Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации города Дзержинска
от 26.10.2017 N 4252
Муниципальная программа
"Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска"
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог городского округа город Дзержинск составляет 354,6 км, из них 30,3 км приходится на дороги федерального значения, 111,2 км - регионального и межмуниципального значения, 213,1 км - местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 188,5 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2014 составила 78,33 км или 36,8%. В 2014 году данный показатель будет доведен до 72,73 км, что составит 34,14% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. За пять лет действия программы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится и составит не более 29,0%.
Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной отрасли остается огромный пласт вопросов и проблем. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению срока службы дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытия ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети.
В целях приведения дорог города к нормативному состоянию особое внимание уделяется их санитарному содержанию, своевременной очистке дорожных покрытий от снега и льда, осуществлению поливомоечных и уборочных работ. Городской округ осуществляет круглогодичное содержание городских и поселковых дорог: 113,165 км городских дорог (1249,33 тыс. кв. м) в летний период, 95,062 км городских дорог (973,19 тыс. кв. м) зимой, 91,3 км тротуаров (529,51 тыс. кв. м), 138,89 км поселковых дорог. На содержание дорог округа за 2011 - 2013 годы направлено средств городского бюджета в сумме 175,3 млн руб.
В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов. Сегодня появляется все больше и больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени.
Необходимым условием для жизни города, для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по развитию освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. В условиях экологического неблагополучия увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, что способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. Особенностью зеленых насаждений является их динамичное изменение во времени: если в первые десятилетия после посадки они играют положительную роль в экосистеме города, то со временем они начинают стареть, разрушаться и гибнуть. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы.
Именно на такой стадии развития находится преобладающая часть зеленых насаждений городского округа сегодня. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города ухудшилось, значительная часть зеленых насаждений достигла стадии естественного старения и требует омоложения либо замены новыми насаждениями. Отрицательное воздействие окружающей среды, неудовлетворительное состояние проезжей части дорог в местах примыканий к зеленым насаждениям приводят к порче и уничтожению газонов, преждевременному старению деревьев и кустарников. В результате ослабления жизнедеятельности насаждений, сильных морозов, механических повреждений погибает часть деревьев и кустарников, вытаптывается часть газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
На территории городского округа существует более десяти зон массового отдыха горожан. Наиболее часто посещаемыми из них являются Окская Набережная, озеро Святое, река Осовец. Уборка от мусора зон массового отдыха осуществляется жителями города в период ежегодного месячника по санитарной уборке городского округа, бригадами подростков в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан. На озере Святом в 2012 году открыт пляж, который в летний период ежедневно посещается сотнями горожан.
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания современной городской среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии населения городского округа. Согласованные действия Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территории и этим обеспечить комфортные условия проживания для жителей города Дзержинска.
Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ в перечень основных направлений стратегического развития страны до 2018 года и на период до 2025 года включен приоритетный проект "ЖКХ и городская среда".
Работа по формированию современной городской среды будет осуществляться по двум направлениям: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования.
Программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется переходом к формированию городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах пятилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства и благоустройства города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Главной целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа.
Цель программы соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2015 - 2019 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения".
2. "Благоустройство городского округа".
3. "Формирование современной городской среды".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1.1 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа |
2015 |
170 959 803,29 |
0,00 |
0,00 |
911280,16 |
171 871 083,45 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
170 959 803,29 |
0,00 |
0,00 |
911280,16 |
171 871 083,45 |
||||
|
1.2 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
0,00 |
1843330,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 330,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
1843 330,00 |
0,00 |
0,00 |
1 843 330,00 |
||||
|
1.3 |
Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
2015 |
490 324,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 324,24 |
ДГХ, Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
589 324,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
589 324,24 |
||||
|
1.4 |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
2015 |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 586 646,70 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 586 646,70 |
||||
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
||||
|
1.6 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
210 901598,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 901598,17 |
||||
|
2017 |
217 524809,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 524809,83 |
||||
|
2018 |
105 258900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105 258900,00 |
||||
|
2019 |
109 375700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 375700,00 |
||||
|
Всего |
643 061008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
643 061008,00 |
||||
|
1.7 |
Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182 000,00 |
||||
|
1.8 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
1 404 488,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 404 488,80 |
||||
|
2017 |
1 551 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 551 100,00 |
||||
|
2018 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
||||
|
2019 |
49 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 800 000,00 |
||||
|
Всего |
56 755 588,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 755 588,80 |
||||
|
1.9 |
Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||||
|
2017 |
296 901,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296 901,15 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
796 901,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
796 901,15 |
||||
|
1.10 |
Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 333 364,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 333 364,00 |
||||
|
1.11 |
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
52895435,00 |
0,00 |
0,00 |
52 895 435,00 |
||||
|
2017 |
490 000,00 |
4 400000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 890 000,00 |
||||
|
2018 |
3 910 000,00 |
35200000,00 |
0,00 |
0,00 |
39 110 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 400 000,00 |
92495435,00 |
0,00 |
0,00 |
96 895 435,00 |
||||
|
1.12 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
85 422,05 |
0,00 |
0,00 |
85 422,05 |
||||
|
2017 |
0,00 |
1 895 400,00 |
0,00 |
0,00 |
1 895 400,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
1 980 822,05 |
0,00 |
0,00 |
1 980 822,05 |
||||
|
1.13 |
Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2015 |
187 046 774,23 |
1 843330,00 |
0,00 |
911280,16 |
189 801384,39 |
х |
|
|
2016 |
226 420 450,97 |
52 980857,05 |
0,00 |
0,00 |
279 401 308,02 |
||||
|
2017 |
220 862 810,98 |
6 295 400,00 |
0,00 |
0,00 |
227 158 210,98 |
||||
|
2018 |
113 168 900,00 |
35 200000,00 |
0,00 |
0,00 |
148 368 900,00 |
||||
|
2019 |
159 175 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159 175 700,00 |
||||
|
Всего |
906674636,18 |
96319587,05 |
0,00 |
911280,16 |
1 003905503,39 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
186 946 774,23 |
1 843 330,00 |
0,00 |
911280,16 |
189 701 384,39 |
х |
|
|
2016 |
224 734 962,17 |
52 980 857,05 |
0,00 |
0,00 |
277 715 819,22 |
||||
|
2017 |
219 311 710,98 |
6 295400,00 |
0,00 |
0,00 |
225 607 110,98 |
||||
|
2018 |
109 168 900,00 |
35200000,00 |
0,00 |
0,00 |
144 368 900,00 |
||||
|
2019 |
109 375 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109 375 700,00 |
||||
|
Всего |
849 538 047,38 |
96319587,05 |
0,00 |
911280,16 |
946 768 914,59 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
х |
|
|
2016 |
1 685 488,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 685 488,80 |
||||
|
2017 |
1 551 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 551 100,00 |
||||
|
2018 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
||||
|
2019 |
49 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 800 000,00 |
||||
|
Всего |
57 136 588,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 136 588,80 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа |
2015 |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 527 657,37 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 527 657,37 |
||||
|
2.2 |
Освещение улиц в границах городского округа |
2015 |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 745 995,32 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 745 995,32 |
||||
|
2.3 |
Организация обустройства мест массового отдыха населения |
2015 |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 954,30 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 383 954,30 |
