Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15 декабря 2017 г. N 6091 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15 декабря 2017 г. N 6091
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 N 227 "О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 N 1228 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода" и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 N 4242 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы" в части действия муниципальной программы на 2018 - 2019 годы.

3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

6. Установить начало срока действия программы с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности главы администрации города

Н.В. Казачкова

ГАРАНТ:

Начало срока действия настоящей Программы установлено с 1 января 2018 г.

Утверждена
постановлением администрации города
от 15 декабря 2017 г. N 6091

Муниципальная программа
"Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы
(далее - Программа).

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Соисполнители Программы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода")
Цель Программы	Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
Задачи Программы	Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
	Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
	Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации Программы 2018 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	Ответственный исполнитель, соисполнители	2018	2019	2020
	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	1 704 065 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
	МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	16 401 000,00	0,00	0,00
	Всего:	1 720 466 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
Целевые индикаторы Программы	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,09 посещений.
	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов) - 2,5%.
	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ) - 9,3%.
	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3%.
	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций) - 0,55%.
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 10%.
	Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция), отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) - 44%.
	Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 0,3%.
	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 45%.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 29 307,00 руб.
	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, (от общего количества работников культуры) - 1,85%.

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Город Нижний Новгород является одним из крупнейший культурных центров России.

Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, выставки, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры.

Нижнему Новгороду благодаря развитой структуре учреждений культуры и дополнительного образования, одному из немногих сопоставимых городов-миллионников, удалось сохранить большую часть культурного наследия, традиций и т.д.

Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Эта сеть по состоянию на 01.01.2017 состоит из 55 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей и 1 муниципального предприятия, в том числе 23 учреждения дополнительного образования, 7 музеев, 4 театра, 4 досуговых центра, 3 творческих коллектива, 3 городских библиотеки и 8 централизованных библиотечных систем, оздоровительный лагерь "Чайка", "Нижегородский планетарий", МАУК "Рождественская сторона", муниципальное предприятие "Автозаводский парк".

Учреждения осуществляют свою деятельность более, чем в 160 объектах.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах", в которое в июле 2017 года были внесены существенные изменения, город Нижний Новгород в целом имеет высокий уровень обеспеченности учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере искусств. Однако при высоком уровне обеспеченности, распределение учреждений разного типа по районам носит неравномерный характер, что исключает возможность населения из разных жилых районов пользоваться услугами учреждений культуры в равной степени.

Размещение муниципальных учреждений культуры по районам

Район	Библиотеки	Детские художественные, музыкальные школы, школы искусств	Учреждения клубного типа	Музеи	Театры и концертные организации	Прочие учреждения	Итого:
Автозаводский	12 (1 юр. лицо)	4	1				17
Канавинский	11 (2 юр. лица)	3	1		2	1	18
Ленинский	13 (1 юр. лицо)	4			1		18
Московский	11 (1 юр. лицо)	3		1			15
Нижегородский	13 (2 юр. лица)	4	1	4	3	2	27
Приокский	12 (1 юр. лицо)	1		1			14
Советский	10 (1 юр. лицо)	2		1			13
Сормовский	12 (2 юр. лица)	2	1		1		16

Положительным моментом можно считать то, что в 2016, 2017 году удалось сохранить имеющуюся сеть учреждений. В 2016 году в рамках проводимой оптимизации база сети учреждений в целом сохранена, качество предоставления услуг не уменьшилось, но, тем не менее, произошло уменьшение количества юридических лиц (объединены ряд учреждений культурно-досугового типа).

Количество объектов учреждений культуры, требующих капитального ремонта, имеет тенденцию роста в связи с ежегодной нехваткой ассигнований на эти цели.

Важным событием 2017 года стало осуществление реконструкции здания МБУК "Детский театр "Вера" и проведение противоаварийных ремонтных работ двух филиалов МБУК "Государственный музей А.М. Горького" (музей детства "Домик Каширина" и Музей-квартира А.М. Горького).

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 95-р внесены изменения в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р.

Таким образом, изменены нормативы обеспеченности ряда учреждений культуры.

В частности, изменились нормативы обеспеченности библиотеками, парками культуры и отдыха, учреждениями культурно-досугового (клубного) типа.

Обеспеченность горожан библиотеками в 2016 году составляла 83,2%. По новому нормативу, вступившему в силу с января 2017 года, обеспеченность библиотеками в 2017 году составляет 143%.

