Приложение 4. Расчет затрат на реализацию Комплекса мер на 2018 - 2020 годы

Приложение 4
к Концепции по созданию
и функционированию Регионального
детского технопарка "Нижегородский Кванториум"

Расчет
затрат на реализацию Комплекса мер на 2018 - 2020 годы, руб.

Направление расходов	2018		2019		2020
	Бюджет субъекта РФ	Внебюджетные и иные источники	Бюджет субъекта РФ	Внебюджетные и иные источники	Бюджет субъекта РФ	Внебюджетные и иные источники
Приобретение средств обучения, в том числе современного и высокотехнологического оборудования	31842853,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	31842853,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операционные расходы, в том числе
Заработная плата и начисления на выплаты заработной платы	13682147,00	9800926,00	46966147,00	0,00	46966147,00	0,00
Арендная плата	Имущество находится в государственной собственности Нижегородской области, аренда имущества не предполагается
Содержание имущества, в том числе косметический ремонт	900000,00	16555382,70	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Коммунальные услуги	201000,00	6000,00	469000,00	10000,00	469000,00	15000,00
Транспортные услуги (проезд для педагогов и детей на обучение и участие в мероприятиях), проживание, суточные	50000,00	50000,00	150000,00	200000,00	425000,00	500000,00
Приобретение оборудования	500000,00	700000,00	9340853,00	1300000,00	500000,00	500000,00
Приобретение расходных материалов, в том числе канцелярских товаров	100000,00	8477771,30	3772000,00	12339000,00	7090370,00	11278517,00
Итого:	15433147,00	35590080,00	60748000,00	13899000,00	55500517,00	12343517,00
Иные расходы, в том числе
Услуги связи (Интернет, телефон)	30000,00	5000,00	150000,00	10000,00	150000,00	10000,00
Техническое обслуживание помещения (уборка и содержание)	50000,00	5000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Посещение обучающимися технопарка музеев науки и техники, в том числе организаций негосударственного сектора	50858,25	50000,00	60000,00	400000,00	60000,00	400000,00
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации руководителей, педагогов и сотрудников по направлениям реализации деятельности технопарка	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Участие в мероприятиях, направленные на участие обучающихся в Технопарке во Всероссийской научно-инженерной олимпиаде "Кванториада", а также в мероприятиях Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации (вариативно)	167141,75	10000,00	105000,00	900000,00	1490483,00	1490483,00
Итого:	448000,00	120000,00	390000,00	1385000,00	1775483,00	1975483,00
Всего по источникам финансирования	47724000,00	36710080,00	61138000,00	15284000,00	57276000,00	14319000,00
Всего по всем направлениям:	84434080,00		76422000,00		71595000,00