||||
|
2.4 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |
2015 |
4 395 255,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 395 255,35 |
ДГХ |
|
|
2016 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
2017 |
5 274 893,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 274 893,65 |
||||
|
2018 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
2019 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
||||
|
Всего |
24 670 149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 670 149,00 |
||||
|
2.5 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
2015 |
0,00 |
2 823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
2 823 800,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
2 754 300,00 |
0,00 |
0,00 |
2 754 300,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
4 143 400,00 |
0,00 |
0,00 |
4 143 400,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
0,00 |
2 439 900,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
0,00 |
2 439 900,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
14 601300,00 |
0,00 |
0,00 |
14 601 300,00 |
||||
|
2.6 |
Озеленение территории городского округа |
2015 |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 313 548,34 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 313 548,34 |
||||
|
2.7 |
Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
2015 |
53 959 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 959 091,79 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 864 004,86 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
55 823 096,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 823 096,65 |
||||
|
2.8 |
Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
2015 |
670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
670 000,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
647 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
647 805,85 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 317 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 317 805,85 |
||||
|
2.9 |
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций |
2015 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
2 960 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 960 500,00 |
||||
|
2017 |
2 662 832,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 662 832,32 |
||||
|
2018 |
3 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
||||
|
2019 |
3 167 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 167 000,00 |
||||
|
Всего |
12 257 332,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 257 332,32 |
||||
|
2.10 |
Организация благоустройства и озеленения |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
49 380 489,31 |
0,00 |
0,00 |
1413108,19 |
50 793 597,50 |
||||
|
2017 |
46 422 780,90 |
0,00 |
0,00 |
1484964,72 |
47 907 745,62 |
||||
|
2018 |
50 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1521700,00 |
51 668 600,00 |
||||
|
2019 |
50 146 900,00 |
0,00 |
0,00 |
1587100,00 |
51 734 000,00 |
||||
|
Всего |
196 097 070,21 |
0,00 |
0,00 |
6006872,91 |
202 103 943,12 |
||||
|
2.11 |
Организация освещения улиц |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
54 578 542,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 578 542,75 |
||||
|
2017 |
48 716 469,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 716 469,39 |
||||
|
2018 |
45 334 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 334 200,00 |
||||
|
2019 |
45 334 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 334 200,00 |
||||
|
Всего |
193 963 412,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
193 963 412,14 |
||||
|
2.12 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
2018 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
2019 |
703 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
||||
|
Всего |
2 111 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 111 700,00 |
||||
|
2.13 |
Организация временной занятости в свободное от учебы время |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
99 969,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 969,50 |
||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
1 621 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 621 000,00 |
||||
|
2019 |
1 621 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 621 000,00 |
||||
|
Всего |
3 341 969,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 341 969,50 |
||||
|
2.14 |
Организация общественных работ |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
357 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
357 255,00 |
||||
|
2017 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
2018 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
2019 |
791 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
791 000,00 |
||||
|
Всего |
2 730 255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 730 255,00 |
||||
|
2.15 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
5 423 100,00 |
0,00 |
0,00 |
5 423 100,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
5 423 100,00 |
0,00 |
0,00 |
5 423 100,00 |
||||
|
2.16 |
Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 926 300,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 926 300,00 |
||||
|
2.17 |
Расходы на благоустройство территории и водоема озеро Утиное |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2.18 |
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
3 623 782,00 |
5614965,00 |
0,00 |
2120099,35 |
11 358 846,35 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
3 623 782,00 |
5614965,00 |
0,00 |
2120099,35 |
11 358 846,35 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство городского округа" |
2015 |
171 295 502,47 |
2823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
174 119 302,47 |
х |
|
|
2016 |
114 888 567,27 |
2754 300,00 |
0,00 |
1413108,19 |
119 055 975,46 |
||||
|
2017 |
115 121 958,26 |
15 181465,00 |
0,00 |
3605064,07 |
133 908 487,33 |
||||
|
2018 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
110 725 600,00 |
||||
|
2019 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
110 791 000,00 |
||||
|
Всего |
614 834 028,00 |
25639365,00 |
0,00 |
8126972,26 |
648 600 365,26 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
116 666 410,68 |
2823 800,00 |
0,00 |
0,00 |
119 490 210,68 |
х |
|
|
2016 |
112 376 756,56 |
2754 300,00 |
0,00 |
1413108,19 |
116 544 164,75 |
||||
|
2017 |
109 195 658,26 |
15 181465,00 |
0,00 |
3605064,07 |
127 982 187,33 |
||||
|
2018 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
110 725 600,00 |
||||
|
2019 |
106 764 000,00 |
2 439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
110 791 000,00 |
||||
|
Всего |
551 766 825,50 |
25639365,00 |
0,00 |
8126972,26 |
585 533 162,76 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
54 629 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 629 091,79 |
х |
|
|
2016 |
2 511 810,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 511 810,71 |
||||
|
2017 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 926 300,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
63 067 202,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 067 202,50 |
||||
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
3.1 |
Комплексное благоустройство дворовых территорий |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
11 000 000,00 |
0,00 |
59000000,00 |
0,00 |
70 000 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
11 000 000,00 |
0,00 |
59000000,00 |
0,00 |
70 000 000,00 |
||||
|
3.2 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДГХ |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
3 970 000,00 |
67481000,00 |
29519000,00 |
0,00 |
100 970 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
3 970 000,00 |
67481000,00 |
29519000,00 |
0,00 |
100 970 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 "Формирование современной городской среды" |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
14 970 000,00 |
67 481000,00 |
88519000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
14 970 000,00 |
67 481000,00 |
88519000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2017 |
14 970 000,00 |
67 481000,00 |
88519000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
14 970 000,00 |
67 481000,00 |
88519000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
2015 |
358 342 276,70 |
4667 130,00 |
0,00 |
911280,16 |
363 920 686,86 |
х |
|
|
2016 |
341 309 018,24 |
55735157,05 |
0,00 |
1413108,19 |
398 457 283,48 |
||||
|
2017 |
350 954 769,24 |
88 957865,00 |
88519000,00 |
3605064,07 |
532 036 698,31 |
||||
|
2018 |
219 932 900,00 |
37639900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
259 094 500,00 |
||||
|
2019 |
265 939 700,00 |
2 439900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
269 966 700,00 |
||||
|
Всего |
1 536478664,18 |
189439952,05 |
88519000,00 |
9038252,42 |
1 823475868,65 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
|
Участник 1 - ДГХ |
2015 |
303 613 184,91 |
4667 130,00 |
0,00 |
911280,16 |
309 191 595,07 |
х |
|
|
2016 |
337 111 718,73 |
55735157,05 |
0,00 |
1413108,19 |
394 259 983,97 |
||||
|
2017 |
343 477 369,24 |
88957865,00 |
88519000,00 |
3605064,07 |
524 559 298,31 |
||||
|
2018 |
215 932 900,00 |
37639900,00 |
0,00 |
1521700,00 |
255 094 500,00 |
||||
|
2019 |
216 139 700,00 |
2439 900,00 |
0,00 |
1587100,00 |
220 166 700,00 |
||||
|
Всего |
1 416274872,88 |
189439952,05 |
88519000,00 |
9038252,42 |
1 703272077,35 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭПСиЭ |
2015 |
54 729 091,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 729 091,79 |
х |
|
|
2016 |
4 197 299,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 197 299,51 |
||||
|
2017 |
7 477 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 477 400,00 |
||||
|
2018 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
||||
|
2019 |
49 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 800 000,00 |
||||
|
Всего |
120 203 791,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 203 791,30 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Применяемые в программе индикаторы отражены в таблице 3, расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента городского хозяйства администрации города.
Степень выполнения запланированных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице 2 муниципальной программы.
