525856,54 |
895550,00 |
|
597645,71 |
57019052,25 |
Х |
|
|
|
2016 |
41416859,88 |
|
|
|
41416859,88 |
||||
|
2017 |
46159978,16 |
1194700,00 |
|
|
47354678,16 |
||||
|
2018 |
46517200,00 |
|
|
|
46517200,00 |
||||
|
2019 |
46517200,00 |
|
|
|
46517200,00 |
||||
|
Всего |
236137094,58 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
238824990,29 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
Участник 1 КУМИ |
2015 |
47916963,54 |
|
|
|
47916963,54 |
Х |
|
|
|
2016 |
32298543,48 |
|
|
|
32298543,48 |
||||
|
2017 |
40575678,16 |
|
|
|
40575678,16 |
||||
|
2018 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
2019 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
Всего |
200267585,18 |
|
|
|
200267585,18 |
||||
|
Участник 2 ДЭПСиЭ |
2015 |
7608893,00 |
895550,00 |
|
597645,71 |
9102088,71 |
Х |
|
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9118316,40 |
||||
|
2017 |
5584300,00 |
1194700,00 |
|
|
6779000,00 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
35869509,40 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
38557405,11 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ", соисполнитель - УАГ | |||||||||
|
2.1 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
2015 |
10415165,05 |
2119720,00 |
|
|
12534885,05 |
УАГ |
|
|
2016 |
17982678,08 |
8842,76 |
|
|
17991520,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450968,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
77354912,09 |
4416262,76 |
|
|
81771174,85 |
||||
|
2.2 |
Присвоение адресов объектам недвижимости |
2015 |
8001000,00 |
|
|
|
8001000,00 |
УАГ |
|
|
2016 |
250,00 |
|
|
|
250,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
8001250,00 |
|
|
|
8001250,00 |
||||
|
2.3 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
2015 |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
УАГ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
||||
|
2.4 |
Развитие материально-технической базы |
2015 |
1162834,95 |
|
|
|
1162834,95 |
УАГ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1162834,95 |
|
|
|
1162834,95 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 УАГ |
2015 |
19609000,00 |
2119720,00 |
|
|
21728720,00 |
Х |
|
|
|
2016 |
17982928,08 |
8842,76 |
|
|
17991770,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450968,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
86548997,04 |
4416262,76 |
|
|
90965259,80 |
||||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2015 |
75134856,54 |
3015270,00 |
|
597645,71 |
78747772,25 |
Х |
|
|
|
2016 |
59399787,96 |
8842,76 |
|
|
59408630,72 |
||||
|
2017 |
62323247,12 |
3482400,00 |
|
|
65805647,12 |
||||
|
2018 |
62914100,00 |
|
|
|
62914100,00 |
||||
|
2019 |
62914100,00 |
|
|
|
62914100,00 |
||||
|
Всего |
322686091,62 |
6506512,76 |
|
597645,71 |
329790250,09 |
||||
|
Участник 1 КУМИ |
2015 |
47916963,54 |
|
|
|
47916963,54 |
Х |
|
|
|
2016 |
32298543,48 |
|
|
|
32298543,48 |
||||
|
2017 |
40575678,16 |
|
|
|
40575678,16 |
||||
|
2018 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
2019 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
Всего |
200267585,18 |
|
|
|
200267585,18 |
||||
|
Участник 2 ДЭПСиЭ |
2015 |
7608893,00 |
895550,00 |
|
597645,71 |
9102088,71 |
Х |
|
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9118316,40 |
||||
|
2017 |
5584300,00 |
1194700,00 |
|
|
6779000,00 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
35869509,40 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
38557405,11 |
||||
|
Участник 3 УАГ |
2015 |
19609000,00 |
2119720,00 |
|
|
21728720,00 |
Х |
|
|
|
2016 |
17982928,08 |
8842,76 |
|
|
17991770,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450698,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
86548997,04 |
4416262,76 |
|
|
90965259,80 |
||||
Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.)/ годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
75134856,54 |
59399787,96 |
62323247,12 |
62914100,00 |
62914100,00 |
|
|
КУМИ |
47916963,54 |
32298543,48 |
40575678,16 |
39738200,00 |
39738200,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
7608893,00 |
9118316,40 |
5584300,00 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
|
УАГ |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
Соисполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
55525856,54 |
41416859,88 |
46159978,16 |
46517200,00 |
46517200,00 |
|
|
КУМИ |
47916963,54 |
32298543,48 |
40575678,16 |
39738200,00 |
39738200,00 |
|
|
ДЭПСиЭ |
7608893,00 |
9118316,40 |
5584300,00 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом |
КУМИ |
31483528,24 |
21935106,96 |
27167678,16 |
26330200,00 |
26330200,00 |
|
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд |
КУМИ |
6337000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
КУМИ |
7248168,80 |
10363436,52 |
13408000,00 |
13408000,00 |
13408000,00 |
|
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) |
КУМИ |
2848266,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль |
ДЭПСиЭ |
2697973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации |
ДЭПСиЭ |
1990920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска |
ДЭПСиЭ |
2910000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
ДЭПСиЭ |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
ДЭПСиЭ |
0,00 |
9118316,40 |
5584300,00 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
Соисполнитель - УАГ |
|||||
|
Всего |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
УАГ |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
УАГ |
10415165,05 |
17982678,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости |
УАГ |
8001000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
УАГ |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы |
УАГ |
1162834,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 20 июня 2017 г. N 2053 "О внесении изменений в постановление... |