Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30 ноября 2017 г. N 61/38 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ, г. Заволжье Городецкого муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 года N 61/38
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
|
- Паспорт производственной программы | |||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ |
||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр. Мира, д. 28 |
||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||
|
- Объем принятых сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
- население, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- бюджетные потребители, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- прочие потребители, |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
829,717 |
||||||||
|
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
- Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
6 277,901 |
- |
6 277,901 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 833,725 |
- |
1 833,725 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
210,089 |
- |
210,089 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
129,594 |
- |
129,594 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
8 451,309 |
- |
8 451,309 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
6 553,077 |
- |
6 553,077 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 888,003 |
- |
1 888,003 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
98,804 |
- |
98,804 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
126,196 |
- |
126,196 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
8 666,080 |
- |
8 666,080 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
6 772,260 |
- |
6 772,260 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 943,888 |
- |
1 943,888 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
48,917 |
- |
48,917 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
124,571 |
- |
124,571 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
8 889,636 |
- |
8 889,636 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
6 998,939 |
- |
6 998,939 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2 001,427 |
- |
2 001,427 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
48,917 |
- |
48,917 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
123,495 |
- |
123,495 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
9 172,778 |
- |
9 172,778 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7 233,377 |
- |
7 233,377 |
|||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 060,669 |
- |
2 060,669 |
|||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
48,917 |
- |
48,917 |
|||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
122,418 |
- |
122,418 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
9 465,381 |
- |
9 465,381 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
44 645,184 |
- |
44 645,184 |
||||||||||
|
- Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
196,684 |
- |
196,684 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
731,250 |
- |
731,250 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
245,219 |
- |
245,219 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
28,906 |
- |
28,906 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
1 202,059 |
- |
1 202,059 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
202,506 |
- |
202,506 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
752,895 |
- |
752,895 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
252,478 |
- |
252,478 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
29,762 |
- |
29,762 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1 237,641 |
- |
1 237,641 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
208,500 |
- |
208,500 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
775,180 |
- |
775,180 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
259,951 |
- |
259,951 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
30,643 |
- |
30,643 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1 274,274 |
- |
1 274,274 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
214,672 |
|
214,672 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
798,126 |
- |
798,126 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
267,646 |
- |
267,646 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
31,550 |
- |
31,550 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1 311,994 |
- |
1 311,994 |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
221,026 |
- |
221,026 |
|||||||||
|
Обслуживание иловых карт БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
821,750 |
- |
821,750 |
|||||||||
|
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
275,568 |
|
275,568 |
|||||||||
|
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
32,484 |
- |
32,484 |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1 350,828 |
- |
1 350,828 |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
6 376,796 |
- |
6 376,796 |
||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/м3 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
|||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||
|
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
9 898,754 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
10 198,184 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
10 433,835 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
10 705,619 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
11 012,519 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
52 248,911 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
919,354 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
7 083,989 |
||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 449,553 |
||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
8 533,542 |
||||||||||||