Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 10 ноября 2017 г. N 4518
Таблица N 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации* |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники, в т.ч. внебюджетные средства (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности", соисполнитель - КУМИ | |||||||||
|
1.1 |
Управление муниципальным имуществом |
2015 |
31483528,24 |
|
|
|
31483528,24 |
КУМИ |
|
|
2016 |
21935106,96 |
|
|
|
21935106,96 |
||||
|
2017 |
20951831,78 |
|
|
|
20951831,78 |
||||
|
2018 |
26330200,00 |
|
|
|
26330200,00 |
||||
|
2019 |
26330200,00 |
|
|
|
26330200,00 |
||||
|
Всего |
127030866,98 |
|
|
|
127030866,98 |
||||
|
1.2 |
Изъятие земель для муниципальных нужд |
2015 |
6337000,00 |
|
|
|
6337000,00 |
КУМИ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
6841312,00 |
|
|
|
6841312,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
13178312,00 |
|
|
|
13178312,00 |
||||
|
1.3 |
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны |
2015 |
7248168,80 |
|
|
|
7248168,80 |
КУМИ |
|
|
2016 |
10363436,52 |
|
|
|
10363436,52 |
||||
|
2017 |
24736592,09 |
|
|
|
24736592,09 |
||||
|
2018 |
13408000,00 |
|
|
|
13408000,00 |
||||
|
2019 |
13408000,00 |
|
|
|
13408000,00 |
||||
|
Всего |
69164197,41 |
|
|
|
69164197,41 |
||||
|
1.4 |
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) |
2015 |
2848266,50 |
|
|
|
2848266,50 |
КУМИ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2848266,50 |
|
|
|
2848266,50 |
||||
|
1.5 |
Строительный контроль |
2015 |
2697973,00 |
|
|
597645,71 |
3295618,71 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2697973,00 |
|
|
597645,71 |
3295618,71 |
||||
|
1.6 |
Проверка сметной документации |
2015 |
1990920,00 |
895550,00 |
|
|
2886470,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1990920,00 |
895550,00 |
|
|
2886470,00 |
||||
|
1.7 |
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска |
2015 |
2910000,00 |
|
|
|
2910000,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
2910000,00 |
|
|
|
2910000,00 |
||||
|
1.8 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2015 |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
10000,00 |
|
|
|
10000,00 |
||||
|
1.9 |
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
2015 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9117316,40 |
||||
|
2017 |
5747240,55 |
1194700,00 |
|
|
6941940,55 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
28423556,95 |
1194700,00 |
|
|
29618256,95 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2015 |
55525856,54 |
895550,00 |
|
597645,71 |
57019052,25 |
Х |
|
|
|
2016 |
41416859,88 |
|
|
|
41416859,88 |
||||
|
2017 |
58276976,42 |
1194700,00 |
|
|
59471676,42 |
||||
|
2018 |
46517200,00 |
|
|
|
46517200,00 |
||||
|
2019 |
46517200,00 |
|
|
|
46517200,00 |
||||
|
Всего |
248254092,84 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
250941988,55 |
||||
|
в том числе: | |||||||||
|
Участник 1 КУМИ |
2015 |
47916963,54 |
|
|
|
47916963,54 |
Х |
|
|
|
2016 |
32298543,48 |
|
|
|
32298543,48 |
||||
|
2017 |
52529735,87 |
|
|
|
52529735,87 |
||||
|
2018 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
2019 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
Всего |
212221642,89 |
|
|
|
212221642,89 |
||||
|
Участник 2 Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
7608893,00 |
895550,00 |
|
597645,71 |
9102088,71 |
Х |
|
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9118316,40 |
||||
|
2017 |
5747240,55 |
1194700,00 |
|
|
6941940,55 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
36032449,95 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
38720345,66 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округ", соисполнитель - УАГ | |||||||||
|
2.1 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
2015 |
10415165,05 |
2119720,00 |
|
|
12534885,05 |
УАГ |
|
|
2016 |
17982678,08 |
8842,76 |
|
|
17991520,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450968,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
77354912,09 |
4416262,76 |
|
|
81771174,85 |
||||
|
2.2 |
Присвоение адресов объектам недвижимости |
2015 |
8001000,00 |
|
|
|
8001000,00 |
УАГ |
|
|
2016 |
250,00 |
|
|
|
250,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
