Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 21 ноября 2017 года N 56/31

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 26 ноября 2015 года N 44/102

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛОЕ КОЗИНО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МАЛОЕ КОЗИНО" (ИНН 5244028031)
Местонахождение регулируемой организации	606427, Нижегородская область, Балахнинский муниципальный район, р.п. Первое Мая, ул. Садовая, д. 32
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	139,303		139,303		139,303
- население,	123,767		123,767		123,767
- бюджетные потребители,	11,570		11,570		11,570
- прочие потребители,	3,966		3,966		3,966
- собственное потребление	0,000		0,000		0,000
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	139,303		139,303		139,303
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	0,000		0,000		0,000
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Производственные расходы	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016	3513,521		-	3513,521
Административные расходы	с 01.01.2016 по 31.12.2016	676,568		-	676,568
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2016 по 31.12.2016	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2016 по 31.12.2016	169,285		-	169,285
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2016 по 31.12.2016	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2016 по 31.12.2016	54,647		-	54,647
Итого за 2016 год:		4414,021		-	4414,021
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Производственные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3723,047		-	3723,047
Административные расходы	с 01.01.2017 по 31.12.2017	701,601		-	701,601
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2017 по 31.12.2017	120,584		-	120,584
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2017 по 31.12.2017	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2017 по 31.12.2017	60,182		-	60,182
Итого за 2017 год:		4605,414		-	4605,414
На 2018 год
Производственные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3888,130		-	3888,130
Административные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018	717,115		-	717,115
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,000		-	0,000
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018	110,000		-	110,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2018 по 31.12.2018	0,000		-	0,000
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2018 по 31.12.2018	62,880		-	62,880
Итого за 2018 год:		4778,125		-	4778,125
Всего на срок реализации программы:		13797,560		-	13797,560
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2016 по 31.12.2016	1257,136		-	1257,136
Итого за 2016 год:		1257,136		-	1257,136
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2017 по 31.12.2017	1303,650		-	1303,650
Итого за 2017 год:		1303,650		-	1303,650
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2018 по 31.12.2018	1328,520		-	1328,520
Итого за 2018 год:		1328,520		-	1328,520
Всего на срок реализации программы:		3889,306		-	3889,306
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Мероприятия отсутствуют
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2016 по 31.12.2016		На период с 01.01.2017 по 31.12.2017	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0		0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0		0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0		0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0		0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,11		1,11	1,11
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016		-
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017		-
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016					5671,157
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017					5909,064
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018					6080,053
Итого:					17660,274
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
					2016 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					121,210
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					5233,415
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					409,161
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.					5642,576

".