Приложение 3

Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 21 ноября 2017 года N 56/16

"Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853)
Местонахождение регулируемой организации	606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				На период с 01.01.2017 по 31.12.2017					На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			154,0				154,0					154,0
- население,			115,0				115,0					115,0
- бюджетные потребители,			25,0				25,0					25,0
- прочие потребители,			14,0				14,0					14,0
- собственное потребление
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			154,0				154,0					154,0
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			0				0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы		с 01.01.2016 по 31.12.2016			6022,508								6022,508
Административные расходы		с 01.01.2016 по 31.12.2016			389,634								389,634
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2016 по 31.12.2016			0								0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2016 по 31.12.2016			0								0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2016 по 31.12.2016			70,700								70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2016 по 31.12.2016			69,364								69,364
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016:					6552,206								6552,206
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы		с 01.01.2017 по 31.12.2017			6317,702								6317,702
Административные расходы		с 01.01.2017 по 31.12.2017			403,867								403,867
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2017 по 31.12.2017			0								0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2017 по 31.12.2017			0								0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2017 по 31.12.2017			70,700								70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2017 по 31.12.2017			72,631								72,631
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017:					6864,900								6864,900
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018			6720,263								6720,263
Административные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018			411,454								411,454
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2018 по 31.12.2018			0								0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018			0								0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2018 по 31.12.2018			70,700								70,700
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2018 по 31.12.2018			75,559								75,559
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018:					7277,976								7277,976
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018:					20695,082								20695,082
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					384,134								384,134
Итого за 2016 год:					384,134								384,134
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					398,167								398,167
Итого за 2017 год:					398,167								398,167
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения					405,647								405,647
Итого за 2018 год:					405,647								405,647
Всего на срок реализации программы:					1187,948								1187,948
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:					-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:					-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:					-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед.изм.		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016			На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0,1			0,09				0,08
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м		2,03			2,03				2,03
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016											-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017											-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018											-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации											-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016										6936,340
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017										7263,067
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018										7555,893
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:										21755,300
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										142,5
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										8353,5
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										581,7
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.										8935,2

".