Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 12 декабря 2017 года N 64/33

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5243027892)
Местонахождение регулируемой организации	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, территория Очистные сооружения, стр. 1А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018		На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		10 184,000		10 184,000				10 184,000			10 184,000				10 184,000
- населению,		5 470,654		5 470,654				5 470,654			5 470,654				5 470,654
- бюджетным потребителям,		428,677		428,677				428,677			428,677				428,677
- прочим потребителям,		4 284,669		4 284,669				4 284,669			4 284,669				4 284,669
- собственное потребление		-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018				97 188,606				-				97 188,606
Административные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018				28 747,589				-				28 747,589
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2018 по 31.12.2018				2 129,823				-				2 129,823
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018				13 386,144				-				13 386,144
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2018 по 31.12.2018				1 240,360				-				1 240,360
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2018 по 31.12.2018				9 586,773				-				9 586,773
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						152 279,295				-				152 279,295
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				102 282,188				-				102 282,188
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				29 224,953				-				29 224,953
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019				2 129,823				-				2 129,823
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				13 386,144				-				13 386,144
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 240,360				-				1 240,360
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				12 950,686				-				12 950,686
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						161 214,154				-				161 214,154
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			105 878,062					-				105 878,062
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020			30 090,011					-				30 090,011
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 129,823					-				2 129,823
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020			13 386,144					-				13 386,144
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 240,360					-				1 240,360
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020			15 534,754					-				15 534,754
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					168 259,154					-				168 259,154
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			109 602,873					-				109 602,873
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021			30 980,676					-				30 980,676
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 129,823					-				2 129,823
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021			13 386,144					-				13 386,144
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 240,360					-				1 240,360
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021			18 386,435					-				18 386,435
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					175 726,311					-				175 726,311
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			113 461,559					-				113 461,559
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022			31 897,704					-				31 897,704
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 129,823					-				2 129,823
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022			13 386,144					-				13 386,144
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 240,360					-				1 240,360
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022			18 933,194					-				18 933,194
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					181 048,784					-				181 048,784
Всего на период реализации программы:					838 527,698					-				838 527,698
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2018 по 31.12.2018				12 286,123				-				12 286,123
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018				6 717,850				-				6 717,850
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек и колодцев ВНС N 1-6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС N 1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС N 1,5)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				523,868				-				523,868
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				6 193,982				-				6 193,982
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2018 по 31.12.2018				18 277,443				-				18 277,443
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС N 1 ремонт отмостки; ВНС N 2- замена оконных блоков; ВНС N 3 ремонт мягкой кровли; ремонт здания котельной; устройство бетонного основания скважин)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				2 502,944				-				2 502,944
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (ул. Мира врезка на д. 5/1; ул. Парковая д.N1-5; ул. Севастопольская 8 - 50 лет ВЛКСМ "Автопровод"; ул. Шер стр.1 - до ул. 50 лет ВЛКСМ; с. Князевка ул. 9 Мая; д. Чуварлейка ул. Солнечная)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				12 959,349				-				12 959,349
Замена забора на территории скважин		с 01.01.2018 по 31.12.2018				185,444				-				185,444
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул. Л.Толстого д. 43; ул. Нижегородская школа N 7; от врезки на 408 разъезд (по смете N 1))		с 01.01.2018 по 31.12.2018				250,113				-				250,113
Восстановление водопроводных колодцев (59 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				55,995				-				55,995
Замена люков водопроводных колодцев (131 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				703,472				-				703,472
Замена задвижек (50 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				1 333,731				-				1 333,731
Замена пожарных гидрантов (16 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				129,243				-				129,243
Замена водоразборных колонок (23 шт.)		с 01.01.2018 по 31.12.2018				107,151				-				107,151
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						37 281,416				-				37 281,416
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019				12 705,177				-				12 705,177
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019				6 946,982				-				6 946,982
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС N 1-6; ремонт колодцев ВНС N 1-3,5,6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС N 1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС N 1,4, водозабор)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				541,736				-				541,736
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				6 405,246				-				6 405,246
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2019 по 31.12.2019				18 900,848				-				18 900,848
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС N 1 ремонт отмостки; ВНС N 2- ремонт отмостки; устройство бетонного основания скважин)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				2 595,415				-				2 595,415
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 6-я линия; 15 мкр. 10-11 линия; р.п.Выездное ул. Пушкарка; д. Березовка - с. Кожино)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				13 438,126				-				13 438,126
Замена задвижки на ВНС N 1; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки		с 01.01.2019 по 31.12.2019				192,296				-				192,296
Капитальный ремонт водопроводных сетей (к.Усад от ул. 1 Мая в сторону ул. Трудовой)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				259,353				-				259,353
Восстановление водопроводных колодцев (57 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				58,064				-				58,064
Замена люков водопроводных колодцев (126 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				729,461				-				729,461
Замена задвижек (50 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1 383,005				-				1 383,005
Замена пожарных гидрантов (16 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				134,018				-				134,018
Замена водоразборных колонок (23 шт.)		с 01.01.2019 по 31.12.2019				111,110				-				111,110
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						38 553,007				-				38 553,007
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020			13 081,250					-				13 081,250
