Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2017 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 июля 2017 года N 37/4

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2017 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", С. ДИВЕЕВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5216017133

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Пантурова, д. 1 тел. 8(83134) 4-25-00

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831)419-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.08.2017 по 31.12.2020

2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2017 год (с 01.08.2017 по 31.12.2017)

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

12,8

30,6

30,6

30,6

- населению

4,1

9,8

9,8

9,8

- бюджетным потребителям

1,7

4,1

4,1

4,1

- прочим потребителям

7,0

16,7

16,7

16,7

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2017 год (с 01.08.2017 по 31.12.2017)

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.08.2017 по 31.12.2017

1410,3

- текущая эксплуатация объектов

с 01.08.2017 по 31.12.2017

1410,3

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.08.2017 по 31.12.2017

0

Неподконтрольные расходы

с 01.08.2017 по 31.12.2017

31,6

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.08.2017 по 31.12.2017

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.08.2017 по 31.12.2017

0

Нормативная прибыль

с 01.08.2017 по 31.12.2017

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.08.2017 по 31.12.2017

5,8

Итого на 2017 год:

1447,7

На 2018 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3452,5

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3452,5

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

77,2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

13,7

Итого на 2018 год:

3543,4

На 2019 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3590,5

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3590,5

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

80,2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

13,7

Итого на 2019 год:

3684,4

На 2020 год

Операционные расходы, всего, в.т.ч.:

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3734,2

- текущая эксплуатация объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3734,2

- текущий и (или) капитальный ремонт объектов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

83,3

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

14,2

Итого на 2020 год:

3831,7

Всего на срок реализации программы:

12507,2

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017 год (с 01.08.2017 по 31.12.2017)

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2017 год (с 01.08.2017 по 31.12.2017)

1447,7

На 2018 год

3543,4

На 2019 год

3684,4

На 2020 год

3831,7

Итого:

12507,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2016 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

30,6

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

3740,7

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

-

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

3740,7