Методика расчета индикаторов достижения цели
|
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Д = а/б *100,0%, где: а - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города |
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа |
Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где: Sозел.обсл - площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа |
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358 |
|
4 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в 2017 году, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году |
Дбдт. = Кбдт.факт. / Кбдт.план * 100,0%, где: Кбдт.факт. - количество дворовых территорий, фактически благоустроенных в 2017 году; Кбдт.план - количество дворовых территорий, которые должны быть благоустроены по плану на 2017 год |
Ведомственная отчетность |
|
5 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
Дбдт. = Кбдт. / Кдт. * 100,0%, где: Кбдт.-количество благоустроенных дворовых территорий; Кдт.- общее количество дворовых территорий |
Ведомственная отчетность |
|
6 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в 2017 году, от общего количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году |
Дбдт. = Кбмт.факт. / Кбмт.план * 100,0%, где: Кбот. - количество муниципальных территорий общего пользования, фактически благоустроенных в 2017 году, Кбмт.план. - количество муниципальных территорий общего пользования, которые должны быть благоустроены по плану на 2017 год |
Ведомственная отчетность |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | |||
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Дт = Ат / б *100,0%, где: Ат - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | |||
|
1 |
Доля дорог и тротуаров города, покрытая освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями |
Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где: Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями |
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
Позел. = Sозел / Ч, где: Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч - количество жителей городского округа |
Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, утвержденный постановлением правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358, информация Нижегородстата |
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" | |||
|
1 |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
Дбмт. = Sбмт. / Sмт. * 100,0%, где: Sбмт.-площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; Sмт. - общая площадь муниципальных территорий общего пользования |
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2013 год |
2014 год (оценочное значение) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДГХ | |||||||||||
|
1.1 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
2041,4 |
2127,0 |
2127,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.2 |
Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа за счет средств областного бюджета (субсидия) |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.2: Получение субсидии на выплату заработной платы сотрудникам МБУ "Город" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.3 |
Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДГХ, Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.3.1: Исполнительная съемка автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.3.2 Технический план автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
0 |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.4 |
Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.4: Техническое обслуживание, содержание и ремонт светофорных объектов (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
64 |
72 |
74 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.5 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.5: Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
0 |
2 |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.6: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
|
|
1.7 |
Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.7: Проектно-изыскательские работы по устройству освещения |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.8.1: Проектно-изыскательские работы, проект межевания и планировки территории, проект строительства |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.8.2 Строительно-монтажные работы |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,98 |
|
|
1.9 |
Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.9.1: Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.9.2: Доля погашенной кредиторской задолженности |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
|
|
1.10 |
Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
ДГХ |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.10: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
тыс. кв. м / км |
х |
х |
х |
х |
х |
14,5 / 2,1 |
х |
х |
х |
|
|
1.11 |
Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
ДГХ |
2016 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.11: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета |
тыс. кв. м/км |
х |
х |
х |
х |
х |
58,0 / 8,3 |
4,104 / 0,586 |
32,821 / 4,689 |
х |
|
|
1.12 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
ДГХ |
2016 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.12.1: Получение субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам МБУ "Город" |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 1.12.2: Количество получателей выплаты |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
32 |
х |
х |
|
|
1.13 |
Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 1.13 Выполнение комплекса мероприятий согласно нормам безопасности дорожного движения |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" Соисполнители - ДГХ | |||||||||||
|
2.1 |
Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.1: Организовано мероприятий в сфере благоустройства (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
39 |
39 |
39 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.2 |
Освещение улиц в границах городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
5285 |
5408 |
5692 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.3 |
Организация обустройства мест массового отдыха населения |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.3: Обустроено мест массового отдыха населения (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
353,3 |
353,3 |
353,3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.4 |
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.4: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) |
тыс. куб. м |
х |
х |
35,7 |
26,7 |
30,4 |
20,1 |
6,43 |
6,43 |
6,43 |
|
|
2.5 |
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.5: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
2871 |
2170 |
2402 |
2669 |
1600 |
942 |
942 |
|
|
2.6 |
Озеленение территории городского округа |
ДГХ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.6: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.7 |
Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.7.1: Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области |
м |
х |
х |
х |
х |
2400 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.7.2: Оплата кредиторской задолженности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
2.8 |
Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.8.1: Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара |
проект |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.8.2: Оплата кредиторской задолженности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
2.9 |
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций |
ДГХ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество рекламных мест, выставленных на торги |
ед. |
х |
х |
х |
х |
70,0 |
100,0 |
40,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2.10 |
Организация благоустройства и озеленения |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.10: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
х |
х |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
786,0 |
811,0 |
836,0 |
863,0 |
|
|
2.11 |
Организация освещения улиц |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.11 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
х |
х |
5285 |
5408 |
5692 |
5746 |
6055 |
6095 |
6100 |
|
|
2.12 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.12 Уборка территории городского округа |
тыс. кв. м. |
х |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
|
|
2.13 |
Организация временной занятости в свободное от учебы время |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.13.1: Организация временной занятости в свободное от учебы время |
мероприятие |
х |
х |
х |
х |
х |
1,0 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.13.2:Количество времени, отработанного подростками |
чел./час. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
7000 |
7000 |
|
|
2.14 |
Организация общественных работ |
ДГХ |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.14.1: Организация общественных работ |
мероприятие |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.14.2: Количество времени, отработанного безработными |
чел./час. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9500 |
9500 |
9500 |
|
|
2.15 |
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.15: Количество получателей выплаты |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
68 |
х |
х |
|
|
2.16 |
Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.16: Строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения в пос. Желнино |
км |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1,35 |
х |
х |
|
|
2.17 |
Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.17: Проект благоустройства территории и водоема озера Утиное |
проект |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
2.18 |
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 2.18: Количество объектов, подлежащих ремонту в рамках проекта по поддержке местных инициатив |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды", соисполнитель - ДГХ | |||||||||||
|
3.1 |
Комплексное благоустройство дворовых территорий |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 3.1: Количество дворовых территорий, на которых осуществлено комплексное благоустройство |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
25 |
х |
х |
|
|
3.2 |
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
ДГХ |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
х |
х |
|
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
||||||
|
базовый год* 2013 |
2014 (оценочное значение)** |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска", ответственный исполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
36,76 |
34,14 |
33,25 |
29,0 |
27,2 |
25,2 |
25,2 |
|
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
% |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененной территории общего пользования городского округа |
% |
17,0 |
17,7 |
18,4 |
18,4 |
18,9 |
19,5 |
20,1 |
|
4 |
Доля дворовых территорий, благоустроенных в 2017 году, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году |
% |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
|
5 |
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
% |
57,0 |
61,0 |
66,0 |
70,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
|
6 |
Доля муниципальных территорий общего пользования, благоустроенных в 2017 году, от количества муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году |
% |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
х |
|
7 |
Конечный результат 1 реализации муниципальной программы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью |
тыс. кв. м |
222,8 |
105,0 |
19,6 |
94,9 |
49,7 |
38,6 |
5,7 |
|
8 |
Конечный результат 2 реализации муниципальной программы: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до |
км |
147,2 |
149,2 |
157,7 |
159,6 |
165,0 |
165,8 |
166,0 |
|
9 |
Конечный результат 3 реализации муниципальной программы: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до |
тыс. кв. м |
641,0 |
670,0 |
786,0 |
786,0 |
811,0 |
836,0 |
863,0 |
|
10 |
Конечный результат 4 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до |
ед. |
327,0 |
352,0 |
377,0 |
397,0 |
422,0 |
422,0 |
422,0 |
|
11 |
Конечный результат 5 реализации муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования до |
ед. |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
88,5 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
90,4 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями |
% |
93,5 |
95,5 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
2 |
Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
кв. м/чел. |
15,36 |
15,42 |
15,53 |
17,56 |
17,64 |
17,64 |
17,64 |
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды", соисполнитель - ДГХ | |||||||||
|
1 |
Название индикатора 3.1: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования |
% |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
90,0 |
92,7 |
92,7 |
92,7 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации подпрограммы 3 "Формирование современной городской среды" муниципальной программы необходимо принятие нескольких муниципальных правовых актов. Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта |
Основные положения правового акта |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды", соисполнитель - ДГХ | ||||
|
1 |
О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму "Формирование современной городской среды" на 2017 год |
Порядок рассмотрения предложений, критерии оценки предложений исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия установленным требованиям |
Департамент городского хозяйства |
до 01.04.2017 |
|
2 |
О порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную подпрограмму "Формирование современной городской среды" общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году |
Порядок рассмотрения предложений, критерии оценки предложений |
Департамент городского хозяйства |
до 01.04.2017 |
|
3 |
О порядке общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды" на 2017 год |
Порядок общественного обсуждения подпрограммы, предусматривающий, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и общественных движений, общественных организаций и иных лиц для организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения |
Департамент городского хозяйства |
до 01.04.2017 |
|
4 |
О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа город Дзержинск, утвержденные решением городской Думы от 27.06.2013 N 586. |
Внесение изменений в действующие Правила благоустройства с учетом "Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", утвержденных приказом Минстроя России от 21.02.2017 N 114, "Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр. |
Департамент городского хозяйства |
до 01.11.2017 |
|
5 |
Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы |
Программа должна предусмотреть благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству). Программа должна быть разработана с учетом положений "Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169. |
Департамент городского хозяйства |
до 01.11.2017 |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения "Город". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги,ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
Муниципальная услуга "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" |
2127,0 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170959803,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" |
74 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" | ||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
0,0 |
346,6 км |
346,6 км |
346,6 км |
346,6 км |
0,00 |
210901598,17 |
217524809,83 |
105258900,00 |
109375700,00 |
|
Основное мероприятие "Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" |
0,0 |
14,5 тыс. кв. м/ 2,1 км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
13333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
0,0 |
58,0 тыс. кв. м/ 8,3 км |
4.104 тыс. кв. м/ 0,586 км |
32,821 тыс. кв. м/ 4,689 км |
0,0 |
0,00 |
52 895435,00 |
4890000,00 |
39110000,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
39 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24527657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Освещение улиц в границах городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Освещение улиц в границах городского округа" |
5692 ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46745995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Организация обустройства мест массового отдыха населения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
353,3 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 384 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная услуга "Озеленение территории городского округа" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Озеленение территории городского округа" |
786,0 тыс. кв. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения" |
0,0 |
786,0 тыс. кв. м |
811,0 тыс. кв. м |
836,0 тыс. кв. м |
863,0 тыс. кв. м |
0,00 |
49380 489,31 |
46422780,90 |
50146900,00 |
50146900,00 |
|
Муниципальная работа "Организация освещения улиц" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Организация освещения улиц" |
0,0 |
5746 ед. |
6055 ед. |
6095 ед. |
6100 ед. |
0,00 |
54578 542,75 |
48716469,39 |
45334200,00 |
45334200,00 |
|
Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность" | ||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" | ||||||||||
|
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
0,00 |
0,00 |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
125,0 тыс. кв. м |
0,00 |
0,00 |
703900,00 |
703900,00 |
703900,00 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского, областного и федерального бюджетов и средств от прочих источников.