8001250,00 |
|
|
|
8001250,00 |
||||
|
2.3 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
2015 |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
УАГ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
30000,00 |
|
|
|
30000,00 |
||||
|
2.4 |
Развитие материально-технической базы |
2015 |
1162834,95 |
|
|
|
1162834,95 |
УАГ |
|
|
2016 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2017 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||||
|
Всего |
1162834,95 |
|
|
|
1162834,95 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2, в том числе: Участник 3 УАГ |
2015 |
19609000,00 |
2119720,00 |
|
|
21728720,00 |
Х |
|
|
|
2016 |
17982928,08 |
8842,76 |
|
|
17991770,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450968,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
86548997,04 |
4416262,76 |
|
|
90965259,80 |
||||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2015 |
75134856,54 |
3015270,00 |
|
597645,71 |
78747772,25 |
Х |
|
|
|
2016 |
59399787,96 |
8842,76 |
|
|
59408630,72 |
||||
|
2017 |
74440245,38 |
3482400,00 |
|
|
77922645,38 |
||||
|
2018 |
62914100,00 |
|
|
|
62914100,00 |
||||
|
2019 |
62914100,00 |
|
|
|
62914100,00 |
||||
|
Всего |
334803089,88 |
6506512,76 |
|
597645,71 |
341907248,35 |
||||
|
Участник 1 КУМИ |
2015 |
47916963,54 |
|
|
|
47916963,54 |
Х |
|
|
|
2016 |
32298543,48 |
|
|
|
32298543,48 |
||||
|
2017 |
52529735,87 |
|
|
|
52529735,87 |
||||
|
2018 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
2019 |
39738200,00 |
|
|
|
39738200,00 |
||||
|
Всего |
212221642,89 |
|
|
|
212221642,89 |
||||
|
Участник 2 Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
7608893,00 |
895550,00 |
|
597645,71 |
9102088,71 |
Х |
|
|
|
2016 |
9118316,40 |
|
|
|
9118316,40 |
||||
|
2017 |
5747240,55 |
1194700,00 |
|
|
6941940,55 |
||||
|
2018 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
2019 |
6779000,00 |
|
|
|
6779000,00 |
||||
|
Всего |
36032449,95 |
2090250,00 |
|
597645,71 |
38720345,66 |
||||
|
Участник 3 УАГ |
2015 |
19609000,00 |
2119720,00 |
|
|
21728720,00 |
Х |
|
|
|
2016 |
17982928,08 |
8842,76 |
|
|
17991770,84 |
||||
|
2017 |
16163268,96 |
2287700,00 |
|
|
18450698,96 |
||||
|
2018 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
2019 |
16396900,00 |
|
|
|
16396900,00 |
||||
|
Всего |
86548997,04 |
4416262,76 |
|
|
90965259,80 |
||||
Таблица N 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2013 год |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности", соисполнитель - КУМИ |
||||||||||
|
1.1 |
Управление муниципальным имуществом |
КУМИ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов, которые прошли оценку рыночной стоимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации |
Объект/ шт. |
х |
х |
114 |
190 |
240 |
50 |
53 |
30 |
15 |
|
|
1.2 |
Изъятие земель для муниципальных нужд |
КУМИ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество земельных участков |
шт. |
х |
х |
х |
х |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны |
КУМИ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Протяженность отремонтированной инженерной инфраструктуры |
км. |
х |
х |
3,2 |
6,8 |
2,2 |
0,8 |
0,87 |
1,5 |
1,5 |
|
1.4 |
Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) |
КУМИ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Протяженность сетей водоканализационного хозяйства |
км. |
х |
х |
х |
х |
3,095 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.5 |
Строительный контроль |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
22015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов строительства, по которым произведен строительный контроль |
Объект/шт. |
х |
х |
13 |
13 |
13 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.6 |
Проверка сметной документации |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество проверенных позиций сметной документации |
позиция |
х |
х |
7271 |
7271 |
7271 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.7 |
Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Земельные участки |
шт. |
х |
х |
30 |
30 |
35 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.8 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
чел. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.9 |
