Приложение. Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

Приложение
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2017 года N 65/51

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов на период 2018 - 2020 годов

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 5252018781)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	606103, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Транспортная, д. 18А, корп. 2 тел. 8(83171) 2-05-79
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831)419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2018 год			На 2019 год				На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:	276, 980			276, 980				276, 980
- населению	191,767			191,767				191,767
- бюджетным потребителям	17, 314			17, 314				17, 314
- прочим потребителям	67, 899			67, 899				67, 899
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:		с 01.01.2018 по 31.12.2018				15869,9
- текущая эксплуатация объектов		с 01.01.2018 по 31.12.2018				14147,6
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов		с 01.01.2018 по 31.12.2018				1722,2
Неподконтрольные расходы		с 01.01.2018 по 31.12.2018				511,1
Расходы на приобретение энергетических ресурсов		с 01.01.2018 по 31.12.2018				222,7
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2018 по 31.12.2018				1036,1
Нормативная прибыль		с 01.01.2018 по 31.12.2018				0
Расчетная предпринимательская прибыль		с 01.01.2018 по 31.12.2018				0
Итого на 2018 год:						17639,7
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:		с 01.01.2019 по 31.12.2019				16339,6
- текущая эксплуатация объектов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				14566,40
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1773,21
Неподконтрольные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019				516,0
Расходы на приобретение энергетических ресурсов		с 01.01.2019 по 31.12.2019				237,2
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019				1036,1
Нормативная прибыль		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0
Расчетная предпринимательская прибыль		с 01.01.2019 по 31.12.2019				0
Итого на 2019 год:						18128,9
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:		с 01.01.2020 по 31.12.2020				16823,3
- текущая эксплуатация объектов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				14997,6
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1825,7
Неподконтрольные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020				521,0
Расходы на приобретение энергетических ресурсов		с 01.01.2020 по 31.12.2020				246,7
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020				1036,1
Нормативная прибыль		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0
Расчетная предпринимательская прибыль		с 01.01.2020 по 31.12.2020				0
Итого на 2020 год:						18627,1
Всего на срок реализации программы:						54 395,7
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя		Ед. изм.	2016 год факт		2017		2018 год		2019 год	2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	10		10		0		0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО		%	0		0		0		0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год					17639,7
На 2019 год					18128,9
На 2020 год					18627,1
Итого:					54 395,7
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
					2016 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м					272,917
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					16552,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					-
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.					16552,1