Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой организации (ИНН)
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5252021897)
|
|
Местонахождение регулируемой организации
|
606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д. 40
|
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа
|
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
|
|
2. Объем подачи холодной воды,
|
|
Наименование услуги
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
6239,204
|
6 051,69
|
6 051,69
|
|
- населению,
|
3182,000
|
3 031,91
|
3 031,91
|
|
- бюджетным потребителям,
|
284,230
|
270,70
|
270,70
|
|
- прочим потребителям,
|
2772,984
|
2 749,08
|
2 749,08
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе: на территории г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
625,03
|
595,27
|
595,27
|
|
- населению,
|
401,74
|
382,61
|
382,61
|
|
- бюджетным потребителям,
|
21,71
|
20,68
|
20,68
|
|
- прочим потребителям,
|
201,59
|
191,99
|
191,99
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
29,90
|
29,90
|
29,90
|
|
- населению,
|
29,90
|
29,90
|
29,90
|
|
- бюджетным потребителям,
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочим потребителям,
|
0
|
0
|
0
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
137,52
|
132,67
|
132,67
|
|
- населению,
|
97,92
|
93,25
|
93,25
|
|
- бюджетным потребителям,
|
3,99
|
3,80
|
3,80
|
|
- прочим потребителям,
|
35,62
|
35,62
|
35,62
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
5399,05
|
5248,40
|
5248,40
|
|
- населению,
|
2 605,85
|
2 481,77
|
2 481,77
|
|
- бюджетным потребителям,
|
257,61
|
245,35
|
245,35
|
|
- прочим потребителям,
|
2535,59
|
2521,28
|
2521,28
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
на территории Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
47,69
|
45,42
|
45,42
|
|
- населению,
|
46,59
|
44,37
|
44,37
|
|
- бюджетным потребителям,
|
0,92
|
0,88
|
0,88
|
|
- прочим потребителям,
|
0,18
|
0,17
|
0,17
|
|
- собственное потребление
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
153 285,62
|
-
|
153 285,62
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
10 342,23
|
-
|
10 342,23
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
8 518,55
|
-
|
8 518,55
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
2 641,90
|
-
|
2 641,90
|
|
Итого на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
174788,30
|
-
|
174788,30
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
161617,978
|
-
|
161617,978
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
10 720,03
|
-
|
10 720,03
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
10 585,00
|
-
|
10 585,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
871,77
|
-
|
871,77
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
2 473,29
|
-
|
2 473,29
|
|
Итого на период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
186268,07
|
-
|
186268,07
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
159930,51
|
-
|
159930,51
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
11005,51
|
-
|
11005,51
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
10624,00
|
-
|
10624,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
0
|
-
|
0
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
4159,44
|
-
|
4159,44
|
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
185719,46
|
-
|
185719,46
|
|
Всего на период реализации программы:
|
546775,83
|
-
|
546775,83
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Ремонт водопроводных сетей
|
с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
7 864,91
|
-
|
7 864,91
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Ремонт водопроводных сетей
|
с 01.01.2017 по 31.12.20172017
|
8 152,20
|
-
|
8 152,20
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Ремонт водопроводных сетей
|
с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
8369,30
|
-
|
8369,30
|
|
Всего на период реализации программы:
|
24386,41
|
-
|
24386,41
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
|
-
|
-
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
|
-
|
-
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы:
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:
на территории г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0,1
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
7,9
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0,117
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
0,99
|
0,99
|
0,99
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
|
на территории Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
15
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
15
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
4,00
|
4,00
|
4,00
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
|
на территории Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
6
|
6
|
6
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
|
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0,7
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0,15
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
1,77
|
1,77
|
1,77
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
|
на территории Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0
|
0
|
0
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
1,20
|
1,20
|
1,20
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
-
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
-
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации
|
-
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
182 653,44
|
|
На период с 01.01.2017 по 31.12.2017
|
194 420,28
|
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
|
203121,97
|
|
Итого за весь период реализации производственной программы:
|
580195,69
|
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м
|
6 517,00
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
185 276,50
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.
|
185 276,50
|
".