Затраты городского бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2019 годах составят 1 536 478 664,18 рублей, в том числе: в 2015 году - 358 342 276,70 рублей, в 2016 году - 341 309 018,24 рублей, в 2017 году - 350 954 769,24 рублей, в 2018 году - 219 932 900,00 рублей, в 2019 году - 265 939 700,00 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска" |
Ответственный исполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
358342276,70 |
341309018,24 |
350954769,24 |
219932900,00 |
265939700,00 |
|
|
ДГХ |
303613184,91 |
337111718,73 |
343477369,24 |
215932900,00 |
216139700,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
54 729 091,79 |
4 197 299,51 |
7 477 400,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
187046774,23 |
226420450,97 |
220862810,98 |
113168900,00 |
159175700,00 |
|
|
ДГХ |
186946774,23 |
224734962,17 |
219311710,98 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
100 000,00 |
1 685 488,80 |
1 551 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" |
ДГХ |
170959803,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.3 "Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДГХ, Департамент экономики, промышленности и строительства |
490 324,24 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.4 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" |
ДГХ |
15586646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.5 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка" |
ДГХ |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.6 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДГХ |
0,00 |
210901598,17 |
217524809,83 |
105258900,00 |
109375700,00 |
|
Основное мероприятие N 1.7 "Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.8 "Строительство объездной дороги в пос. Дачный" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
1 404 488,80 |
1 551 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
Основное мероприятие N 1.9 "Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея" |
ДГХ |
0,00 |
500 000,00 |
296 901,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.10 "Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" |
ДГХ |
0,00 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.13 "Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
171295502,47 |
114888567,27 |
115121958,26 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
ДГХ |
116666410,68 |
112376756,56 |
109195658,26 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
54629 091,79 |
2 511 810,71 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
ДГХ |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" |
ДГХ |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
ДГХ |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.4 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" |
ДГХ |
4 395 255,35 |
5 000 000,00 |
5 274 893,65 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.6 "Озеленение территории города" |
ДГХ |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
53 959 091,79 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.8 "Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
670 000,00 |
647 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.9 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций" |
ДГХ |
300 000,00 |
2 960 500,00 |
2 662 832,32 |
3 167 000,00 |
3 167 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.10 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДГХ |
0,00 |
49 380 489,31 |
46 422 780,90 |
50 146 900,00 |
50 146 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.11 "Организация освещения улиц" |
ДГХ |
0,00 |
54 578 542,75 |
48 716 469,39 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
|
Основное мероприятие N 2.12 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.13 "Организация временной занятости в свободное от учебы время" |
ДГХ |
0,00 |
99 969,50 |
0,00 |
1 621 000,00 |
1 621 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.14 "Организация общественных работ" |
ДГХ |
0,00 |
357 255,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.16 "Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
0,00 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.17 "Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.18 "Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
3 623 782,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
14 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
14 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 3.1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 3.2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
3 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2015 - 2019 годах составят 189 439 952,05 рублей, в том числе: в 2015 году - 4667130,00 рублей, в 2016 году - 55 735 157,05 рублей, в 2017 году - 88957865,00 рублей, в 2018 году - 37 639 900,00 рублей, в 2019 году - 2 439 900,00 рублей.
За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных,
б) ремонта дорог городского округа,
в) расходов за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений,
г) проекта по поддержке местных инициатив.
д) благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа в рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды".
Затраты федерального бюджета будут направлены на реализацию мероприятий программы в 2017 году в сумме 88 519 000,00 рублей, в том числе: на комплексное благоустройство дворовых территорий - 59 000 000,00 рублей, на комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 29 519 000,00 рублей.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения".
2. "Благоустройство городского округа".
3. "Формирование современной городской среды".
3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В течение 2011 - 2013 годов на ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов направлено средств городского и областного бюджета в сумме 577,1 млн. руб., в том числе 136,7 млн. руб. - средства областного бюджета. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 927,8 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано 46 дорог общей площадью 632,7 тыс. кв. м, 52 тротуара общей площадью 176,5 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на 45 участках автодорог общей площадью 89,8 тыс. кв. м, отремонтировано 340 внутридворовых проездов общей площадью 303,4 кв. м.
В 2011 году выполнен ремонт тротуаров на площади 101,7 тыс. кв. м, это в 4 раза больше, чем за предыдущие 5 лет вместе взятые. Особенным был и 2012 год, когда отремонтировали 201,2 тыс. кв. м дорог, в 4,3 раза больше, чем годом ранее. В 2013 году площадь отремонтированных дорог составила 161,5 тыс. кв. м, в том числе в поселках городского округа отремонтировано 14 дорог протяженностью 7,32 км общей площадью 28,6 тыс. кв. м, что стало настоящим прорывом в ремонте дорог в поселках городского округа. К ремонту дорог были привлечены средства областного бюджета: в 2012 году - в сумме 20,9 млн. руб., в 2013 году - 5,0 млн. руб.
В 2014 году отремонтированы дороги и тротуары на площади 105,0 тыс. кв. м.: улица Черняховского на участке от пр. Дзержинского до пр. Ленина, ул. Ситнова, проезд к музыкальному колледжу, 11 дорог в поселках, 17 тротуаров, устроены дополнительные полосы движения на пересечениях дорог, устроены 9 посадочных площадок на маршрутах общественного транспорта.
Также в 2014 году планируется завершение строительства автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск - Восточный" протяженностью 4,5 км, что приведет к увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 217,5 км.
Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2013 году выполнен ремонт 26 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 1,66 тыс. м и отремонтировано методом инъецирования 1100 метров трубопроводов ливневой канализации на улицах Терешковой, Удриса, Черняховского, Попова, проспекте Ленинского Комсомола. В 2014 году планируется выполнить ремонт 23 колодцев, ремонт и восстановление методом инъецирования 1,62 тыс. метров трубопровода ливневой канализации.
В течение 2011 - 2013 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 6, реконструировано 7, капитально отремонтировано 41 светофорных объектов с установкой светодиодной оптики, установлено 16 пешеходных светофоров, 1,44 тыс. метров пешеходного ограждения безопасности, 20 индикаторов времени, заменено 939 и установлено вновь 692 светоотражающих знаков, заменено 57 контроллеров, нанесено 43,6 тыс. кв. м дорожной разметки, 0,96 км дорожной разметки термопластиком, осуществлялось техническое обслуживание 65 светофорных объектов и 4127 дорожных знаков. Общая сумма средств городского бюджета, направленная в эту отрасль составила за три года 53,9 млн. руб. В 2014 году осуществляется обслуживание 72 светофорных объектов и 4081 дорожных знаков, будет нанесено 23,0 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки, установлено 1,94 тыс. м ограждения безопасности, выполнен ремонт 35 искусственных дорожных неровностей, ремонт 39 контроллеров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: выполнить ремонт сетей ливневой канализации протяженностью 5,1 тыс. метров, установить ограждения безопасности пешеходов общей протяженностью 1,5 тыс. метров, довести площадь горизонтальной дорожной разметки до 27,5 тыс. кв. метров в год.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них путем выполнения ремонтных работ.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица N 8
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
187 046774,23 |
226420450,97 |
220862810,98 |
113168900,00 |
159175700,00 |
|
|
ДГХ |
186946774,23 |
224734962,17 |
219311710,98 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
100 000,00 |
1 685 488,80 |
1 551 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 1.1 "Строительство и содержание дорог местного значения на территории городского округа" |
ДГХ |
170 959 803,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.3 "Строительство автодороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" |
ДГХ |
390 324,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
100 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 1.4 "Техническая эксплуатация, содержание и ремонт объектов регулирования дорожного движения" |
ДГХ |
15 586 646,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.5 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка" |
ДГХ |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.6 "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДГХ |
0,00 |
210901598,17 |
218014809,83 |
109168900,00 |
109375700,00 |
|
Основное мероприятие N 1.7 "Подъездные пути от отеля "Чайка" до стадиона "Химик" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
182 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.8 "Строительство объездной дороги в пос. Дачный" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
1 404 488,80 |
1 551 100,00 |
4 000 000,00 |
49 800 000,00 |
|
Основное мероприятие N 1.9 "Проект организации безопасности дорожного движения в районе стадиона "Химик" ул. Урицкого, Парковая аллея" |
ДГХ |
0,00 |
500 000,00 |
296 901,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.10 "Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" |
ДГХ |
0,00 |
13 333 364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.11 "Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
3 910 000,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 1.13 "Расходы на мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул. Патоличева и б. Космонавтов" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство городского округа"
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. Количество светильников - 5408 шт., шкафов управления - 98 шт., протяженность воздушно-кабельных линий - 149,2 км. За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения.
За 2011 - 2013 годы установлено 0,27 тыс. светильников, 84 опоры уличного освещения. Выполнен монтаж освещения ул. Полевой п. Гавриловка, ул. Футбольной п. Желнино, ул. Восточной п. Горбатовка, ул. Вокзальной, б. Космонавтов, проезда Госпитального, площади Узловой, ул. Матросова, Окского путепровода и др. Общая сумма средств городского бюджета, направленных в эту отрасль, составила за три года 53,6 млн. руб. В области наружного освещения городского округа осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы городского бюджета на оплату электроэнергии для уличного освещения.
В 2014 году будет устроено уличное освещение по ул. Пушкинской (от пр. Свердлова до ГБУЗ НО "ДПНД", на проезде от ул. Пушкинской до ул. Госпитальной, в парке "Радуга" за Дворцом детского (юношеского) творчества, отремонтировано освещение на ул. Речной п. Дачный, проезде от пр. Ленина до ул. Кирова (район Дома ребенка N 1), переулке Усадебный в п. Бабушкино; будут демонтированы 63 и установлены 156 опор уличного освещения, демонтированы 38 и установлены 418 светильников.
Однако, все еще есть большое количество улиц и проездов, которые имеют недостаточное освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведения комплекса программных мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2011 - 2013 годов было посажено 135 деревьев, 716 кустарников, 7,4 тыс. кв. м газона, 7,3 тыс. кв. м цветников, произведен снос 1027 деревьев, омоложение и кронирование 6 тысяч деревьев, механизированная косьба газонов на площади 13,2 тыс. кв. м, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 841,3 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на опоры освещения вывешиваются цветочные кашпо. Общая сумма средств городского бюджета, направленных на указанные мероприятия, составила за три года 80,0 млн. руб. Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
В течение 2011 - 2013 годов на основании решения комиссии по признанию подлежащими уничтожению зеленых насаждений, находящихся на территории городского округа в пределах селитебной территории, ликвидировано 3537 аварийных дерева, 402 куста кустарников, 2,88 тыс. кв. м газонов, произведена обрезка и омоложение 439 деревьев. В качестве компенсационного озеленения в натуральной форме за указанный период посажено 4892 дерева, 878 кустарников, 3,49 тыс. кв. м. газона.
В 2014 году будет посажено 13,45 тыс. кв. м газонов, 2,39 тыс. кв. м цветников, 80 деревьев, 600 кустов кустарника, произведен снос 833 и омоложение 1765 деревьев.
За три года было отловлено 9793 бесхозяйное животное, объем финансирования в отрасль составил 6,5 млн. руб.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. В летний период уборка этих территорий производится силами бригад подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме подростков к уборке зон массового отдыха горожан привлекаются безработные граждане. На оплату работ безработных и подростков городской бюджет направил за 2011 - 2013 годы 6,6 млн. руб. Организован пляж на озере Святом. Перед началом купального сезона проводится исследование воды и почвы пляжа, водолазное обследование и очистка дна озера, очистка территории пляжной зоны с вывозом мусора, ремонтируется пляжное оборудование (лежаки, песочницы и т.п.), приобретается оборудование - электромегафон, волейбольная сетка, огнетушитель, аптечка, буи универсальные, ограждение и др., окрашиваются кабинки для переодевания, скамейки, урны, устанавливаются информационный стенд, знаки и таблички. Производится регулярная уборка и обеззараживание туалетов с откачкой и вывозом нечистот, выкашивается трава вдоль уреза воды. В 2013 году завезёно и распланировано по пляжу 670 тонн песка, организован спасательный пост с обученным персоналом и охрана пляжа. Общая стоимость работ по обустройству пляжа на озере Святом составила за три года 1,8 млн. руб. В 2014 году обеспечено функционирование пляжа на озере Святом, будет обустроена стоянка автотранспорта с асфальтобетонным покрытием площадью 1,8 тыс. кв. м и газоном площадью 0,75 тыс. кв. м.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2011 - 2013 годы изготовлено и установлено 479 урн, 135 скамеек, 36 стеклопластиковых и 26 бетонных вазонов для цветов, 1018,0 метров газонного ограждения, 47 остановочных павильонов, 85 пластиковых контейнеров для песко-соляной смеси. Отремонтированы 50 колодцев в поселках Гавриловка, Горбатовка, Пыра, ограждения пяти обелисков "Слава" в поселках городского округа, осуществляется уборка территории поселков. Выполнена реконструкция стелы на мемориальном комплекс "Вечный огонь", комплексное благоустройство курдонёра у дома N 16 по пр. Чкалова, ремонт указателей при въезде в город с надписями "Дзержинск-Москва-Н.Новгород", "ДЗЕРЖИНСК". Ежегодно осуществляется ремонт и содержание фонтана-аттракциона "Торнадо", в целях украшения города к праздникам приобретены искусственные новогодние ели и украшения к ним, 574 флага. На финансирование данной сферы из городского бюджета за три года направлено 20,3 млн. руб.
