Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 12 декабря 2017 г. N 64/33 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ", г. Арзамас Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа город Арзамас Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Приложение 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 года N 64/33
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||||
|
Очистка сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
||||||||||
|
- население, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
24,211 |
24,211 |
24,211 |
24,211 |
24,211 |
||||||||||
|
- прочие потребители, |
145,789 |
145,789 |
145,789 |
145,789 |
145,789 |
||||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
170,000 |
||||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 067,624 |
- |
1 067,624 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
345,539 |
- |
345,539 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
150,277 |
- |
150,277 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
16,538 |
- |
16,538 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
88,963 |
- |
88,963 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
1 668,941 |
- |
1 668,941 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 108,932 |
- |
1 108,932 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
355,767 |
- |
355,767 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
150,277 |
- |
150,277 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
16,538 |
- |
16,538 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
112,213 |
- |
112,213 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
1 743,727 |
- |
1 743,727 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 144,549 |
- |
1 144,549 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
366,297 |
- |
366,297 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
150,277 |
- |
150,277 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
16,538 |
- |
16,538 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
127,713 |
- |
127,713 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
1 805,374 |
- |
1 805,374 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 181,318 |
- |
1 181,318 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
377,140 |
- |
377,140 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
150,277 |
- |
150,277 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
16,538 |
- |
16,538 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
142,463 |
- |
142,463 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
1 867,736 |
- |
1 867,736 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1 219,291 |
- |
1 219,291 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
388,303 |
- |
388,303 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
150,277 |
- |
150,277 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
16,538 |
- |
16,538 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
136,713 |
- |
136,713 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
1 911,122 |
- |
1 911,122 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
8 996,900 |
- |
8 996,900 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
53,816 |
- |
53,816 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений) |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
23,526 |
- |
23,526 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
77,343 |
- |
77,343 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
55,409 |
- |
55,409 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений) |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
24,223 |
- |
24,223 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
79,632 |
- |
79,632 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
57,049 |
- |
57,049 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений) |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
24,940 |
- |
24,940 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
81,989 |
- |
81,898 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
58,738 |
- |
58,738 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений) |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
25,678 |
- |
25,678 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
84,416 |
- |
84,416 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание (ремонт оборудования и сооружений, запорной арматуры и трубопроводов, поверка приборов КИПиА) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
60,477 |
- |
60,477 |
|||||||||||
|
Капитальный ремонт (ремонт зданий комплекса очистных сооружений) |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
26,438 |
- |
26,438 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
86,915 |
- |
86,915 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
410,295 |
- |
410,295 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед.изм. |
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
|||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
0,29 |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
1 746,284 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1 823,359 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1 887,363 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 952,152 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1 998,037 |
||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
9 407,195 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |
||||||||||||||
|
Объем очищенных сточных вод, тыс. куб. м |
224,098 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1 999,559 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
72,980 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. |
2 072,539 |
||||||||||||||