Обеспеченность жителей города парками культуры и отдыха до 2017 года превышала норматив потребности, составляя 107,7%. Применяя новые нормативы (1 парк на 30,0 тыс. жителей), обеспеченность парками с 2017 года составляет 33% от нормативной потребности.

Одним из самых проблемных мест для города являлась обеспеченность жителей учреждениями клубного типа, которые в свое время активно поддерживались отраслевыми предприятиями и ведомствами, а в настоящее время многие закрыты и перепрофилированы. Обеспеченность населения города клубами и учреждениями клубного типа до 2017 года рассчитывалась исходя из норматива обеспеченности 15 зрительских мест на 1 тыс. жителей и была на уровне 16,3% от нормативной потребности.

Применяя существующий норматив 1 учреждение на 200,0 тыс. жителей минимальная обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа должна составлять 6 учреждений. Фактическое количество действующих в городе муниципальных учреждений клубного типа - 4 (включая ведомственные - 8).

Нижний Новгород приближается к нормативу по обеспеченности школами эстетического образования. (12% охвата учащихся 1 - 8 классов). Тем не менее, нехватка этих учреждений наблюдается в новых микрорайонах Нижнего Новгорода, т.к. несмотря на недостаток площадей и слабые материальные возможности, услуги по эстетическому образованию и прикладному творчеству в Нижнем Новгороде остаются чрезвычайно востребованными. Сюда же можно отнести и востребованность в учреждениях клубного типа.

Департаментом культуры совместно с администрациями районов города была проведена работа по анализу размещения объектов культуры в районах, состояния каждого объекта, потребностей в новых учреждениях, исходя из размещения новых жилых комплексов, густонаселенных районов. В целом, в Нижнем Новгороде было бы неплохо осуществить строительство порядка 10 новых объектов культуры и дополнительного образования (или предоставление новых помещений) под размещение объектов культуры в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском, Советском, Сормовском районах города.

Однако, учитывая крайнюю ограниченность бюджетных средств и то, что с каждым годом ухудшается физическое состояние уже существующих объектов культуры и дополнительного образования, необходимо в первую очередь расставить приоритеты и направить средства на проведение капитальных ремонтов и реконструкции уже существующих объектов, которые, ко всему прочему, не будут подлежать миграции и переводу в другие помещения при предоставлении такой возможности.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры города, к сожалению, также на сегодняшний день отстает от запросов жителей. Из общего количества помещений типовых, отвечающих профилю учреждения - 29 объектов. Остальные учреждения и их филиалы располагаются в 134 приспособленных помещениях.

Сохраняется высоким (более 70%) износ основных фондов учреждений, что указывает на необходимость их модернизации и реконструкции или закупки современного оборудования и инструментов.

По состоянию на 01 января 2017 года требуют капитального ремонта около 37 учреждений. Полной реконструкции требуют объекты МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор", переданные из области в аварийном состоянии.

Не имеют собственного помещения МБУК "Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова", МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород".

В целом по городу, за последние годы, благодаря поддержке федерального и областного бюджетов после длительной реставрации открыто главное здание Нижегородского Государственного историко-архитектурного музея-заповедника (усадьба Рукавишникова), построены новые здания планетария и цирка, восстановлена Зачатьевская башня Нижегородского кремля. Начиная с 2012 года, администрацией города Нижнего Новгорода осуществляется поэтапное развитие на территории парка "Победа" Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности. На сегодняшний день его коллекция насчитывает 45 экспонатов.

В то же время при большом количестве музеев в исторической части города нет площадей для размещения богатейшей коллекции экспонатов Нижегородского краеведческого музея. Недостаток площадей под размещение фондов испытывает МБУК "Государственный музей А.М. Горького". Актуальность вопроса усиливается в связи с предстоящими юбилейными датами - 150-летие со дня рождения А.М. Горького в 2018 году и необходимостью проведения ремонтных работ в зданиях музея и 800-летие города Нижнего Новгорода в 2021 году.

Нижегородские театральная школа и школа музыкального и художественного творчества являются своеобразными брендами города.