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020			7 152,612					-				7 152,612
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек и колодцев ВНС N 1-6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС N 1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС N 3)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			557,771					-				557,771
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 594,841					-				6 594,841
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2020 по 31.12.2020			19 460,313					-				19 460,313
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС N 1 ремонт отмостки; ВНС N 5- ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков; устройство бетонного основания скважин)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			2 672,239					-				2 672,239
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 2-3-я линия; ул. Матросова от ул. 9 Мая до с/ш N 7; с. Красное ул. Перепелова от д. 2 до 69; р.п.Выездное ул. Куликова - Пушкина; с. Бебяево от башни до ул. Северная с. Новоселки)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			13 835,895					-				13 835,895
Замена задвижек на ВНС N 1 и N 2; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки		с 01.01.2020 по 31.12.2020			197,988					-				197,988
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул. Мира 17/3; ул. Мира 17/1; ул. Победы врезка на д/сад N 46)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			267,030					-				267,030
Восстановление водопроводных колодцев (55 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			59,783					-				59,783
Замена люков водопроводных колодцев (121 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			751,053					-				751,053
Замена задвижек (43 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			1423,942					-				1423,942
Замена пожарных гидрантов (15 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			137,985					-				137,985
Замена водоразборных колонок (19 шт.)		с 01.01.2020 по 31.12.2020			114,398					-				114,398
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					39 694,176					-				39 694,176
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021			13 468,456					-				13 468,456
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021			7 364,330					-				7 364,330
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС N 1-6; ремонт колодцев ВНС N 1-3,5,6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС N 1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС N 6)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			574,281					-				574,281
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 790,049					-				6 790,049
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2021 по 31.12.2021			20 036,338					-				20 036,338
Капитальный ремонт зданий ВНС (ВНС N 1 ремонт отмостки; ВНС N 5- ремонт забора)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			2 751,337					-				2 751,337
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (15 мкр. 4-5-я линия; ул. Молодежная; ул. Гоппиус от ул. Севастопольской до ул. Кольцова; с. Н.Усад ул. Свободы; с. Н.Усад ул. Юбилейная; с. Слизнево сборный коллектор от скв.N8 до скв.N16)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			14 245,437					-				14 245,437
Замена задвижек на ВНС N 1 и N 6; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки		с 01.01.2021 по 31.12.2021			203,848					-				203,848
Капитальный ремонт водопроводных сетей (от врезки на 408 разъезд (по смете N 2); 15 мкр. 11-11б)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			274,934					-				274,934
Восстановление водопроводных колодцев (52 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			61,552					-				61,552
Замена люков водопроводных колодцев (116 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			773,284					-				773,284
Замена задвижек (40 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 466,091					-				1 466,091
Замена пожарных гидрантов (15 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			142,070					-				142,070
Замена водоразборных колонок (18 шт.)		с 01.01.2021 по 31.12.2021			117,785					-				117,785
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					40 869,123					-				40 869,123
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022			13 867,122					-				13 867,122
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022			7 582,314					-				7 582,314
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных насосных станций (ремонт задвижек ВНС N 1-6; ремонт колодцев ВНС N 1-6; ремонт электротехнического и технологического оборудования ВНС N 1 - 6; ремонт внутренних помещений ВНС N 3,6)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			591,280					-				591,280
Текущий ремонт и техническое обслуживание водопроводных сетей (текущий ремонт сетей, восстановление дорожного покрытия после производства земляных работ на водопроводе, текущий ремонт колодцев, задвижек, пожарных гидрантов, водоразборных колонок)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 991,034					-				6 991,034
Капитальный ремонт, в том числе:		с 01.01.2022 по 31.12.2022			20 629,414					-				20 629,414
Капитальный ремонт ВНС (ВНС N 1 и ВНС N 3)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			2 832,777					-				2 832,777
Капитальный ремонт сетей водоснабжения (р.п.Выездное ул. Сельхозтехника - с. Н.Усад)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			14 667,102					-				14 667,102
Замена задвижек на ВНС N 1 и N 6; ремонт забора на территории скважин и замена задвижки		с 01.01.2022 по 31.12.2022			209,882					-				209,882
Капитальный ремонт водопроводных сетей (ул. Нижегородская 30/1; ул. Нижегородская 34; ул. Павлова врезка на котельную N 19)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			283,072					-				283,072
Восстановление водопроводных колодцев (49 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			63,374					-				63,374
Замена люков водопроводных колодцев (110 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			796,174					-				796,174
Замена задвижек (38 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 509,487					-				1 509,487
Замена пожарных гидрантов (15 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			146,275					-				146,275
Замена водоразборных колонок (17 шт.)		с 01.01.2022 по 31.12.2022			121,271					-				121,271
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					42 078,849					-				42 078,849
Всего на период реализации программы:					198 476,571					-				198 476,571
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
Всего на период реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:						-				-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:					-					-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед.изм.	На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,04				0,04		0,04				0,04			0,04
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,68				0,68		0,68				0,68			0,68
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км	0,28				0,28		0,28				0,28			0,28
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%	20,8				20,8		20,8				20,8			20,8
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м	-				-		-				-			-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/ куб. м	0,84				0,84		0,84				0,84			0,84
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018				-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019				-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018														189 560,711
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														199 767,161
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														207 953,330
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														216 595,434
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														223 127,633
Итого на период реализации программы:														1 037 004,269
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Объем подачи воды, тыс. куб. м												10 682,663
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												153 129,822
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												37 025,740
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.												190 155,562