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество объектов |
объект |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2. |
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа", соисполнитель - УАГ |
||||||||||
|
2.1 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
УАГ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество нормативных актов |
шт. |
х |
х |
194 |
758 |
128 |
262 |
2497 |
2497 |
2497 |
|
|
2.2 |
Присвоение адресов объектам недвижимости |
УАГ |
2015 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Цифровые документы, включая акты установления адресов, све. ИСОГД |
шт. |
х |
х |
2800 |
3958 |
2800 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
УАГ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Получение единовременной выплаты при рождении ребенка работниками муниципальных учреждений города |
чел. |
х |
х |
х |
2 |
3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.4 |
Развитие материально-технической базы |
УАГ |
2015 |
2015 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Приобретение автомобиля и компьютерной техники |
шт. |
х |
х |
х |
х |
12 |
х |
х |
х |
х |
|
Таблица N 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.)/ годы |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
75134856,54 |
59399787,96 |
74440245,38 |
62914100,00 |
62914100,00 |
|
|
КУМИ |
47916963,54 |
32298543,48 |
52529735,87 |
39738200,00 |
39738200,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
7608893,00 |
9118316,40 |
5747240,55 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
|
УАГ |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
Подпрограмма 1 "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
Соисполнитель - КУМИ |
|||||
|
Всего |
55525856,54 |
41416859,88 |
58276976,42 |
46517200,00 |
46517200,00 |
|
|
КУМИ |
47916963,54 |
32298543,48 |
52529735,87 |
39738200,00 |
39738200,00 |
|
|
Департамент экономики, промышленности и строительства |
7608893,00 |
9118316,40 |
5747240,55 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальным имуществом |
КУМИ |
31483528,24 |
21935106,96 |
20951831,78 |
26330200,00 |
26330200,00 |
|
Основное мероприятие 1.2 Изъятие земель для муниципальных нужд |
КУМИ |
6337000,00 |
0,00 |
6841312,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры муниципальной имущественной казны |
КУМИ |
7248168,80 |
10363436,52 |
24736592,09 |
13408000,00 |
13408000,00 |
|
Основное мероприятие 1.4 Возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и содержанию объектов ВКХ (субсидии) |
КУМИ |
2848266,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.5 Строительный контроль |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2697973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.6 Проверка сметной документации |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
1990920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.7 Оплата земельного налога по земельным участкам, находящихся в безвозмездном срочном пользовании по объектам Адресной инвестиционной программы г. Дзержинска |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
2910000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 1.8 Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
|
Основное мероприятие 1.9 Расходы на обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
Департамент экономики, промышленности и строительства |
0,00 |
9118316,40 |
5747240,55 |
6779000,00 |
6779000,00 |
|
Подпрограмма 2 "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
Соисполнитель - УАГ |
|||||
|
Всего |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
УАГ |
19609000,00 |
17982928,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
УАГ |
10415165,05 |
17982678,08 |
16163268,96 |
16396900,00 |
16396900,00 |
|
Основное мероприятие 2.2 Присвоение адресов объектами недвижимости |
УАГ |
8001000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.3 Представление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений |
УАГ |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 2.4 Развитие материально-технической базы |
УАГ |
1162834,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица N 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 ноября 2017 г. N 4518 "О внесении изменений в постановление... |