За три года в поселках городского округа установлено 3223 указателя с номером дома. В 2014 году в пос. Дачный установлено 60 указателей с названием улиц и 197 указателей с номером дома.
За 2011 - 2013 годы на территории городского округа ликвидированы 775 несанкционированные свалки, вывезено 72,9 тыс. куб. м мусора на сумму 22,3 млн. руб. В 2014 году будет ликвидировано несанкционированных свалок в объеме 26,45 тыс. куб. метров.
За период реализации программы предполагается достичь следующих результатов: осуществить посадку 240 деревьев, 1800 кустарников, 12,0 тыс. кв. метров газонов, 7,2 тыс. кв. метров цветников, произвести снос 2,0 тыс. шт. и омоложение 2,0 тыс. шт. аварийных деревьев, увеличить площадь объектов по косьбе до 511,6 тыс. кв. метров, довести количество обслуживаемых светоточек уличного освещения до 6100,0 штук.
В 2017 году городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. На территории городского округа планируется реализация шести проектов:
1. Ремонт помещения библиотеки в поселке Петряевка.
2. Ремонт нежилого помещения в поселке Петряевка.
3. Благоустройство территории у Обелиска Славы в поселке Гавриловка.
4. Ремонт проезжей части ул. Луговой в поселке Горбатовка.
5. Устройство детской спортивно-игровой площадки в поселке Желнино.
6. Благоустройство территории по ул. Чкалова поселка Пыра.
Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны бюджета городского округа в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета.
В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и совершенствование объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (павильонов, лавочек, урн, скамеек, указателей и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица N 10
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
171295502,47 |
114888567,27 |
115121958,26 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
ДГХ |
116666410,68 |
112376756,56 |
109195658,26 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
54 629 091,79 |
2 511 810,71 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.1 "Организация мероприятий в сфере благоустройства на территории городского округа" |
ДГХ |
24 527 657,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.2 "Освещение улиц в границах городского округа" |
ДГХ |
46 745 995,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.3 "Организация обустройства мест массового отдыха населения" |
ДГХ |
4 383 954,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.4 "Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа" |
ДГХ |
4 395 255,35 |
5 000 000,00 |
5 274 893,65 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.6 "Озеленение территории города" |
ДГХ |
36 313 548,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.7 "Капитальный ремонт железобетонного берегового укрепления. Благоустройство набережной р. Ока в г. Дзержинске Нижегородской области" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
53 959 091,79 |
1 864 004,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.8 "Строительство фонтана на Торговой площади по ул. Гайдара" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
670 000,00 |
647 805,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.9 "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самостоятельно установленных рекламных конструкций" |
ДГХ |
300 000,00 |
2 960 500,00 |
2 662 832,32 |
3 167 000,00 |
3 167 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.10 "Организация благоустройства и озеленения" |
ДГХ |
0,00 |
49 380 489,31 |
46 422 780,90 |
50 146 900,00 |
50 146 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.11 "Организация освещения улиц" |
ДГХ |
0,00 |
54 578 542,75 |
48 716 469,39 |
45 334 200,00 |
45 334 200,00 |
|
Основное мероприятие N 2.12 "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
703 900,00 |
|
Основное мероприятие N 2.13 "Организация временной занятости в свободное от учебы время" |
ДГХ |
0,00 |
99 969,50 |
0,00 |
1 621 000,00 |
1 621 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.14 "Организация общественных работ" |
ДГХ |
0,00 |
357 255,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
791 000,00 |
|
Основное мероприятие N 2.16 "Устройство уличного освещения по ул. Новая, ул. Восточная, ул. Чкалова, ул. Советская в пос. Желнино городского округа город Дзержинск" |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
0,00 |
5 926 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.17 "Расходы на благоустройство территории и водоема озера Утиное" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 2.18 "Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
3 623 782,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов ( руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство городского округа" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) |
174119302,47 |
119055975,46 |
133908487,33 |
110725600,00 |
110791000,00 |
|
(1) расходы городского бюджета* |
171295502,47 |
114888567,27 |
115121958,26 |
106764000,00 |
106764000,00 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
2 823 800,00 |
2 754 300,00 |
15 181 465,00 |
2 439 900,00 |
2 439 900,00 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(6) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения) |
0,00 |
1 413 108,19 |
3 605 064,07 |
1 521 700,00 |
1 587 100,00 |
|
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это риск недофинансирования, подрядные, природные риски.
Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками. Природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года.
3.3. Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды"
Паспорт подпрограммы 3 "Формирование современной городской среды"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент городского хозяйства администрации города (ДГХ) |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского округа |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа. 2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа 3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2017 год. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 |
14 970 000,00 |
67 481 000,00 |
88 519 000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего |
14 970 000,00 |
67 481 000,00 |
88 519 000,00 |
0,00 |
170 970 000,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования - 92,7%. |
|||||
3.3.1. Характеристика текущего состояния
Территории многоквартирных домов городского округа город Дзержинск образуют 568 дворовых территорий. В целях настоящей программы понятие "дворовая территория" применяется в значении, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, а именно: "под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам".
Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется в том числе и уровнем благоустройства придомовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения, устройства газонов и цветников, освещения территории дворов, размещения малых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок, упорядочивания парковки индивидуального транспорта, обустройства мест сбора мусора.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям: значительная часть внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей. Изменение требований жителей к комфортности городского образа жизни и острота проблем, накопившихся в сфере благоустройства придомовых территорий, предполагают их выведение в разряд первостепенных.
В городском округе город Дзержинск ежегодно осуществляются мероприятия, направленные на благоустройство внутридворовых территорий и проездов. В период с 2014 по 2016 год выполнен ремонт 252 внутридворовых территорий и проездов на площади 169,54 тыс. кв. м.
Ежегодно осуществляются мероприятия по установке игрового оборудования на детских и спортивных площадках. В период с 2014 по 2016 годы установлены игровые комплексы на 212 детских площадках.
В 2015 году выполнены два масштабных проекта по устройству современных спортивных площадок. Территория жилых домов N 20, N 22 по ул. Попова оборудована многофункциональной спортивной площадкой размером 600,0 кв. м, выполненной из бесшовного наливного покрытия из полиуретана, нанесенного на выравнивающий слой из асфальтобетона, на площадке установлены волейбольные и баскетбольные стойки. Обустроена футбольная площадка у домов N 22, N 22 "а" по ул. Чапаева. По периметру площадки устроен газон с посевом многолетних трав площадью 272,0 кв. м, далее по периметру устроена беговая дорожка с асфальтобетонным покрытием площадью 304,0 кв. м, площадка обнесена металлическим ограждением длиной 152,0 м.
Ежегодно осуществляется техническое обслуживание и ремонт детских игровых и спортивных площадок, за 2014 - 2016 годы отремонтировано 736 площадок.
В городе осуществлены за последние годы несколько проектов комплексного благоустройства муниципальных территорий общего пользования.
В 2011 - 2013 годах осуществлено благоустройство курдонера у дома N 16 по пр. Чкалова: установлены 10 опор уличного освещения со светильниками, уложена брусчатка и асфальт на площади 2580,0 кв. м, произведена разборка бетонных конструкций фонтана, изготовлены и установлены 14 вазонов, их окраска и наполнение грунтом, выполнен ремонт кирпичных столбов ограждения, демонтаж старого и установка нового металлического ограждения длиной 46 м, восстановлен газон на площади 46,0 кв. м.
В 2014 году комплексно благоустроена территория сквера, расположенного у домов N 9, N 9 "а" по ул. Ульянова. Устроено асфальтобетонное покрытие площадью 840,0 кв. м, покрытие из брусчатки - 820,0 кв. м, резиновое покрытие под детскую площадку - 100,0 кв. м, изготовлено и установлено газонное ограждение длиной 192,0 м, устроен газон на площади 1500,0 кв. м, снесено 23 дерева, посажен кустарник - 5 шт.
