Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 21 ноября 2017 года N 56/16

"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 10 ноября 2015 года N 36/71

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС-В" (ИНН 5208004853)
Местонахождение регулируемой организации	606142, Нижегородская область, Вачский муниципальный район, с. Арефино, ул. Молодежная, д. 6, кв. 2
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				На период с 01.01.2017 по 31.12.2017				На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		448,300				448,300				448,300
- населению,		307,81				307,81				307,81
- бюджетным потребителям,		40,290				40,290				40,290
- прочим потребителям,		100,200				100,200				100,200
- собственное потребление
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016		15645,601							15 645,601
Административные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016		1857,406							1 857,406
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2016 по 31.12.2016		0,000							0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2016 по 31.12.2016		100,289							100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2016 по 31.12.2016		465,460							465,460
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2016:			18068,756				0,00			18 068,756
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		16 524,163							2 381,522
Административные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017		1 925,257							396,755
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0,000							0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2017 по 31.12.2017		0,000							0,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2017 по 31.12.2017		100,289							100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2017 по 31.12.2017		469,870							469,870
Всего на период реализации программы с 01.01.2017 по 31.12.2017:			19019,579				0,00			19019,579
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		17 510,075							17 510,075
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018		1 961,424							1 961,424
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0							0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018		0							0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018		100,289							100,289
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018		492,051							492,051
Всего на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2018:			20063,839							20063,839
Всего на период реализации программы с 01.01.2016 по 31.12.2018:			57152,174							57152,174
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 004,729							7 004,729
Итого на 2016 год:			7 004,729							7 004,729
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 260,612							7 260,612
Итого на 2017 год:			7 260,612							7 260,612
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт объектов централизованных систем холодного водоснабжения			7 397,008							7 397,008
Итого на 2018 год:			7 397,008							7 397,008
Всего на срок реализации программы:			21662,349				0,00			21662,349
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют										0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00				0,00			0,00
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют										0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00				0,00			0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют										0,00
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют										0,00
Всего на срок реализации программы:			0,00				0,00			0,00
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед.изм.		На период с 01.01.2016 по 31.12.2016				На период с 01.01.2017 по 31.12.2017			На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км			0,1				0,09			0,08
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%			10				10			10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м			-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м			2,22				2,22			2,22
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016					-
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017					-
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018					-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016										25 073,485
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017										25754,587
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018										26056,389
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы:										76884,461
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Объем подачи воды, тыс. куб. м										398,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										115800
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										4009
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.										19809

".