В сети общедоступных библиотек и музеев города сосредоточены немалые информационные ресурсы, в том числе фонд редких изданий и книжных памятников. Тенденции развития общества значительно повлияли на способы получения информации, в том числе через информационно-коммуникационные технологии. Решение вышеуказанных задач в городе в полном объеме невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра, предоставляемых ими, услуг, оснащения программным обеспечением и современным компьютерным оборудованием и внедрения систем безопасности фондов. Подвижки к решению этих задач были положены в 2016 году путем создания городского центра оцифровки библиотечных фондов на базе Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина.

Сложившаяся структура учреждений дополнительного образования в области культуры позволяет организовать работу в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Контингент учащихся, обучающихся за счет бюджетных средств, насчитывает 12126 человек. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования по направлениям искусств, в общей численности детей данной возрастной группы составляет около 9%.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития их творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Сложившаяся структура учреждений дополнительного образования в области культуры позволяет организовать эту работу в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры является их обеспеченность высококвалифицированными специалистами.

Профильное образование в учреждениях имеют работники:

в учреждениях культурно-досугового типа - 92%;

в общедоступных библиотеках библиотечное образование - 27%

в музеях - 99%;

в учреждениях дополнительного образования - 100%.

Тем не менее, необходимо уделять большое внимание и изыскивать возможность, в том числе из бюджета, на постоянное повышение квалификации работников культуры и работников культуры руководящего звена.

Знаковыми событиями ближайших лет для города являются: 150-летие со дня рождения А.М. Горького, Чемпионат мира по футболу 2018 и 800-летие Нижнего Новгорода.

В рамках подготовки к 150-летию со дня рождения А.М. Горького и учитывая то, что эта дата будет отмечаться в соответствии с Указом Президента РФ на федеральном уровне, необходима реализация плана основных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М. Горького, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода, включающего свыше 20 мероприятий.

В рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году необходимо проведение капитальных ремонтов фасадов зданий учреждений культуры, расположенных по пути следования клиентских групп FIFA, что также требует больших финансовых вложений.

Также больших затрат потребует подготовка к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году.

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий, которые в корне трансформировали культурную жизнь в городе, в первую очередь молодого поколения.

В городе Нижнем Новгороде растет число развлекательных учреждений, находящихся в частной собственности, что позволяет жителям города выбирать место и форму проведения личного досуга за определенную плату. Нарастание мероприятий, основанных на зрелищности, не требующих напряжения умственных способностей значительно разрушает ценность и особенности многовековой культуры народа России.

Муниципальные учреждения, через систему которых осуществляется сохранение и развитие отрасли культуры, значительно уступают коммерческим организациям в части обеспечения комфорта и современной технической оснащенности при предоставлении услуг населению.

Основным финансовым источником являются средства, выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования, на выполнение муниципального задания из бюджета города. В связи с этим, финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности финансирования и поступления средств в полном объеме. Применение программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета города предоставит учреждениям и участникам бюджетного процесса большую свободу действий по реализации поставленных цели и задач, позволит ориентировать бюджетное финансирование на результаты деятельности учреждений и создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить ежегодную корректировку индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;

обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.

Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;

проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) внедрение современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличение информационных ресурсов в сфере культуры;

комплектования фондов муниципальных библиотек;

проведения массовых мероприятий;

управления в сфере культуры города.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в срок 2018 - 2020 годы.

2.4. Основные мероприятия Программы

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, основного мероприятия	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Краткое описание основного мероприятия
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1. Обеспечение деятельности библиотек		Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Обеспечение оказания услуг, предоставляемых учреждениями в рамках муниципального задания; содержание имущества муниципальных учреждений; проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности учреждений.
2. Обеспечение деятельности музеев
3. Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
4. Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
5. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
6. Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
7. Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений		Прочие расходы, кап. вложения	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"	Проведение капитального ремонта отдельных помещений в 10 учреждениях; реконструкция 1 здания театра "Вера"
8. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)		Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Приобретение оборудования: компьютерная техника, мебель, производственный и хозяйственный инвентарь, комплектование библиотечных фондов
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
9. Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий		Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода, районные администрации города Нижнего Новгорода	Проведение государственных и городских праздников, фестивалей, конкурсов, конференций, выставок, семинаров и других мероприятий в рамках полномочий департамента
10. Обеспечение управления в сфере культуры города		Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Реализация функций, возложенных на органы местного самоуправления; эффективное и целевое использование средств на содержание аппарата управления департамента культуры
11. Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования		Прочие расходы	2018 - 2020	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Повышение уровня пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования

2.5. Целевые индикаторы Программы

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах Программы

N п/п	Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора	Ед. измерения	Значение показателя целевого индикатора
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека	посещений	2,99	3,05	3,09
1.1.	Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ)	%	7,6	8,4	9,3
	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	1,23	1,3	1,3
	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций)	%	0,54	0,54	0,55
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	8,9	8,9	10
	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов)	%	2,2	2,3	2,5
1.2.	Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
	Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция), отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры)	%	25	33	44
	Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)	%	0,3	0,3	0,3
1.3.	Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города)	%	34	43,6	45
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Руб.	29 307,00	29 307,00	29 307,00
	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры)	%	1,74	1,8	1,85

Таблица 2.1

Методика расчета целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование показателя целевого индикатора	Единица измерения	НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора
				Формула расчета	Буквенное обозначение переменной в формуле расчета	Источник исходных данных	Метод сбора исходных данных	Периодичность сбора и срок представления исходных данных
1.	Количество посещений учреждений культуры на 1 человека	посещение	-	КП / Н	КП - количество посещений очередного финансового года Н - общее население города	Государственная статистика	Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
2.	Доля вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ (от общего количества спектаклей и концертных программ)	%	-	КСПофг / КСП х 100%	КСПофг - количество вновь созданных и капитально возобновленных спектаклей и концертных программ очередного финансового года КСП - общее количество спектаклей и концертных программ	Государственная статистика	Периодическая отчетность 9-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
3.	Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	-	КУФ / Д х 100%	КУФ - количество участников формирований очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе	Государственная статистика	Периодическая отчетность 7-НК, (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
4.	Доля новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав музейных фондов (от общего количества музейных предметов и музейных коллекций)	%	-	КМПофг / КМП х 100%	КМПофг - количество новых поступлений музейных предметов и музейных коллекций очередного финансового года КМП - общее количество музейных предметов и музейных коллекций	Государственная статистика	Периодическая отчетность 8-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671), годовые отчеты учреждений	Годовая за отчетный период
5.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)	%	-	КДофг / Д х 100%	КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе	Государственная статистика	Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12)	Годовая за отчетный период
6.	Доля экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (от общего количества фондов)	%	-	КЭ / Ф х 100%	КЭ - количество экземпляров очередного финансового года Ф - общее количество фондов	Государственная статистика	Периодическая отчетность 6-НК, (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671)	Годовая за отчетный период
7.	Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция), отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры)	%	-	КП / П х 100%	КП - количество помещений, в которых проведен ремонт в очередном финансовом году П - общее количество помещений	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
8.	Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)	%	-	ПОСофг / ПОС х 100%	ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года ПОС - общее количество приобретенных основных средств	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
9.	Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего население города)	%	-	КУГМ / Н х 100%	КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года Н - общее население города	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая за отчетный период
10.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Руб.	-	-	-	Ведомственная статистика	Финансовая отчетность	Годовая за отчетный период
11.	Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры)	%	-	МСофг / РК х 100%	МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года РК - общее количества работников культуры	Ведомственная статистика	Единовременное обследование (учет)	Годовая на начало отчетного периода

2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
1.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина" молодых театральных деятелей за 20... год	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно март
2.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)
2.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об установлении на 20... год размеров платы на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно июль - август
3.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
3.1.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О присуждении премии города Нижнего Новгорода в 20... году	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно февраль
3.2.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	О награждении премией города Нижнего Новгорода за 20...год	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно май
3.3.	Постановление администрации города Нижнего Новгорода	Об организации торжественного приема, посвященного Дню работника культуры и Международному дню театра	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	Ежегодно март

2.7. В рамках реализации Программы участие муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Программы за период с 2018 по 2020 года составит 5 174 536 500,00 рублей, в том числе по годам:

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы		Всего, в том числе:	1 720 466 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	1 704 065 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	16 401 000,00	0,00	0,00
1.	Обеспечение деятельности библиотек	Всего, в том числе:	483 833 022,45	488 233 172,54	489 318 105,94
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	483 833 022,45	488 233 172,54	489 318 105,94
2.	Обеспечение деятельности музеев	Всего, в том числе:	99 812 233,70	100 809 125,45	100 987 662,20
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	99 812 233,70	100 809 125,45	100 987 662,20
3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	Всего, в том числе:	87 180 105,98	87 589 462,40	87 836 093,51
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	87 180 105,98	87 589 462,40	87 836 093,51
4.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций	Всего, в том числе:	221 936 937,87	222 166 939,61	222 428 638,35
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	221 936 937,87	222 166 939,61	222 428 638,35
5.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)	Всего, в том числе:	733 129 986,80	738 492 253,87	740 784 656,12
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	733 129 986,80	738 492 253,87	740 784 656,12
6.	Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"	Всего, в том числе:	24 952 013,2	26 011 146,13	26 499 943,88
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	24 952 013,2	26 011 146,13	26 499 943,88
7.	Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	19 073 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	2 672 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	16 401 000,00	0,00	0,00
8.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)	Всего, в том числе:	4 465 800,00	8 069 500,00	8 069 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 465 800,00	8 069 500,00	8 069 500,00
9.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий	Всего, в том числе:	30 900 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	30 900 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
10.	Обеспечение управления в сфере культуры города	Всего, в том числе:	15 183 100,00	15 777 600,00	16 395 900,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 183 100,00	15 777 600,00	16 395 900,00
11.	Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования	Всего, в том числе:	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 5

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы		Всего (1 + 2 + 3 + 4)	1 720 466 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	1 720 466 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	1 704 065 800,00	1 724 449 200,00	1 729 620 500,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	16 401 000,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
1.	Обеспечение деятельности библиотек	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	483 833 022,45	488 233 172,54	489 318 105,94
		1) собственные городские средства	483 833 022,45	488 233 172,54	489 318 105,94
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	483 833 022,45	488 233 172,54	489 318 105,94
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
2.	Обеспечение деятельности музеев	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	99 812 233,70	100 809 125,45	100 987 662,20
		1) собственные городские средства	99 812 233,70	100 809 125,45	100 987 662,20
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	99 812 233,70	100 809 125,45	100 987 662,20
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	87 180 105,98	87 589 462,40	87 836 093,51
		1) собственные городские средства	87 180 105,98	87 589 462,40	87 836 093,51
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	87 180 105,98	87 589 462,40	87 836 093,51
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
4.	Обеспечение деятельности театров и концертных организаций	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	221 936 937,87	222 166 939,61	222 428 638,35
		1) собственные городские средства	221 936 937,87	222 166 939,61	222 428 638,35
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	221 936 937,87	222 166 939,61	222 428 638,35
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
5.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	733 129 986,80	738 492 253,87	740 784 656,12
		1) собственные городские средства	733 129 986,80	738 492 253,87	740 784 656,12
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	733 129 986,80	738 492 253,87	740 784 656,12
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
6.	Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	24 952 013,2	26 011 146,13	26 499 943,88
		1) собственные городские средства	24 952 013,2	26 011 146,13	26 499 943,88
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	24 952 013,2	26 011 146,13	26 499 943,88
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
7.	Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	19 073 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		1) собственные городские средства	19 073 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	2 672 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода)	16 401 000,00	0,00	0,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
8.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	4 465 800,00	8 069 500,00	8 069 500,00
		1) собственные городские средства	4 465 800,00	8 069 500,00	8 069 500,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	4 465 800,00	8 069 500,00	8 069 500,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
9.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	30 900 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
		1) собственные городские средства	30 900 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	30 900 000,00	33 300 000,00	33 300 000,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
10.	Обеспечение управления в сфере культуры города	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	15 183 100,00	15 777 600,00	16 395 900,00
		1) собственные городские средства	15 183 100,00	15 777 600,00	16 395 900,00
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	15 183 100,00	15 777 600,00	16 395 900,00
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00
11.	Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования	Всего (1 + 2 + 3 + 4)	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		1) собственные городские средства	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода	0,00 *	0,00 *	0,00 *
		(2) средства областного бюджета	0,00	0,00	0,00
		(3) средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
		(4) прочие источники	0,00	0,00	0,00

* Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

2.9. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:

Наименование рисков	Последствия риска	Механизм минимизации
Сокращение объемов финансирования Программы	Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий	Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня
Несвоевременное поступление финансирования	Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий	Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг
Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий	Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия	Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур
Изменение законодательства	Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам	Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города
Дефицит квалифицированных кадров	Снижение качества услуг	Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования
Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях	Сокращение участников	Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются.

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.

Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.