В 2014 - 2015 годах благоустроен курдонёр у домов N 6, N 8, N 8 "а" по ул. Клюквина. Установлено металлическое ограждение длиной 134,1 м, произведена обрезка 124 кустов, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара на площади 735 кв. м, произведена валка 30 и посадка 10 деревьев, срезка кустарника на площади 1500,0 кв. м, посадка 40 кустов в группы, 25 метров кустарника в живую изгородь, установлено 4 вазона, 10 урн и 10 скамеек.
В эти же годы осуществлено комплексное благоустройство парка "Радуга" за дворцом детско-юношеского творчества. Выполнены проектные и изыскательские работы по благоустройству парка. В рамках реализации проекта благоустройства устроено асфальтобетонное покрытие площадью 6,07 тыс. кв. м, покрытие из брусчатки площадью 6 386,0 кв. м, снесено 211 деревьев, изготовлены и установлены гаражные распашные ворота с калиткой и входная арка в парк, установлено 970 метров металлического ограждения, уложено резиновое покрытие площадью 3155,0 кв. м, изготовлено и установлено 97 единиц игрового и спортивного оборудования, устроен газон на площади 1875,0 кв. м.
Примером комплексного похода к благоустройству муниципальных территорий общего пользования могут являться работы по благоустройству территорий обелисков Славы в административно-территориальных образованиях городского округа в 2014 году, благоустройство Окской Набережной в 2015 году, благоустройство бульвара Химиков в 2016 году.
Вместе с тем следует отметить, что из-за недостаточного количества финансовых ресурсов органы местного самоуправления города не всегда находят возможности для комплексного благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования. Работы по благоустройству дворовых территорий в городском округе преимущественно ограничиваются ремонтом асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий и проездов, а также установке игрового оборудования на детских и спортивных площадках.
С целью существенного изменения ситуации в городском округе планируется выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, что будет способствовать концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
За период реализации подпрограммы предполагается выполнить комплексное благоустройство 25 дворовых территорий и осуществить реализацию одного приоритетного проекта по комплексному благоустройству проспекта Чкалова, площади Дзержинского, проспекта Циолковского, включая улицы Урицкого и Парковая аллея.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа.
2. Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования городского округа
3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица N 14
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы ( руб.), годы |
||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 3 "Формирование современной городской среды" |
Соисполнитель - ДГХ |
|||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
14 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
14 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие N 3.1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие N 3.2 "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
ДГХ |
0,00 |
0,00 |
3 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансированием муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области.
В указанных случаях подпрограмма 3 подлежит корректировке.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства (урны, скамейки, ограждения), рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока рабочей силы, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За пять лет реализации программы ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров будет выполнен на площади 208,5 тыс. кв. м, протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 166,0 км, площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 863,0 тыс. кв. м, количество благоустроенных дворовых территорий вырастет до 422 ед. и составит 74,0% от общего количества дворовых территорий, количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования вырастет до 29 ед. и составит 92,7% от количества муниципальных территорий общего пользования, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 25,2%, доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города составит 90,0%, доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 20,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортно-дорожной сети
и благоустройство территории города Дзержинска"
Механизм реализации подпрограммы 3 "Формирование современной городской среды"
В целях осуществления благоустройства дворовых территорий городского округа необходимо выполнение минимального и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее - заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5,0%.
Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5,0%.
Доля трудового участия определяется как отношение количества жителей, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, к общему количеству жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на данной дворовой территории.
Трудовое участие граждан и организаций может выражаться:
- в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объектов);
- в предоставлении строительных материалов, техники и т.д.;
- в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрено.
Правительством Российской Федерации даны рекомендации главам местных администраций по обеспечению привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.
В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории могут возникнуть оборудование, иные материальные объекты, установленные на дворовой территории. В целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состав общего имущества многоквартирного дома следует включать (не включать) указанные объекты. Решение об этом принимается собственниками помещений в многоквартирном доме.
Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия такого решения. В случае принятия указанного решения орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.
Администрацией городского округа осуществляется организация работ по подготовке и утверждению дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенной в подпрограмму "Формирование современной городской среды". В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, его концепция и перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории (в том числе визуализированный перечень). Срок утверждения дизайн-проектов - не позднее 01 июля 2017 года. Подготовка и утверждение дизайн-проектов осуществляется с учетом обсуждения их с представителями заинтересованных лиц. Утверждение дизайн-проектов осуществляется Межведомственной комиссией по формированию комфортной городской среды на территории городского округа город Дзержинск.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортно-дорожной сети
и благоустройство территории города Дзержинска"
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ
|
N |
Наименование работ |
Ед. изм. |
Сумма, руб. |
|
1 |
Ремонт дворовых проездов |
100,0 кв. м |
73 644,00 |
|
2 |
Изготовление и установка скамеек |
1 шт. |
3 600,00 |
|
3 |
Изготовление и установка урн для мусора |
1 шт. |
3 550,00 |
|
4 |
Обустройство площадок для выгула собак |
100,0 кв. м |
168 160,00 |
|
5 |
Устройство газонов |
1000,0 кв. м |
308 700,00 |
|
6 |
Устройство цветников |
1000,0 кв. м |
1 368 750,00 |
|
7 |
Посадка деревьев |
1 дерево |
4 477,00 |
|
8 |
Посадка кустарников |
1 куст |
1 060,00 |
|
9 |
Снос зеленых насаждений |
1 дерево |
4 843,00 |
|
10 |
Установка ограждений газонов |
1 секция (2,0 п. м) |
2 850,00 |
|
11 |
Обустройство детских и спортивных площадок |
100,0 кв. м |
1 000 000,00 |
|
12 |
Обустройство детской площадки на резиновом покрытии |
100,0 кв. м |
1 300 000,00 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортно-дорожной сети
и благоустройство территории города Дзержинска"
Перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году
|
N |
Адрес дворовой территории |
Виды и объемы работ, планируемые к выполнению |
|
1 |
пр. Чкалова, дома N 52, 52А, 52Б |
Устройство асфальтобетонного покрытия площадок для парковки автомашин у 3-х домов-1733 кв. м, пешеходных дорожек - 591,5 кв. м, озеленения участка - 125 кв. м, детской площадки - 150 кв. м, спортивной площадки - 450 кв. м, наружного освещения - 6 ед., установка малых архитектурных форм - 25 ед. |
|
2 |
ул. Ватутина, дом N 36, ул. Гастелло, дома N 9, 11/25, ул. Чапаева, дом N 27 |
Устройство асфальтобетонного покрытия - 1505,9 кв. м, установка малых архитектурных форм - 19 ед., снос деревьев - 38 шт. |
|
3 |
пр. Циолковского, дома N 31, 33 |
Устройство асфальтобетонного покрытия - 750 кв. м, спортивной площадки - 600 кв. м |
|
4 |
пр. Циолковского, дома N 77А, 77Б, 79А |
Устройство асфальтобетонных дорожек - 983 кв. м, зоны игрового комплекса - 122 кв. м, зоны гимнастического комплекса - 200 кв. м, установка вазонов - 20 шт., монтаж спортивного, хозяйственного оборудования, малых форм - 48 шт. |
|
5 |
ул. Гайдара, дом N 28, ул. Марковникова, дом N 16 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов - 885 кв. м, устройство парковки - 300 кв. м, тротуаров из брусчатки - 250 кв. м, установка урн и скамеек - 12 шт., монтаж игрового комплекса и малых архитектурных форм - 6 шт. |
|
6 |
б. Космонавтов, дом N 1/77 |
Устройство асфальтобетонного покрытия парковки, пешеходных дорожек - 1900 кв. м, установка малых архитектурных форм - 25 шт., металлического штакетника - 79 п. м |
|
7 |
ул. Удриса, дома N 10, 12, ул. Пушкинская, дома N 4, 6 |
Устройство волейбольной площадки - 365 кв. м, велодорожки - 600 кв. м, спортивной площадки с тренажером - 240 кв. м, площадки для мини-футбола - 460 кв. м, посадка елей и других хвойников - 82 шт., монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 51 шт. |
|
8 |
ул. Молодёжная, дома N 10, 12А, 10А, 10В |
Устройство асфальтобетонного покрытия - 1973 кв. м, контейнерной площадки - 1 ед., спортивного корта - 1 ед., спортивной площадки - 1 ед., детской площадки - 1 ед., наружного освещения |
|
9 |
ул. Попова, дома N 28Б, 22, 18А |
Устройство асфальтобетонного покрытия парковки - 1925 кв. м, зоны баскетбольной площадки - 126 кв. м, ограждения из штакетника - 500 п. м, монтаж спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 13 ед. |
|
10 |
ул. Попова, дома N 36, 36А |
Устройство озеленения - 16 ед., асфальтобетонного покрытия - 1844 кв. м, детской площадки - 481 кв. м, наружного освещения - 9 ед. |
|
11 |
ул. Черняховского,дома N 14, 16, ул. Октябрьская, дом N 63 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий - 871,5 кв. м, устройство парковки - 1039 кв. м, пешеходной дорожки - 263,3 кв. м, озеленения - 1544 кв. м, освещения - 7 ед., установка ограждения - 75 п. м |
|
12 |
ул. Петрищева, дом N 18/39 |
Устройство парковки - 750 кв. м, асфальтобетонного покрытия тротуаров - 1550 кв. м, спортивных площадок - 5 ед. |
|
13 |
пл. Привокзальная, дом N 3/16, ул. Грибоедова, дом N 41 |
Устройство контейнерной площадки - 114 кв. м, пешеходной аллеи - 240 кв. м, парковки - 935 кв. м, детской площадки для детей до 6 лет - 300 кв. м, детской площадки для детей 6 - 12 лет - 150 кв. м, установка малых архитектурных форм - 16 ед. |
|
14 |
пр. Ленина, дома N 4, 4А, ул. Ситнова, дома N 2, 4, 6 |
Устройство парковки, ремонт асфальтобетонного покрытия проезда - 2821 кв. м, устройство волейбольно-баскетбольной площадки - 300 кв. м, площадки уличных тренажеров - 1 ед., детской площадки - 1 ед., установка спортивного и игрового оборудования - 26 ед. |
|
15 |
ул. Галкина, дома N 8А, 8Б, 9А |
Устройство асфальтобетонного покрытия - 1865 кв. м, озеленения - 319 кв. м, покрытия из тротуарной плитки - 212 кв. м, экопарковки - 100 кв. м, резинового покрытия - 107 кв. м, парковки - 410 кв. м, установка малых архитектурных форм - 34 шт. |
|
16 |
ул. Новомосковская, дома N 18, 20 |
Устройство игровой площадки для детей старше 3-х лет - 350 кв. м, ограждения спортивной площадки - 94 кв. м, площадки с покрытием из брусчатки для размещения спортивных снарядов - 175 кв. м, автомобильной экопарковки с покрытием из брусчатки - 107 кв. м, пешеходной дорожки - 125 кв. м, зоны отдыха для пожилых людей и молодых мам с детьми - 150 кв. м |
|
17 |
ул. Терешковой, дом N 44 |
Устройство асфальтобетонного покрытия - 1367 кв. м, озеленения - 85 п. м живой изгороди, детской площадки - 240 кв. м, оборудование детской площадки - 14 ед. |
|
18 |
б. Мира, дома N 29, 29А, 31А |
Устройство площадки для парковки автомашин - 1100 кв. м, пешеходных дорожек - 657 кв. м, озеленения - 40 ед., детской и спортивной площадок - 828 кв. м, установка малых архитектурных форм - 24 шт. |
|
19 |
пр. Циолковского, дома N 38, 38А |
Устройство детской площадки - 150 кв. м, спортивной площадки - 450 кв. м, установка малых архитектурных форм - 21 шт. |
|
20 |
ул. Гайдара, дома N 32, 34, 36 |
Устройство пешеходной дорожки - 345 кв. м, детской площадки - 360 кв. м, спортивной площадки - 450 кв. м, установка малых архитектурных форм - 19 ед. |
|
21 |
ул. Щорса, дома N 2, 4, 4А |
Устройство спортивной площадки - 375 кв. м, площадки Ворк-аут - 1008 кв. м с установкой оборудования - 17 ед., асфальтобетонного покрытия дорожки для роликов и тротуаров - 500 кв. м |
|
22 |
ул. Патоличева, дома N 35, 37, 39 |
Устройство спортивной площадки - 100 кв. м |
|
23 |
ул. Петрищева, дома N 25, 27, 27А, 27Б, пр. Циолковского, дом N 52А |
Устройство спортивной площадки - 375 кв. м, площадки Ворк-аут - 108 кв. м |
|
24 |
ул. Чапаева, дом N 76 |
Благоустройство площадки - 1739 кв. м, установка малых архитектурных форм - 13 ед. |
|
25 |
пр. Циолковского, дом N 13, ул. Грибоедова, дом N 30 |
Устройство площадок - 261,2 кв. м, внутридворовых проездов и парковок - 1262 кв. м |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортно-дорожной сети
и благоустройство территории города Дзержинска"
Перечень
муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году
|
N |
Адрес муниципальной территории общего пользования |
Виды и объемы работ, планируемые к выполнению |
|
1 |
пр. Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул. Гагарина) |
Установка пешеходного ограждения - 1309 п. м, замена бортового камня - 4038 п. м, устройство покрытия заездов во дворы - 2733 кв. м, установка остановочных павильонов - 6 шт., урн - 180 шт., устройство газонов - 7000 кв. м |
|
2 |
ул. Парковая аллея |
Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6 см - 2550 кв. м, устройство торшерного освещения - 25 шт., установка скамеек - 21 шт., урн - 25 шт., устройство газонов - 5000 кв. м |
|
3 |
пл. Дзержинского |
Замена трамвайных путей газоном на пр. Ленина - 5484 кв. м, замена бортового камня вокруг сквера Дзержинского - 490 п. м, установка пешеходного ограждения - 528 п. м, устройство покрытия из брусчатки толщиной 6 см - 11280 кв. м, установка скамеек - 20 шт., урн - 25 шт., устройство газонов - 4000 кв. м |
|
4 |
ул. Урицкого (от перекрестка с пр. Циолковского до д. 12 по ул. Урицкого) |
Устройство покрытия из брусчатки толщиной 6 см - 3472 кв. м, установка остановочных павильонов - 2 шт., урн - 20 шт., пешеходного ограждения - 320 п. м, устройство газонов - 3000 кв. м |
|
5 |
пр. Циолковского (от перекрестка с ул. Урицкого до пл. Желнинской) |
Устройство покрытия заездов во дворы - 9060 п. м, парковочных карманов - 9810 кв. м, установка остановочных павильонов - 22 шт., урн - 200 шт., пешеходного ограждения - 1769 п. м, устройство газонов - 12900 кв. м |
|
5.1 |
пр. Циолковского, д. 54, 54а |
Ремонт подпорной стены |
|
5.2 |
пр. Циолковского, д. 48, 54 |
Ремонт лестничных спусков |
|
5.3 |
пр. Циолковского, 80 - 82 |
Оборудование детской площадки с устройством резинового покрытия |
|
6 |
курдонер на пр. Ленина, д. 25 - 37 |
Устройство освещения (демонтаж старых и монтаж новых 8 опор, установка 12 светильников), валка 38 деревьев и кустарника, устройство газонов - 3100 п. м, устройство покрытия толщиной 6 см из брусчатки - 960 кв. м, асфальтобетонного покрытия - 1052 кв. м, установка скамеек - 6 шт., урн - 6 шт., ограждения - 45 п. м, арки - 1 шт., игрового оборудования - 5 ед. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 октября 2017 г. N 4252 "О внесении изменений в... |